Анализ состояния и использования трудовых ресурсов предприятий морского

Анализ состояния и использования трудовых ресурсов предприятий морского транспорта 1. Анализ состава, структуры и движения трудовых ресурсов 2. 3. Анализ производительности определяющих. 4. Анализ использования рабочего времени труда и факторов Анализ использования фонда заработной платы её

Основные задачи анализа использования трудовых ресурсов: • оценка обеспеченности предприятия и его структурных подразделений персоналом по количественным и качественным параметрам; • анализ движения трудовых ресурсов; • оценка использования рабочего времени; • изучение эффективности использования трудовых ресурсов. • выявление резервов более полного и эффективного использования персонала.

Источниками информации для анализа • план по труду, • статистическая отчетность по форме № 1 -Т «Отчет по труду» , • приложение к форме № 1 1 -Т «Отчет о движении рабочей силы, рабочих мест» , • форма № 2 -Т «Отчет о количестве работников в аппарате управления и оплате их труда» , • данные табельного учета и отдела кадров.

1. Анализ состава, структуры и движения трудовых ресурсов Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется сравнением фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. По производственному персоналу рассчитываю относительное отклонение численности: где – среднесписочная численность производственного персонала фактическая и плановая в отчетном периоде; - индекс выполнения плана по объему работ.

• Качественный состав производственного персонала изучается с помощью группировки численности по профессиям, уровню образования, уровню квалификации, стажу работы, полу, возрасту. • Рост удельного веса рабочих свидетельствует о качественном изменении структуры производственного персонала.

Распределение персонала Восточного района ОАО «НМТП» по образованию и возрасту Без образова ния Основное общее образовани е (7 классов) Общее (9 классов ) Средне е полное (11 классов ) Началн ное профес сиональ ное (ПТУ) Среднее профессио нальное (колледж, техникум) Высше е профес сионал ьное Всего 25 и менее лет 0 2 11 2 4 8 5 32 26 – 30 лет 0 4 40 3 11 21 8 87 31 – 35 лет 0 0 27 1 16 33 11 88 36 – 40 лет 0 0 29 1 13 6 11 60 41 – 45 лет 0 1 39 5 7 9 11 72 46 – 50 лет 1 5 25 1 4 23 11 70 51 – 55 лет 0 5 21 3 2 14 5 50 56 – 60 лет 1 5 6 2 0 2 2 18 Старше 60 лет 0 3 3 1 0 3 4 14 Всего 2 25 201 19 57 119 68 491 Возраст

. Распределение персонала Восточного района ОАО «НМТП» по возрасту

Численность и структура докеров-механизаторов Восточного района по уровню квалификации Всего В том числе по уровню квалификации 1 кл Численность докеровмеханизаторов на 31. 12. 2004 г. , чел Структура, % 2 кл 3 кл 4 кл 245 42 56 58 89 100 17, 0 23, 7 36, 3

• Качественной характеристикой состава рабочих является их квалификационный уровень, который определяется по тарифному разряду. • Для обобщающей оценки квалификации рабочих используется средний тарифный разряд, который рассчитывается как среднее арифметическое из тарифных разрядов, взвешенных по числу рабочих, имеющих соответствующие разряды. • Данные о среднем тарифном разряде используются также для установления соответствия квалификационного уровня рабочих сложности выполняемых операций.

Анализ движения рабочей силы проводят по абсолютным и относительным показателям. Абсолютные показатели движения: • число работников, принятых в течение анализируемого периода (Чпр); • число работников, уволенных в течение анализируемого периода (Чв); • число работников, переведенных из одной категории в другую.

Относительные показатели движения персонала: • коэффициент оборота по приему (Кпр): • коэффициент оборота по выбытию (Кв): • коэффициент стабильности кадров (Кст): • коэффициент постоянства кадров (Кп): • коэффициент текучести кадров (Ктек):

• где • – число работников, принятых в течение анализируемого периода; • – среднесписочная численность персонала; • – число работников, уволенных в течение анализируемого периода; • – численность работников, проработавших более 3 лет; • – численность работников, проработавших весь год; • – численность работников, уволенных по собственному желанию; • – численность работников, уволенных за нарушение трудовой дисциплины.

Причины увольнения работников: • • • сокращение кадров, по собственному желанию, нарушение трудовой дисциплины, призыв на воинскую службу, перемена места жительства, достижение пенсионного возраста и др.

Для уменьшения текучести кадров необходимо выполнить анализ условий труда, провести социологическое обследование по вопросам удовлетворенности персонала оплатой труда и др. При анализе охраны здоровья работников предприятия изучается неявки рабочих по болезни, в том числе и по профессиональным заболеваниям производственному травматизму.

