Скачать презентацию Анализ показателей производственной деятельности предприятий морского транспорта 1 Скачать презентацию Анализ показателей производственной деятельности предприятий морского транспорта 1

4_Анализ производственной деятельности.ppt

  • Количество слайдов: 43

Анализ показателей производственной деятельности предприятий морского транспорта 1. Анализ динамики и выполнения заданий по Анализ показателей производственной деятельности предприятий морского транспорта 1. Анализ динамики и выполнения заданий по объемам перевозок 2. Анализ выполнения заданий и динамики погрузочноразгрузочных работ в морских портах

Основные задачи анализа показателей производственной деятельности: • оценка степени выполнения плана и динамики показателей Основные задачи анализа показателей производственной деятельности: • оценка степени выполнения плана и динамики показателей производственной деятельности; • определение влияния факторов на изменение величины этих показателей; • выявление резервов увеличения объемов производственной деятельности.

Объекты анализа: • объем производственной деятельности; • качество и конкурентоспособность; • структура объемов производственной Объекты анализа: • объем производственной деятельности; • качество и конкурентоспособность; • структура объемов производственной деятельности; • ритмичность производственной деятельности.

Источники информации • бизнес-план предприятия; • плановые и нормативные данные по объему перевозок и Источники информации • бизнес-план предприятия; • плановые и нормативные данные по объему перевозок и ПРР; • отчетные данные по объемам перевозок и ПРР.

Первичными документамистатистическом учете в перевозок грузов являются рейсовые отчет капитана , коносамент манифест на Первичными документамистатистическом учете в перевозок грузов являются рейсовые отчет капитана , коносамент манифест на основании которого и , составляются следующие формы отчетности: • М-3 - Отчет о межпортовом движении грузов морским транспортом; • М-10 – отчет об отправленных морским транспортом грузах и пассажирах; • М-11 - Отчет об эксплуатации морского транспортного флота (по законченным рейсам); • М-12 – Отчет о распределении бюджета времени транспортных судов на стоянках в портах; • ФН – 1 - Финансовое донесение по основной (эксплуатационной) деятельности; • Б – 3 – Отчет о доходах и расходах по законченным рейсам транспортного флота.

Вопрос 1. Анализ динамики и выполнения заданий по объемам перевозок Таблица 1 - Анализ Вопрос 1. Анализ динамики и выполнения заданий по объемам перевозок Таблица 1 - Анализ динамики объема перевозок грузов за 2005 -2010 гг. Наименование показателя Объем перевозок, тыс. тонн. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 4463 4454 4571 4510 5700 4835 Цепные темпы роста, % - 99, 80 102, 63 98, 67 126, 39 84, 82 Базисные темпы роста, % - 99, 80 102, 42 101, 05 127, 72 108, 34

Для оценки степени выполнения плана рассчитывают процент выполнения плана и абсолютное отклонение Наименован ие Для оценки степени выполнения плана рассчитывают процент выполнения плана и абсолютное отклонение Наименован ие показателя Объем перевозок, тыс. тонн. Грузооборот, млн. тонномиль Отчетный период план факт Абсолютное отклонение (+/-) % выполнения плана

Таблица 2 - Оценка выполнения плана по перевозки грузов и пассажиров Отчетный период Наименование Таблица 2 - Оценка выполнения плана по перевозки грузов и пассажиров Отчетный период Наименование показателя Абсолютное отклонение (+/-) % выполнения плана план факт Объем перевозок, тыс. тонн. 5000 4835 -165 96, 70 Объем перевозок пассажиров, тыс. чел. 499 467 -32 93, 58 Фактический объем перевозок грузов меньше запланированного на 165 тыс. тонн. Плановое задание недовыполнено на 3, 3%. План по объему перевозок пассажиров недовыполнен на 6, 42%.

