ano@ano-info. ru 1
Обоснование актуальности проекта
Суть проекта Развитие племенного овцеводства и получение высококачественной продукции Перспективы: - Бойня - Колбасный цех - Валяльный цех - Выделка овчины - Криобанк спермы - Искусственное осеменение - Трансплантация эмбрионов - Консультационный центр 3
Преимущества эдильбаевской породы овец • • Выносливость Крепкая конституция Скороспелость Высокий настриг шерсти • Неприхотливость в содержании и кормлении • Устойчивый генофонд 4
Преимущества товарного молодняка • Масса баранчиков в 4 мес. – до 50 кг • Масса ярок в 4 мес. – до 45 кг 5
Шерсть • Высокая износоустойчивость; • Устойчивость к деформациям; • Отличная теплоизоляция. 6
Конкуренты, их продукция, цены • 1 – Александровский район • 2 – Саракташский район 1 2 7
Схема прогнозных объемов сбыта продукции КФХ «Овен. Плем. Ресурс» Республика Башкортостан Казахстан Ташлинсий район: ЛПХ - 100 голов Илекский район: ЛПХ - 100 голов п. Краснохолм ИП. Карпов А. А. Шерсть 3500 кг С. Кардаилово ИП. Коваленко Г. С. Шерсть 2500 кг Оренбургский район: ЛПХ - 100 голов ООО «Птица удачи» - 90 голов ЗАО «Птицефабрика Оренбургская» - 100 голов Северный район: ЛПХ - 150 голов ООО «Северная Нива» - 200 голов СПК «Колхоз им. Кутузова» - 150 голов Первомайский район: ЛПХ - 140 голов Республика Башкортостан - 300 голов. Республика Татарстан - 300 голов. Казахстан - 350 голов. 8
План продаж Цены на продукцию КФХ «Овен. Плем. Ресурс» Цена, руб. /ц, кг № Наименование продукции 1 Ягнята на мясо (жив. масса) (6 -9 мес. ), ц 2 Шерсть, кг 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 14000 15218 16542 17981 19545 21246 23094 25 27 30 32 35 38 41 Плановые объемы продаж и выручка КФХ «Овен. Плем. Ресурс» в 2014 -2020 гг. № Наименование продукции 1 Ягнята на мясо (жив. масса) (6 -9 мес. ), ц 2 Шерсть, кг № Наименование продукции 1 2 Объем продаж, ц. , кг. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 69 69 64 90 126 172 242 1660 800 1283 1663 2353 3214 4404 Выручка, руб. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Ягнята на мясо (жив. масса) (6 -9 мес. ), ц 966000 1050042 1057032 1618301 2471525 3652175 5591136 Шерсть, кг 41500 21740 37899 53397 82126 2019 г. 2020 г. 121917 9 181610
План производства Динамика поголовья овец Эдильбаевской породы в КФХ «Овен. Плем. Ресурс» в 2014 -2020 гг. Года Овцематки, гол. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 200 312 412 582 794 1095 Выход ягнят на 100 овцематок, гол. Ярки, гол. Баранчики, гол. 200 312 412 582 794 1095 100 100 Приплод, гол. 112 100 170 212 301 412 557 88 100 142 200 281 382 538 Объемы производства продукции в КФХ «Овен. Плем. Ресурс» в 2014 -2020 гг. Валовой прирост живой массы, ц. ; валовой настриг шерсти, кг. № Наименование продукции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 1 Валовой прирост живой массы, ц. 427 412 622 806 1141 1558 2135 2 Валовой настриг шерсти, кг. 1660 800 1283 1663 2353 3214 4404 10
