БИЗНЕС-ПЛАН КРОЛИКОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РАЗВЕДЕНИЕ КРОЛИКОВ ПО АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

БИЗНЕС-ПЛАН «КРОЛИКОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (РАЗВЕДЕНИЕ КРОЛИКОВ ПО АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ)» Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Кролик «Rodjer» (учредители: Пархоменко Виктор и Джансуева Юлия)

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: выращивание кроликов-акселератов по технологии МИАКРО и производство кролиководческой продукции. Данное производство является перспективным видом деятельности, так как дает возможность производить востребованную качественную продукцию. В первую очередь это высококачественное диетическое мясо и мех кролика.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЯВЛЯЮТСЯ: запуск производства в запланированные сроки; внедрение современных передовых технологий; выход на запланированные объемы производства; производство качественной продукции и установление обоснованных цен; своевременное обновление материально-производственной базы; проведение продуманной производственной и сбытовой политики; обеспечение владельцам предприятия получения дохода, создание условий для раскрытия предпринимательского, творческого и духовного потенциала сотрудников.

ТЕХНОЛОГИЯ: Технология МИАКРО – акселерационная михайловская методика разведения кроликов (патент РФ № 782773 от 12. 02. 1993 г. с приоритетом от 20. 11. 1978 г. ). Уникальность данной технологии базируется на высоком понимании развития и особенностей кролика, что дает возможность сократить время выращивания животных до взрослого состояния и веса 4 -5 кг всего за 4 месяца. Технологией предусматривается выращивание кроликовакселератов в специальных клетках – минифермах.

Кролиководство - перспективная отрасль животноводства. Кролики отличаются многоплодием и высокой скороспелостью. Благодаря способности совмещать физиологические периоды лактации и сукрольности, а также короткому периоду беременности, от крольчихи можно получить за год количество мяса, более чем в 30 раз превышающее её собственную массу. Из сельскохозяйственных животных только птица способна превзойти этот показатель.

ОБЗОР И АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА КРОЛИКОВ Общий мировой объем производства мяса кроликов в 2010 году оценивается более чем в 1 млн. тонн в год. Крупнейшими в мире производителями являются: Китай - 315 000 тонн (производство в 2010 году), Италия - 221 000 тонн, Испания - 135 000 тонн, Франция - 85 000 тонн.

РЫНОК КРОЛИКОВОДСТВА В РОССИИ НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ УСТОЙЧИВЫМ РОСТОМ ПОГОЛОВЬЯ.

Таблица. Темп роста поголовья кроликов в хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году 1999 2002 2004 Канада Россия 2006 101, 5 36, 4 154, 4 84, 4 2007 93, 5 2008 2009 102, 6 103, 5 101, 2 120, 0 104, 6 105, 3

В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОГО МЯСА В 2009 Г. ДОЛЯ ТОВАРНОЙ КРОЛЬЧАТИНЫ СОСТАВИЛА 0, 005%. ПО ЭКСПЕРТНЫМ ОЦЕНКАМ, СОВРЕМЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА РОССИИ В ПРОДУКЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КРОЛИКОВОДСТВА УДОВЛЕТВОРЯЕТСЯ ЛИШЬ НА 5 - 20%.

ТАБЛИЦА. ОБЪЕМЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ КРОЛЬЧАТИНЫ В РОССИЮ Таможенный орган Показатель Дальневосточное таможенное управление стоимость, тыс. долл. объем, тонн цена за кг, долл. Северо-Западное таможенное управление Центральное таможенное управление Шереметьевская таможня стоимость, тыс. долл. объем, тонн цена за кг, долл. ИТОГО, тонн 2006 2007 2008 286, 6 1 332, 8 7 443, 2 274, 0 1 121, 0 3 650, 0 1, 05 1, 19 2, 04 1 008, 8 3 154, 0 3 449, 0 871, 6 2 700, 0 1 699, 6 1, 17 2, 03 303, 5 116, 4 279, 0 350, 2 120, 7 132, 8 0, 87 0, 96 2, 1 9, 0 19, 2 64, 5 1, 75 2, 3 5, 41 5, 2 8, 3 4, 9 1 497, 6 3 944, 1 5 487, 8 2009 к 2006, % 2 597 1 332 194 342 195 175 92 38 241 716 309 94 366

ПОКАЗАТЕЛИ ТАБЛИЦЫ ПОЗВОЛЯЮТ ГОВОРИТЬ О НАЛИЧИИ СВОБОДНОЙ РЫНОЧНОЙ НИШИ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ). НАИБОЛЬШАЯ ДОЛЯ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИХОДИТСЯ НА КИТАЙ (96, 8%), НА ВТОРОМ МЕСТЕ ВЕНГРИЯ (2, 5%).