Анализ по составу объемов перевозок проводится по следующим направлениям: • • • • 1) Анализ по составу объемов перевозок проводится по следующим направлениям: • • • • 1) по объектам перевозок: - грузовые; - пассажирские. 2) по видам плавания: - каботажные в том числе: малый каботаж, большой каботаж. - заграничное плавание в том числе : экспорт, импорт, МИП (между иностранными портами). 3) по транспортному виду и роду перевозимых грузов: - наливные грузы: В том числе: сырая нефть, темные нефтепродукты, светлые нефтепродукты, вино, спирт, растительные масла, патока и т. д. - навалочные грузы: В том числе: руда, уголь, зерно, минеральные удобрения и т. д. - генеральные грузы: В том числе металл, металлоломы, цемент, бумага, сахар и т. д. 4) по направлениям перевозок: Новороссийск – Августа Новороссийск- Бургас, и т. д.

Оценка степени выполнения плана объема перевозок по направлениям перевозки Наименование показателя Отчетный период план Оценка степени выполнения плана объема перевозок по направлениям перевозки Наименование показателя Отчетный период план Объем перевозок, тыс. тонн. -всего В том числе Новороссийск Куба Новороссийск. Аугуста Венисуэла - США факт Абсолютное отклонение (+/-) % выполнения плана

Для оценки степени выполнения плана рассчитывают процент выполнения плана и абсолютное отклонение Наименован ие Для оценки степени выполнения плана рассчитывают процент выполнения плана и абсолютное отклонение Наименован ие показателя Объем перевозок, тыс. тонн. Грузооборот, млн. тонномиль Отчетный период план факт Абсолютное отклонение (+/-) % выполнения плана

Анализ по составу объемов перевозок проводится по следующим направлениям: • • • • 1) Анализ по составу объемов перевозок проводится по следующим направлениям: • • • • 1) по объектам перевозок: - грузовые; - пассажирские. 2) по видам плавания: - каботажные в том числе: малый каботаж, большой каботаж. - заграничное плавание в том числе : экспорт, импорт, МИП (между иностранными портами). 3) по транспортному виду и роду перевозимых грузов: - наливные грузы: В том числе: сырая нефть, темные нефтепродукты, светлые нефтепродукты, вино, спирт, растительные масла, патока и т. д. - навалочные грузы: В том числе: руда, уголь, зерно, минеральные удобрения и т. д. - генеральные грузы: В том числе металл, металлоломы, цемент, бумага, сахар и т. д. 4) по направлениям перевозок: Новороссийск – Августа Новороссийск- Бургас, и т. д.

 • Для изучения структуры объемов перевозок рассчитывают удельный вес каждого вида перевозок в • Для изучения структуры объемов перевозок рассчитывают удельный вес каждого вида перевозок в общем объеме перевозок и определяют отклонения по структуре от плана и от значений прошлых лет Объем перевозки, тыс. тонн Структура, % Вид перевозки Отклонение по структуре, % план факт Экспорт 152 178 25, 46 32, 07 6, 61 Импорт 30 45 5, 03 8, 11 3, 08 Каботаж 85 62 14, 24 11, 17 -3, 07 МИП 330 270 55, 28 48, 65 -6, 63 Итого 597 555 100 0

 • Изучив динамику и выполнение плана по объему перевозок, необходимо установить факторы изменения • Изучив динамику и выполнение плана по объему перевозок, необходимо установить факторы изменения объема перевозок. • Выделяют две группы факторов: зависимые и независимые от деятельности судоходной компании. • К первой группе можно отнести использование транспортного флота по грузоподъемности, по времени, по скорости хода и т. д. • Ко второй группе факторов относятся: состояние международных отношений, метеоусловия и пр.