Общая сумма затрат на производство продукции, руб. № п/п Статьи затрат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 1 Оплата труда 403650 573252 600990 647220 674958 721188 758172 2 Корма 102256 136875 238611 336191 517065 767593 1143417 3 Аренда земли 22108 21309 34174 44296 62675 85596 117300 4 ГСМ 31320 34045 37007 40226 43726 47530 51665 5 Ветсанобработка 99600 104352 181914 256308 394204 585204 871728 6 Затраты на открытие племрепродуктора 0 0 70000 0 0 7 Расходные материалы 5000 5435 5908 6422 6981 7588 8248 0 0 18000 3300 3630 3993 9 Обслуживание расчетного счета 1000 1087 1182 1284 1396 1518 1650 10 Ведение бухучета 12000 13044 14179 15412 16753 18211 19795 11 Обслуживание ККМ 750 788 827 868 912 957 1005 12 Реклама 5000 5435 5908 6422 6981 7588 682684 895622 1138700 1357649 1798951 8 Интернет сайт и обслуживание Итого 2246603 8248 11 2985221
Финансовые вложения в 2014 году, руб. Направления вложений Покупка овцематок Покупка племенных баранов Доставка животных Общая сумма инвестиций Собственные средства В том числе: Заемные средства Финансовая помощь 1800 432000 - 1368000 60 14400 - 45600 40 9600 - 30400 Строительство Катона 50 12000 - 38000 Строительство Загона 25 7000 - 18000 Итого 1975 475000 - 1500000 12
Динамика основных финансовоэкономических показателей предпринимательской деятельности Сумма (рублей) Наименование N п/п по годам реализации проекта: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 500 000 - - - 475 000 - - - - 1. Сумма гранта 2. Собственные средства 3. Заемные средства 4. Выручка от реализации до выхода на проектную мощность 1 007 500 1 071 782 - - - 5. Выручка от реализации после выхода на проектную мощность - - 1 169 930 1 753 223 2 643 329 3 872 738 5 881 256 6. Расходы на покупку основных средств 1 975 000 0 119 000 35 000 119 000 0 0 7. Затраты на производство и реализацию 682 684 895 622 1 138 699 1 357 650 1 728 950 2 246 602 3 055 221 8. Итого расходы 2 657 684 895 622 1 257 699 1 392 650 1 847 950 2 246 602 3 055 221 9. Прибыль -1 650 184 165 591 -87 769 338 939 747 656 1 505 169 2 633 920 0, 0 18, 5 0, 0 24, 3 40, 5 67, 0 86, 2 10. Рентабельность, % 13
Расчетный период Резюме проекта Создание рабочих мест - всего, ед. в том числе: 7 лет 5 -постоянные 5 -временные (сезонные) - Стоимость проекта, руб. Из них: 1975000 - собственные средства 475000 - заемные средства - финансовая помощь 1500000 Для осуществления самозанятости имеется следующее движимое и недвижимое имущество (наименование, ед. ): техника 1 ед. строения 2 животноводческих помещения оборудование Генератор, весы напольные, стригальные машинки Срок окупаемости, лет 3, 8 Индекс рентабельности инвестиционных расходов 1, 85 Чистая прибыль на 2020 г. , тыс. руб. 2699, 72
Оценка рисков № п/п Виды рисков Факторы отрицательно влияющие на прибыль 1. Неустойчивость спроса Падение спроса 2. Появления альтернативного продукта Снижение спроса 3. Снижение цен конкурентами Уменьшение цены 4. Увеличение мощностей конкурентов Падение продаж 5. Рост налогов Уменьшение чистой прибыли 6. Недостаток оборотных средств Резкий рост цен на корма Значимость рисков № п/п Риск Значение рисков в баллах Вероятность наступления рисков Ранжирование рисков по наиболее вероятным 1. Неустойчивость спроса 22, 2 0, 4 2 2. Появления альтернативного продукта 16, 7 0, 3 3 3. Снижение цен конкурентами 33, 3 0, 6 1 4. Увеличение мощностей конкурентов 11, 1 0, 2 4 5. Рост налогов 7, 0 0, 5 6 6. Недостаток оборотных средств 9, 7 0, 7 5 Итого: 100, 0 15
Скачать презентацию ano ano-info ru 1 Обоснование актуальности проекта
primer_prezenattsii_proekta_vyslat.ppt