Бизнес план создания стоматологического кабинета
Резюме проекта Цель проекта Историческая справка Услуги и Рынок Основные конкуренты Планируемые организационные изменения Финансовый план Приложения: Приложение 1 Объём услуг выполненных терапевтическим кабинетом Приложение 2 Объём услуг выполненных хирургическим кабинетом Приложение 3. Объём услуг выполненных ортопедическим кабинетом Приложение 4. Доход от реализации услуг Приложение 5. Затраты на оплату труда Приложение 6. Таблица движения денежных средств
• 1. Цель проекта • Цель предлагаемого проекта - развитие услуг стоматологическим отделением поликлиники ………. . в условиях его перехода на хозрасчёт и дальнейшим преобразованием в частное предприятие. Рабочее название Частного Предприятия - «………. » . • Ставка делается на развёртывание более качественных стоматологических услуг, с целью удержания имеющейся доли рынка, с последующим её повышением. • Для оказания требуемого объёма услуг, модернизировано оборудование ортопедического кабинета. • Разработан комплекс мероприятий по усилению кадрового состава и повышению качества услуг. • С целью реализации проекта по разработанному сценарию отделению требуется дополнительное финансирование издержек в объёме. . . тысяч.
• 2. Историческая справка • Отделение стоматологии существует с • С марта месяца 1999 года отделение полностью перешло на хозрасчёт • В составе отделения на настоящей момент находятся: • Хирургический кабинет (1 кресло); • Три терапевтических кабинета (4 кресла); Два ортопедических кабинета (2 кресла); • • Зуботехническая лаборатория (2 рабочих стола). Штат отделения формируют: • 7 врачей - стоматологов, 3 медсестры; • 2 зубных техника; 2 санитарки.
• • • 3. Услуги и Рынок В последнее время в крупных городах России получают развитие услуги, относящиеся к сфере медицины. Особенно бурно возникают частные клиники, специализирующиеся на лечении и протезировании зубов. Новосибирску пока далеко до уровня Москвы по этому показателю, в которой таких клиник в докризисный период насчитывалось порядка 500, но динамика роста их числа немногим уступала Московской численность населения г. Новосибирска составляет 1 млн. 200 тысяч жителей и он является крупнейшим в Зауралье центром науки, культуры и бизнеса. Численность района, на обслуживание которого рассчитано стоматологическое отделение, составляет 12 тысяч жителей (п. Кольцово). В близлежащих посёлках -Двуречье и Барышево проживает ещё примерно столько же жителей, очень небольшая часть которых уже пользуется платными услугами кабинетов отделения. Кроме того, на территории посёлка Кольцово функционирует Государственный Вирусологический Центр «Вектор» , часть сотрудников которого (из двух тысяч работающих) приезжают из Академгородка, Первомайского, Железнодорожного и других районов города. Таким образом, расчётное количество посетителей стоматологического отделения может достигать 20 тысяч. В настоящее время, отделение принимает по 6 - 7 тысяч больных в год (см. Таблицы приложения). Учитывая, что каждый человек должен посещать стоматолога хотя бы раз в полгода для осмотра и лечения зубов, такой показатель как количество поставленных пломб к примеру, может достигать ЗОтысяч в год, против нынешних 8 тысяч. Наиболее существенной преградой, не позволяющей отделению достигнуть этих показателей, является конкурентное давление со стороны стоматологических клиник близлежащих районов города.