Анализ баланса флота Наименование показателя Отчетный период план Наличие флота на начало года: число Анализ баланса флота Наименование показателя Отчетный период план Наличие флота на начало года: число судов, ед. грузоподъемность, тыс. тонн Пополнение: Число судов, ед Выбытие судов: число судов, ед. грузоподъемность, тыс. тонн Наличие флота на конец года: число судов, ед. грузоподъемность, тыс. тонн факт Отклонение (+/-)

Анализ возрастного состава флота Всего судов от 6 до 10 лет до 5 лет Анализ возрастного состава флота Всего судов от 6 до 10 лет до 5 лет от 11 до 15 лет от 16 до 20 лет свыше 20 лет Флот 2002 год 2003 год 2002 год 2003 год 26 16 - - 1 - 4 3 7 7 6 6 % к общему количеству 100 - - 100 100 в том числе: 18 11 - - 4 3 2 2 6 6 69, 2 68, 8 - - 100, 0 28, 6 100, 0 8 5 - - 1 - - - 5 5 - - 30, 8 31, 3 - - 100 - - - 71, 4 - - Всего единиц 1) Наливной флот % к общему количеству 2) Сухогрузный флот % к общему количеству

Анализ бюджета времени работы судов Наименование показателя Календарный период в тоннажесутках – всего: В Анализ бюджета времени работы судов Наименование показателя Календарный период в тоннажесутках – всего: В том числе: Эксплуатационный Внеэксплуатационный Календарный период, % В том числе Эксплуатационный Внеэксплуатационный Прошлый год Отчетный год план факт % выполнения плана Темп роста, %

Анализ бюджета времени т/х Анализ бюджета времени т/х "Механик Слаута" за 2003 -2004 гг. Показатели 2003 год суд-сут 2004 год т. тнж-сут суд-сут т. тнж-сут Календ. период в том числе: 365, 00 22244, 50 365, 00 24936, 40 эксплуат. период 278, 90 16996, 90 364, 20 24879, 50 97, 70 5953, 80 212, 80 14535, 60 181, 20 11043, 10 151, 40 10343, 90 86, 10 5247, 60 0, 80 56, 90 86, 10 5247, 60 0, 00 0, 80 56, 90 рейс таймчартер внеэкспл. период ремонт прочее вне эксплуатации

Выявляются причины и размеры превышения ремонтного времени, среди которых можно выделить: • 1) увеличение Выявляются причины и размеры превышения ремонтного времени, среди которых можно выделить: • 1) увеличение объемов ремонтных работ после постановки судов на заводы, что может быть результатом ошибок в планировании ремонта и некачественного составления ремонтной документации судовыми экипажами и отделом Управления технической эксплуатации флота; • 2) невыполнение договорных сроков ремонтных работ заводами; • 3) аварийный ремонт; • 4) непредвиденные причины.

Анализ использования эксплуатационного периода по видам флота Наименование показателя Эксплуатационный период – всего: В Анализ использования эксплуатационного периода по видам флота Наименование показателя Эксплуатационный период – всего: В том числе: 1. На перевозках их них: загранплавание каботаж 2. Аренда 3. Прочие работы Наливной флот Преды дущий год Отчетный год план Факт Сухогрузный флот Преды дущий год Отчетный год план Факт Всего Преды дущий год Отчетный год план Факт

Причины простоев: • • • 1) 2) 3) 4) 5) 6) ожидание причалов; ожидание Причины простоев: • • • 1) 2) 3) 4) 5) 6) ожидание причалов; ожидание вагонов; отсутствие груза; отсутствие рабочей силы; неисправность судовых механизмов; неисправность береговых механизмов и другие.

Простои судна по причинам и портам захода Причины простоя Порты А судосутки Простои – Простои судна по причинам и портам захода Причины простоя Порты А судосутки Простои – всего В том числе: ожидание причала ожидание груза отсутствие рабочей силы и др. Б % судосутки %

Факторные зависимости для проведения факторного анализа • Грузооборот • Объем перевозок грузов Факторные зависимости для проведения факторного анализа • Грузооборот • Объем перевозок грузов

 • Для определения причин изменения самих показателей сравнивают отчетные и базисные показатели в • Для определения причин изменения самих показателей сравнивают отчетные и базисные показатели в целом по флоту, по видам плавания, по отдельным судам, на направлениям перевозок. • Коэффициент использования грузоподъемности судна • Среднесуточная эксплуатационная скорость • Коэффициент ходового времени

