Бизнес-план предприятия по оказанию услуг кроссфит-зала Название: Кроссфит-зал «Crossfit. GTO» Адрес: г. Новосибирск, ул. Пирогова, 1 Стоимость проекта: 3 500 000 рублей Срок окупаемости: 3 года Команда: Беседин Дмитрий (тел. : 8 -923 -140 -15 -02) Чехов Игорь Булдин Илья Петренко Василий Филипенко Роман Дата составления: 28. 11. 2012 Новосибирск 2013 год
Цель и миссия Миссия: Развитие кроссфит-движения в Новосибирске. Цель: Открытие кроссфит-зала. Продвижение бренда, формирующего и расширяющего кроссфит-сообщество Новосибирска.
Анализ рынка 1. Характер отрасли: Начало образования рынка примерно ~ 2 года назад Нацеленность на популяризацию спорта в России Два основных сегмента: секции кроссфит при фитнесклубах и специализированные кроссфит-залы Место на рынке Новосибирска занимают секции при фитнес-клубах. 2. Характеристика сектора рынка: Целевой аудитория – люди, готовые попробовать себя в занятиях по системе кроссфит, проф. спортсмены, дети. В настоящее время на рынке Новосибирске не представлены специализированные кроссфит-залы.
Анализ рынка 1. Портрет типичного потребителя: Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 50 лет это люди с активной жизненной позицией и ведущие активный образ жизни. Уровень подготовки различный – от новичков, до опытных атлетов. 2. Основные потребительские группы: классические представители «среднего класса» (менеджмент, IT, офисные работники), владельцы бизнеса разного масштаба, студенты (чаще старших курсов), спортсмены, реже – представители рабочих и «свободных» профессий.
Анализ рынка 1. Характеристика и тенденции рынка: Появление в Новосибирске начиная с 2010 года Отрасль начинает активный рост в Новосибирске Низкая степень конкуренции Представленные на рынке конкуренты – в массе своей не имеют аффилиации Reebok. Crossfit и сертифицированных инструкторов
Описание предприятия. Организационная структура. 1) Юридическая форма предприятия, учредители: Предприятие ООО «МЭНС» . Учредительный капитал 10 000 рублей: учредители (члены команды) и инвесторы. 2) Система налогообложения: УСН по ставке 15% от чистой прибыли. 3) Перечень предоставляемых товаров и услуг: Тренажерный зал (абонементы, индивидуальные и разовые занятия). 4) Ресурсы необходимые для организации производства: Вид ресурса Наименование Стоимость Источник финансирования Недвижимость Универсальное помещение, 250 кв. м. Аренда: 400 рублей за 1 кв. м. Аренда. На этапе развития – средства инвестора, далее – самоокупаемость. Список в приложении 1 000 рублей Инвестор Список в приложении 1 250 000 рублей Инвестор Уборщица. 10 000 рублей в месяц Инвестор Ремонт помещения Оборудование Персонал Реклама Список в приложении 200 000 рублей - до открытия 20 000 рублей в Инвестор
Баланс Оборотные активы 01. 09. 2013 01. 09. 2014 Комментарии Актив 2 260 000 3 087 000 0 10 000 150 000 2 250 000 2 927 000 0 100 000 1 125 000 Основные средства 1 250 000 Итого актив 3 510 000 4 312 000 Касса Денежные средства и их эквиваленты Финансовые вложения Запасы Внеоборотные активы 1 125 000 Остаток Расчетный счет Ремонт, реклама, резерв Спортивный инвентарь Оборудование, -амортизация Пассив Капитал и резервы 10 000 812 000 Уставной капитал 10 000 Нераспределенная прибыль 0 802 000 Краткосрочная задолженность 0 0 Долгосрочная задолженность 3 500 000 Займы 3 500 000 ЧП Задолженность перед инвестором