2. Анализ использования рабочего времени • Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности персонала (Ч), количества отработанных дней одним работником в среднем за год (Д) и средней продолжительности рабочего дня:

Изменение фонда рабочего времени за счет: 1) численности работников: 2) количества отработанных дней одним работником (целодневные потери рабочего времени): 3) средней продолжительности рабочего дня (внутрисменные потери рабочего времени):

Анализ баланса рабочего времени Показатели 1. Отработано всего 2. Неявки на работу – всего В том числе: Трудовой отпуск Учебный отпуск Болезнь Государственные обязанности По разрешению администрации Прогулы и аресты Выходные и праздничные 3. Всего: Человеко-дни Базо. Отчет. Откловый нение период (+/-) Структура, % Базо. Отчет. Откловый нение период (+/-) Темп роста, %

Структура использованного рабочего времени работников Восточного района за 2002 – 2004 гг, % Показатели 2002 2003 Отклонение 2004 Отклонение Отработано 57, 67 58, 59 + 0, 92 58, 13 - 0, 46 Всего неявок, в том числе: 42, 33 41, 41 - 0, 92 41, 87 + 0, 46 трудовой отпуск 8, 28 7, 64 - 0, 64 7, 85 + 0, 21 учебный отпуск 0, 56 0, 46 - 0, 10 0, 57 + 0, 11 болезнь 3, 16 3, 78 + 0, 62 4, 01 + 0, 23 0, 5 0, 49 - 0, 01 0, 32 - 0, 17 по разрешению администрации 1, 53 0, 61 - 0, 92 0, 38 - 0, 23 прогулы и аресты 0, 24 0, 01 - 0, 23 0, 01 - 28, 06 28, 42 + 0, 36 28, 73 + 0, 31 гособязанности выходные и праздники Всего 100, 0 -

Структура рабочего времени, % отработано неявки

• Для оценки степени использования бюджета времени рассчитываются и анализируются коэффициенты: 1) коэффициент использования календарного времени 2) коэффициент использования табельного времени: где Тотр – отработанные человеко-дни; Ткал – календарный фонд времени; Твых, празд. – количество выходных и праздничных человеко-дней.

Анализ коэффициентов использования календарного и табельного времени Показатели Всего по порту докеры 2003 год 2004 год 2005 год Коэффициент использования календарного времени 60, 88 60, 34 59, 88 56, 73 56, 27 56, 66 Коэффициент использования табельного фонда времени 84, 14 83, 66 83, 65 77, 63 76, 91 77, 82

3. Анализ производительности труда и факторов её определяющих. • Анализ производительности труда заключается в сопоставлении планового и фактического уровня, выявлении отдельных факторов, влияющих на уровень производительности труда, и изыскании резервов её роста. • Для характеристики производительности труда используют показатели выработки и трудоемкости. • Выработка исчисляется как отношение объема работ в к среднесписочной численность производственного персонала. • Показатель трудоемкости – это затраты рабочего времени на единицу продукции.

• В морских портах производительность в натуральных единицах: • Показатель производительности труда в стоимостном выражении: • где Пт – производительность труда, тыс. руб/чел. ; • f. ПРР – средняя доходная ставка, руб/тонн; • Q – грузопереработка, тыс. тонн; • Чпр – численность производственного персонала, чел.

• В судоходным компаниях для анализа производительности труда применяют следующие факторные зависимости: • 1) по объему работ • 2) по доходам от перевозок

Изображение динамики производительности труда портовых работников и докеров-механизаторов

Доля прироста объема производства за счет повышения производительности труда: • где Тр(Q), Тр(Чпп) – темп роста объема производства и численности производственного персонала соответственно, %. • Расчет проводится только в том случае, если темп роста объема производства более 100% и превышает темп роста численности. Если Тр(Q)>100%, а Тр(Чпп)<100%, то весь прирост объема работ получен за счет повышения производительности труда.

• Увеличить производительность труда можно за счет: 1) снижения трудоемкости на единицу производимой продукции, что можно достичь в результате механизации и автоматизации производственных процессов, улучшения организации труда, повышения уровня квалификации работников; 2) более полного использования рабочего времени (ликвидация простоев, устранение непроизводительных затрат труда, улучшение условий труда на рабочем месте).

4. Анализ использования фонда заработной платы • Анализ использования фонда заработной платы включает: 1) оценку расходования заработной платы по сравнению с уровнем выполнения производственного плана; 2) выяснение причин, вызвавших перерасход фонда заработной платы и разработку мероприятий по возмещению допущенного перерасхода; 3) сопоставление темпов роста производительности труда с темпами роста заработной платы.

• Относительное отклонение ФЗП: • где - фактический фонд заработной платы; • - плановая величина переменной части фонда заработной платы; • – плановая величина постоянной части фонда заработной платы. • • - индекс выполнения плана по объему работ.

• Переменная часть ФЗП зависит от объема производства, его структуры, удельной трудоемкости и уровня среднечасовой оплаты труда. • Постоянная часть ФЗП зависит от численности работников, количества отработанных дней одним работником в среднем за год, средней продолжительности рабочего дня и среднечасовой заработной платы.