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ И ГОРОДА ПРОХЛАДНОГО ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ ПРЕДПРИЯТИЙ И КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗВЕДЕНИЕМ КРОЛИКОВ. ЕДИНСТВЕННЫМ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ, ВЫРАЩИВАЮЩИМ КРОЛИКОВ, ЯВЛЯЕТСЯ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЯНЧЕНКО» В МАЙСКОМ РАЙОНЕ.

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Для реализации проекта предполагается создать на территории городского округа Прохладный КБР Общество с ограниченной ответственностью «Кролик «Rodjer» , уставный капитал которого будет составлять 10 000 рублей.

ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ И. Н. МИХАЙЛОВЫМ ТЕХНОЛОГИИ МИАКРО (МИХАЙЛОВСКОЕ АКСЕЛЕРАЦИОННОЕ КРОЛИКОВОДСТВО). ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ РУЧНОГО ТРУДА И ПОЛНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ИНСТИНКТОВ КРОЛИКОВ.

КРОЛИКОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МЯСА. В ХОЗЯЙСТВЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 6 ГОЛОВ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ КРОЛЬЧИХ И 1 КРОЛЬ.

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ФЕРМЫ: диетическое мясо кроликов; шкуры кроликов; печень кроликов.

НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ: Подготовка фундамента для расположения миниферм – 30 000 р. Приобретение 5 мини-ферм с полной комплектацией (электрогрелками, кормушками для корнеплодов, кормушками для комбикормов, канистровыми поилками, подогревающими устройствами, состоящими из кипятильника и понижающего трансформатора), доставка и установка – 120 000 руб. ; Подготовка помещения и приобретение оборудования для убойного и упаковочного цеха – 70 000 рублей; Приобретение кроликов: 7 голов (1 крол и 6 крольчих) – 8 400 руб. Получение сертификатов соответствия на мясную продукцию, ветеринарного удостоверения, санитарно-эпидемиологического заключения – 20 000 рублей. ИТОГО: 250 400 рублей.

ПОТРЕБНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА НА ПЕРИОД ДО НАЧАЛА ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ 251 600 РУБЛЕЙ - БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕЛИ Заработная плата - 168 000 руб. ; Аренда участка - 12 000 руб. ; Затраты на электроэнергию - 3000 руб. ; Затраты на вакцинацию - 1800 руб. ; Затраты на водоснабжение - 3000 руб. ; Страховые отчисления с ФОТ - 27674 руб. ; Затраты на корма - 7126 руб. ; Страховой запас на непредвиденные расходы - 29 000 руб.

СПИСОК ПРОДУКТОВ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ Наименование Ед. изм. Нач. продаж Цена (руб. ) кг. 01. 03. 2012 270 кг. 01. 03. 2012 300 кг. 01. 03. 2012 100 Мясо тушка (парное) Печень Мех (шкурка)

ОБЩИЕ ИЗДЕРЖКИ Название Сумма (руб. ) Платежи Аренда участка земельного участка площадью 130 кв. м. с находящимися на нем объектами недвижимости (подсобным строением, амбаром (хранилищем), колодцем (скважиной), помещением для убойного цеха) Производство 2000 Ежемесячно, весь проект Расходы на электроэнергию 4 500 По сложной схеме Вакцинация 15 024 По сложной схеме Расходы на воду 500 000 Ежемесячно, весь проект Расходы на корма 6 823, 10 Разовый платеж 01. 09. 2011 4 000 Ежемесячно, с 7 по 36 мес. Управление Маркетинг Расходы на рекламу в интернете и газетах

ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ Должность Кол-во Зарплата (руб. ) Платежи 1 13 000, 00 Ежемесячно, с 1 месяца реализации проекта Кроликовод 1 9 000 Ежемесячно, начиная со 2 месяца реализации проекта Разнорабочий (убойщик и упаковщик) 1 9 000 Ежемесячно, начиная со 3 месяца реализации проекта Управление Генеральный директор Производство

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ Название налога База Период Ставка ЕСХН Прибыль Год 6% Отчисления в ПФ РФ Зарплата Квартал 16 % Отчисления в ФСС РФ Зарплата Квартал 1. 9 % Отчисления в ФФОМС Зарплата Квартал 1. 1 % Отчисления в ТФОМС Зарплата Квартал 1. 2 %

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ Показатель Ставка дисконтирования, % 20 Период окупаемости - PB, мес. 23 Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 27 Средняя норма рентабельности - ARR, % 59, 75 Чистый приведенный доход - NPV 131 575, 32 Индекс прибыльности - PI 1, 35 Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 46, 81 Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 31, 83

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!