АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ЗА 2016

АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ЗА 2016 ГОД

Основные параметры бюджета в сопоставимых условиях на 2015 – 2016 г. г. и на 2017 год и плановый период (тыс. руб. ) 2 Данные за 2015 - 16 г. г. приведены в сопоставимых условиях, т. е. по состоянию на 01. 2015 и на 01. 2016 г. г.

Динамика доходов и расходов местного бюджета за 2014 – 2019 годы, тыс. рублей (с учетом поступивших межбюджетных трансфертов из бюджетов всех уровней за 2015 – 2016 г. г. ) 3

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД Налоговые доходы 343 374 тыс. руб. Неналоговые доходы 28 241 тыс. руб. Безвозмездные поступления 867 716 тыс. руб. Доходы бюджета 1 239 331 тыс. руб. или 100% Образование 559 243, 2 тыс. руб. Культура и кинематография 84 638, 8 тыс. руб. Социальная политика 105 532, 9 тыс. руб. БЮДЖЕТ Физическая культура и Спорт 35 849, 3 тыс. руб. Жилищно-коммунальное хозяйство 115 83, 9 тыс. руб. Расходы бюджета 1 235 124, 4 тыс. руб. или 97, 4 % Профицит бюджета 4 206 тыс. руб. Национальная экономика 237 216, 8 тыс. руб. в т. ч. дорожное хозяйство 53 823, 1 тыс. руб. Другие расходы 97 559, 5 тыс. руб. 4

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ МО АЛАПАЕВСКОЕ НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА В ЭКОНОМИКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ЗАНЯТО 8 914 ЧЕЛОВЕК.

Отрасль «Образование» 44, 1% БЮДЖЕТ МО АЛАПАЕВСКОЕ 1 268, 5 тыс. руб. 556 891, 3 тыс. руб.

556 891, 3 тыс. руб. 40, 0 тыс. руб. 16 031, 3 тыс. руб. 80, 0 тыс. руб 1 505, 1 тыс. руб. 92, 0 тыс. руб. • МП «Развитие системы образования в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года» • МП «Формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Алапаевское до 2020 года» • МП «Развитие культуры в МО Алапаевское до 2020 года» • МП «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий в МО Алапаевское до 2020 года» • МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Алапаевское до 2020 года» Резервный фонд Правительства Свердловской области

п/ показатели н 1 Количество организаций/ юридические лица (шт. ) Общеобразовательные организации 17/14 Дошкольные организации Организации дополнительного образования прочие 25/9 4/3 3/3 2 Контингент (человек) 2973 1710 2200 - 3 Количество работающих, в т. ч. педагоги (человек) 533 283 591 154 108 51 44 0 4 Расходы (в тыс. руб. ) 304 622, 0 183 991, 3 49 504, 3 18 773, 7

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом На организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время Привлечение областных и федеральных средств На приобретение и (или) замену, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов На развитие материальнотехнической базы организаций дополнительного образования ДЮСШ На капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

Финансирование отрасли «Образования»

РАСХОДЫ ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ

Контингент отрасли «Образования»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (РУБЛЕЙ)

МЕРОПРИЯТИЕ ПО СОЗДАНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТУПНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ МДОУ «Детский сад № 22 р. п. В. Синячиха» Финансирование мероприятия Уровень финансирова ния Денежны е средства (тысяч рублей) Федеральный бюджет 985, 5 Областной бюджет 500, 0 Местный бюджет 1230, 0

УСТАНОВКА ПАНДУСОВ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ МОУ «Арамашевская СОШ имени М. Мантурова» (ремонт спортивного зала) Финансирование мероприятия Уровень Денежны финансировани е я средства (тысяч рублей) Федеральный бюджет 1098, 1 Областной бюджет 833, 3 Местный бюджет 327, 7

МЕРОПРИЯТИЕ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ Оздоровительный центр «Факел» Финансирование мероприятия Уровень финанси рования Денежны е средства (тысяч рублей) Областной 208, 44 бюджет Местный бюджет 233, 5

ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ МОУ «Голубковская СОШ» МОУ «Невьянская СОШ» МКОУ «Кировская СОШ»

СТРУКТУРА СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ: 1. Продолжить работу по муниципальной программе «Развитие системы образования в МО Алапаевское до 2020 года» 2. Продолжить создание в образовательных организациях безбарьерной среды. 3. Способствовать привлечению субсидий из федерального и областного бюджета для софинансирования мероприятий. 4. Осуществлять закупки товаров, работ и услуг в соответствии с 44 -ФЗ. 5. Продолжить работу по снижению кредиторской и дебиторской задолженности.