• Для проведения детерминированного факторного анализа абсолютного отклонения по фонду заработной платы могут быть использованы следующие зависимости: • где • • • Ч – среднегодовая численность работников; ГЗП – среднегодовая заработная плата одного работника; Д – количество отработанных дней одним работником за год; ДЗП – среднедневная зарплата одного работника; П – продолжительность рабочего дня; ЧЗП – среднечасовая зарплата одного работника.

• Сравнивая индексы роста производительности труда (Iпт) и среднегодовой заработной платы (Iгзп) определяют величину экономии (– Эфзп) или перерасхода (+Эфзп) фонда заработной платы: Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год Индекс роста Среднегодовая заработная плата, тыс. руб. на чел. 317, 36 259, 82 0, 8187 Производительнос ть труда тыс. тонн/чел. 21, 09 18, 15 0, 8606

Анализ использования фонда заработной платы в порту Показатели Численность работников, чел. ФОТ, тыс. руб. план отчет %вып олнен ия Всего 4092 4056 Производсвенный персонал 3827 Перевозки Портовое хозяйство Среднемесячная зарплата, тыс. руб. план отчет %вып олнен ия 99, 12 59082000 60438150 102, 29 1203 1240 103, 08 3796 99, 19 56710200 58078311 102, 41 1235 1275 103, 24 51 45 88, 23 479000 458382 95, 69 783 849 108, 43 504 485 96, 23 5575200 5472549 98, 16 922 940 101, 95 Погрузо-разгрузочные работы 2240 план 39525961 отчет %вып олнени я 1470 Управление порта 200 198 99 3312000 3402299 102, 73 1380 1432 103, 77 Подсобные предприятия 540 532 98, 52 6056500 6436463 106, 27 935 1008 107, 81 64 92 143, 75 373000 596020, 8 159, 79 486 540 111, 11 ВОХР 230 204 88, 69 2250000 2122767 94, 34 815 867 106, 38 Непроизводственный персонал 265 260 98, 11 2261000 2212420 97, 85 711 709 99, 72 Подготовка кадров

Анализ фонда оплаты труда и средней заработной платы по категориям работников Восточного района ОАО «НМТП» за период 2002 – 2004 гг Показатели 2002 год Портовые рабочие численность, чел фонд оплаты труда, всего средняя зарплата, руб/мес Склады численность, чел фонд оплаты труда, всего, тыс. руб средняя зарплата, руб/мес 2003 год Темп роста 2003 к 2002 2004 год Темп роста 2004 к 2003 261 32779, 5 10446 246 40927, 9 13864 94, 2 124, 8 132, 7 238 37679, 7 13193 96, 7 92, 1 95, 2 71 6283, 2 7375 76 8406, 6 9217 107, 0 133, 8 125, 0 77 9603, 3 10393 101, 3 114, 2 112, 8 489 54309, 4 9255 478 69208, 8 12065 99, 4 127, 4 130, 4 491 72355, 7 12280 100, 4 104, 5 101, 8 ……. . И т. д Всего численность, чел фонд оплаты труда, всего, тыс. руб средняя зарплата, руб/мес

Динамика средней заработной платы докеровмеханизаторов Восточного района Средняя по району докеровмеханизаторовповременщиков ИТР механизации распорядительный персонал

Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы в 2002 – 2004 годах Показатели Темп роста 2002 к 2003 Темп роста 2004 к 2003 2002 2003 3968, 7 3628, 7 91, 4 3728, 1 102, 7 9255 12065 130, 4 12280 101, 8 Производительность труда докеровмеханизаторов, т/чел. 7435, 6 7050, 8 94, 8 7691, 2 109, 1 Средняя заработная плата докеровмеханизаторов, т/чел 10446 13864 132, 7 13193 95, 2 Коэффициент опережения темпа роста производительности труда темпа роста средней зарплаты работников района - - 0, 7 - 100, 9 Коэффициент опережения темпа роста производительности труда темпа роста средней заработной платы докеровмеханизаторов - - 0, 71 - 114, 6 Производительность труда, работни-ков района, т/чел. Средняя зарплата работников района, руб/чел. 2004

• где х - факторный показатель; • Y - результативный показатель; • а и b - параметры уравнения регрессии, которые требуется отыскать. Значения коэффициентов а и b находят из следующей системы уравнений:

• Расчет параметров регрессионной модели a и b производится по стандартным формулам метода наименьших квадратов.

• где Уi - значение показателя У в году i; • i - порядковый номер года: i = l. . . n; • n - число значений динамического ряда.

Таблица 1 - Значения промежуточных расчетов коэффициентов уравнения регрессии B (а 1) = -0. 02 A (a 0) = 2. 3 F(x) =2. 2 n xi 1 1 2, 35 1 5, 5225 2 3 4 10 2, 15 2, 25 9 4, 3 6, 75 9 22, 4 4 9 16 30 4, 6225 5, 0625 20, 27 Итого