• 4. Основные конкуренты • Основными конкурентами Отделения являются стоматологические клиники и кабинеты …………. и - в меньшей степени - более отдалённых районов города. • В таблице 1 приведены цены на стоматологические услуги в ближайших частных клиниках и стоматологических отделениях городских поликлиник
Уровень цен на основные стоматологические услуги в ближайших районах города
• Уровень цен на основные стоматологические услуги в ближайших районах города • Приведённая таблица позволяет разделить близлежащие клиники на три ценовые группы. Для группировки использовалась сумма цен на две основные услуги пломбирование химической и светоотверждаемой пломбой ( графа 2 + графа 3): I ценовая группа. Суммарная стоимость пломб не более $10. Поликлиника первомайского района, Поликлиника № 1, Поликлиника № 3, Поликлиника № 4, Поликлиника № 7, Частный кабинет «Первомайка» (Новосибирск, Первомайский рон) II ценовая группа. Суммарная стоимость пломб от $10 до $20. Новоборское стоматологическое отделение Центральной районной больницы, «Стоматологический Центр» (Новосибирск, Центральный район) ЧП Стоматологическая поликлиника (Академгородок, ул. Демакова) III ценовая группа. Суммарная стоимость пломб от $20 и выше. «Дентал- сервис» (Академгородок), «Дина» (Новосибирск, Ж/д район), «Санитас» (НСО г. Искитим; Новосибирск, Октябрьский район) • • Анализ качества услуг позволяет отнести «Стоматологию» ко второй группе по этому параметру. Однако, низкая платёжеспособность населения, а также курс отделения в маркетинговой политике на удержание нынешнего круга клиентов с последующим его расширением, удерживает от выхода из первой ценовой группы. В этих условиях, высокое качество услуг при их относительно низкой цене и должно являться тем преимуществом, за счёт которого должны быть укреплены позиции отделения на рынке.
• • • • • • • • • • в. Финансовый план Запланированный комплекс мероприятий позволит, по мнению авторов, сохранив в 1999 году объём оказания услуг 1997 года (в физическом объёме), в 2000 году, в целом, восстановить количество посещений и объёма оказанных услуг на уровне 1998 года. Поэтому, при расчёте поступлений в 1999 -2000 годах (см. приложение 4), в качестве аналога использована динамика посещений и объём оказанных услуг, соответственно в 1997 и 1998 годах (см. приложение 1 -3). Средняя цена за услуги по специализированным кабинетам отделения взята следующая: По терапевтическому кабинету использована средняя расчётная цена пломбы с учётом сопутствующих затрат (на анестезию, лечебные препараты, штифты - в целом ещё 30%) которая равна: 215+30%=280 рублей. Аналогично по ортрпедическому кабинету, стоимость услуг следующая: Съёмный протез - 503+11 %; Металлокерамический протез - 520+14, 5%; Несъёмный протез - 240+39%; Одиночная коронка - 306+10%. 3. Цена на хирургические услуги: Удаление постоянного зуба 65 рублей; Удаление молочного зуба 55 рублей; Операция 105 рублей. При этом объёмы платных услуг от оказанных по кабинетам составляют: По терапевтическому - 60% По хирургическому - 35% По ортопедическому-100% Затраты на оплату труда пояснены в таблице приложения 5. Остальные издержки рассчитаны и приведены непосредственно в таблице движения денежных средств (см. приложение 6). Так, затраты на материалы составляют 10% от объёма оказанных услуг плюс тысяча в месяц на медикаменты. Затраты на рекламу и продвижение услуг составляют 1 % от объёма поступлений за услуги. В прочие затраты включена оплата обучения 3 специалистов отделения на курсах повышения квалификации в г. Новосибирске. Аренда за эксплуатацию помещений и оборудования, а также коммунальные платежи непосредственно отделением не оплачиваются, но производятся отчисления от объёма платных услуг в размере (10%+30%)=40% (по статье прочие налоги и отчисления) на нужды поликлиники, на территории которой отделение функционирует. Как показывают приведённые в таблице расчёты, в результате реализации запланированных мероприятий, отделение должно работать рентабельно. Чистая прибыль должна составить по итогам 1999 года почти 200 тысяч рублей или 20% от объёма услуг. Расчётная рентабельность (как отношение чистой прибыли к себестоимости) за этот же период ожидается в размере 41%. Аналогичные показатели предполагаются и по результатам 2000 года.
Скачать презентацию Бизнес план создания стоматологического кабинета Резюме проекта
18- 3. бизнез план.pptx