Основные эксплуатационные показатели работы флота по видам флота Показатели Производительность 1 т грузоподъемности, тонномили/тоннаже-сут Основные эксплуатационные показатели работы флота по видам флота Показатели Производительность 1 т грузоподъемности, тонномили/тоннаже-сут Коэффициент использования грузоподъемности Коэффициент времени ходового Среднесуточная эксплуатационная скорость Всего по флоту В том числе наливной Сухогрузный флот ОБО

Основные эксплуатационные показатели работы флота по видам плавания Показатели Производительность1 т грузоподъемност и, тонномили/тоннаже-сут Основные эксплуатационные показатели работы флота по видам плавания Показатели Производительность1 т грузоподъемност и, тонномили/тоннаже-сут Коэффициент использования грузоподъемности Коэффициент ходового времени Среднесуточная эксплуатационная скорость Всего по флот у В том числе экспорт импорт МИП

На объем пассажирских перевозок оказывают влияние и другие факторы, не подлежащие количественному измерению. К На объем пассажирских перевозок оказывают влияние и другие факторы, не подлежащие количественному измерению. К ним относятся : • количество населения, его возрастной состав и плотность населения; • уровень доходов населения; • цены на пассажирские перевозки; • уровень развития международного туризма и др.

Вопрос 2. Анализ выполнения заданий и динамики погрузочно-разгрузочных работ в морских портах • Объекты Вопрос 2. Анализ выполнения заданий и динамики погрузочно-разгрузочных работ в морских портах • Объекты анализа: • 1) экономический грузооборот (в физических тоннах); • 2) перевалочный грузооборот (грузоперевалка в физических тоннах); • 3) грузопереработка в тонно-операциях. .

Оценка выполнения задания по объему погрузочноразгрузочных работ Наименование показателя Отчетный период план Экономический грузооборот Оценка выполнения задания по объему погрузочноразгрузочных работ Наименование показателя Отчетный период план Экономический грузооборот Перевалочный грузооборот факт Абсолютное отклонение (+/-) % выполнения плана

Анализ выполнения плана ПРР по родам грузов Наименование показателя Отчетный период план Всего перегружено Анализ выполнения плана ПРР по родам грузов Наименование показателя Отчетный период план Всего перегружено в том числе: Навалочные грузы из них: Генеральные грузы из них: Лесные грузы Наливные грузы Грузы в контейнерах Грузы на паромах факт Абсолютное отклонение (+/-) % выполнения плана

Динамика и структура грузооборота порта ОАО Динамика и структура грузооборота порта ОАО "НМТП" в 2000 -2003 г. г. (тыс. тонн) В том числе: Год Грузооб орот Наливные тыс. тонн % Сухогрузные тыс. тонн % 200 0 52111, 7 40500, 3 77, 7 11611, 4 22, 3 200 1 57074, 5 45190, 4 79, 2 11884, 1 20, 8 200 2 63291, 0 48346, 0 76, 4 14945, 0 23, 6 200 3 65941, 0 51946, 0 78, 8 14005, 0 21, 2

Анализ динамики грузооборота Анализ динамики грузооборота

Динамика грузопереработки порта ОАО Динамика грузопереработки порта ОАО "НМТП" по сухим и наливным грузам

Основные производственные показатели работы контейнерного терминала Показатель Количест во судозаходов, ед. Объем контейне ров Основные производственные показатели работы контейнерного терминала Показатель Количест во судозаходов, ед. Объем контейне ров в TEUs 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Темп роста 2005/ 1999, % Темп роста 2005/ 2004, % 48 65 88 126 121 87 153 318, 75 175, 86 8762 11756 18644 25767 41318 38260 56441 644, 16 147, 52

Динамика обработки контейнеров за 1999 -2005 гг. в TEUs Динамика обработки контейнеров за 1999 -2005 гг. в TEUs