Баланс Оборотные активы 01. 09. 2014 01. 09. 2015 Комментарии Актив 3 087 000 4 420 000 Касса 10 000 Денежные средства и их эквиваленты 150 000 400 000 2 927 000 3 208 000 100 000 300 000 1 000 Основные средства 1 125 000 Итого актив 4 312 000 4 918 000 Финансовые вложения Запасы Внеоборотные активы 1 000 Остаток Расчетный счет Ремонт, реклама, резерв Спортивный инвентарь Оборудование, -амортизация Пассив Капитал и резервы 812 000 3 218 000 Уставной капитал 10 000 802 000 3 208 000 Краткосрочная задолженность 0 0 Долгосрочная задолженность 3 500 000 1 700 000 Займы 3 500 000 1 700 000 Нераспределенная прибыль ЧП Задолженность перед инвестором
ОПи. У за месяц при потоке клиентов ~60 человек (с декабря 2013) ВЫРУЧКА 254667 АРЕНДА 100 000 250 м 2 х400 р/м 2 ЗАРПЛАТА 10 000 уборщица РЕКЛАМА 20 000 Щиты, постеры и баннеры КОМУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 15 000 Вода, электричество, канализация АМОРТИЗАЦИЯ 5 000 СВЯЗЬ, ОХРАНА 8 000 РЕМОНТ 5 000 ОБСЛУЖИВАНИЕ КУЛЛЕРОВ 8 000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 5 000 ИТОГО РАСХОДОВ 176 000 ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГ 0 ОБЛОЖЕНИЯ 78667 НАЛОГИ 11 800 ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ Телефон, интернет, wi-fi, охрана 66 867 ИЗЪЯТИЯ СОБСТВЕННИКОВ 0 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 66 867 УСН 15% доходы - расходы (268000 с декабря 2014)
Прогноз рисков Событие Вероятность наступления Срыв сроков ремонта 5% Меры по снижению предотвращению рисков 10% Несвоевременная поставка оборудования Последствия для предприятия Дефекты оборудования 1% Невыход на проектную мощность Форс – мажор, материальный ущерб Отход от срока открытия зала, пропуск основного потока клиентов Риск получения плохой репутации (в случае не выявления дефекта) Банковская гарантия, Наличие штрафных санкций, штрафов за отсрочку сроков в договоре Банковская гарантия 20% Отсутствие прибыли, компенсация за счет собственных средств 1% Резерв за счет инвестора
Календарный план Апр. 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013 Сент. 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Календарный план действий Образование компании Получение лицензий и др. разрешений Организация финансирования Приобретение оборудования, мебели Заключение договоров Аренда Ремонт Поставка сырья, материалов Реклама Ввод предприятия в эксплуатацию Декабрь 2013 Январь 2014
Пояснение к выручке: Абонемент «Базовый» 3 500 руб. /мес. Абонемент «All in» 5 000 р. /мес. Абонемент «Helper» 10 000 р. /мес. Абонемент «Supermen» 12 000 р. /мес. Разовое занятие 400 р. Приток клиентов в год Число людей 120 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 2 4 6 8 10 12 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Потребности клиентов: Для тех, кто уже приобщился к движению – получить в своё распоряжение специализированный зал. Для неофитов – возможность стать частью движения crossfit под присмотром сертифицированных тренеров. Сравнение с конкурентами: Конкуренты: Давно на рынке, известные бренды. Мы: «настоящий crossfit» , информационная поддержка Reebok. Crossfit, специализированное оборудование и сертифицированный персонал.
Реклама и пути продвижения: В первую очередь продвижение бренда и идеи на которой он основан. Раскрытие сути Cross. Fit, как спортивного направления. Организация различных массовых мероприятий (мастер-классов, соревнований) для привлечения клиентов. Работа со спортивными секциями и детскими учреждниями.
Спасибо за внимание!
Скачать презентацию Бизнес-план предприятия по оказанию услуг кроссфит-зала Название Кроссфит-зал
презентация. тренажерный зал.pptx