СТРУКТУРА ОТРАСЛИ КУЛЬТУРА Культурнодосуговые учреждения 13 ДК, 16 сельских клубов: 5 юр. лиц: МУК «Коптеловское КО» МУК «Костинское КО» МУК «Останинское КО» МУК «Верхнесинячихинское КО» МУК «ЦДК» МБУК «Централизован ная библиотечная система» 19 библиотек Бюджет отрасли КУЛЬТУРА в 2016 году составил 87 130, 3 тыс. рублей МУК «Верхнесинячихинск ое музейное объединение» Верхнесинячихинский краеведческий музей Арамашевский краеведческий музей Голубковский историкоэтнографический музей Костинский историкохудожественный музей; Деевский музей народных промыслов и ремесел; Музей истории Алапаевской узкоколейной железной дороги

Динамика деятельности культурно – досуговых учреждений в 2016 году Год Количество клубных Сеть формирований (ед. ) формирований 2015 33 2016 33 230 Количество проведенных мероприятий (ед. ) 2 162 229 Количество участников в них (ед. ) 7 539 2 107 6 174 Из них - на платной основе (ед. ) Кол-во посетителей (ед. ) 1 399 234 395 1 496 253 085

Динамика основных показателей деятельности библиотек 2015 2016 185 716 185 459 459 НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (ЕД. ) 4 373 3 864 ВЫБЫТИЯ (ЕД. ) 9 103 4 125 КОЛИЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ (ЕД. ) 6 622 6 451 КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ (ЕД. ) 65 918 69 948 КНИГОВЫДАЧА (ЕД. ) 112 107 104 678 КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕК, ПОДКЛЮЧЁННЫХ К ИНТЕРНЕТ (ЕД. ) 18 19 КОЛИЧЕСТВО КОМПЬЮТЕРОВ (ЕД. ) 33 33 КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ (ЕД. ) 23 КНИЖНЫЙ ФОНД (ЕД. ) В ТОМ ЧИСЛЕ – КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ (ЕД. ) ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ БИБИЛИОТЕЧНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 26 23 26

ОСУЩЕСТВЛЕН РЕМОНТ КРОВЛИ РАСКАТИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО КЛУБА И РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ КОПТЕЛОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ, УСТАНОВЛЕН ПАНДУС В КОСТИНСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

Динамика основных показателей деятельности музеев 2015 Основной фонд: общее количество (ед. ) Новые поступления (ед. ) Количество посетителей (тыс. чел. ) Количество экскурсий (ед. ) Научнопросветительские мероприятия (ед. ) Количество выставок (ед. ) 12 953 629 57 218 2016 13 466 513 58 228 698 716 408 416 57 67

В 2016 ГОДУ ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ: 1. МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р. НЕЙВА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ «ПОДЪЕЗД К С. НЕВЬЯНСКОЕ ОТ КМ 39+434 АВТОДОРОГИ Р. П. ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА – Г. ИРБИТ» ; 2. АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ПОДЪЕЗД К Д. КАБАКОВА С МОСТОМ ЧЕРЕЗ Р. НЕЙВУ ОТ АВТОДОРОГИ С. ОСТАНИНО – Д. ПУТИЛОВА 3. «ДОРОГА – ОБЪЕЗД» В Р. П. ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА (4, 913 КМ. )

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, С ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО С 2022 ГОДА» , ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИАДМИНИСТРАЦИИ МО АЛАПАЕВСКОЕ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ: - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК НА КМ 66 АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ НИЖНЯЯ САЛДА - Г. АЛАПАЕВСК; - ОБУСТРОЕНО 3 ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДА ВБЛИЗИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В С. СТАНИНО, С. О НИЖНЯЯ СИНЯЧИХА, Р. П. . СИНЯЧИХА. В

В 2016 ОБУСТРОЕНО 17 ИСТОЧНИКОВ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЩУЮ СУММУ 1050, 3 ТЫС. РУБ. ПРОВЕДЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ГТС НА СУММУ 589, 2 ТЫС. РУБ. . В 2016 ГОДУ БЫЛ НАЧАТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВЕРХНЕ-СИНЯЧИХИНСКОГО ГТС ОСВОЕНО БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 95 690, 5 ТЫС. РУБ. , В ТОМ ЧИСЛЕ: МБ - 11 804, 6 ТЫС. РУБ. , ОБ – 54 967, 6 ТЫС. РУБ. , ФБ - 28 918, 3 ТЫС. РУБ.

В 2017 – 2019 ГОДАХ ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО: 1. ШКОЛЫ НА 1275 МЕСТ В Р. П. ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА; 2. КРЫТОГО ХОККЕЙНОГО КОРТА В Р. П. ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА; 3. КЛУБА НА 500 МЕСТ В Р. П. ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА.

НА ТЕРРИТОРИИ МО АЛАПАЕВСКОЕ ОБЪЕМ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 74 ТЫС. КВ. М. , ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 11, 5% К ОБЩЕМУ ЖИЛОМУ ФОНДУ. В МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАПРАВЛЕНЫ 3 ЗАЯВКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 3 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!