АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПК КОЛХОЗ ИМ ЧАПАЕВА ЗА 2012

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПК «КОЛХОЗ ИМ. ЧАПАЕВА» ЗА 2012 -2014 ГОДЫ

деревня Теплая, улица Юбилейная 1 Колхоз им. Чапаева Образован в 1959 году Колхоз им. Суворова с. Троицк Колхоз « Путь Ленина» с. Колпашники Колхоз им. Чапаева д. Теплая Колхоз «Завет Ильича» д. Сухая речка

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВА НА 01. 2015 ГОДА Общая земельная площадь - 6 976 га из них сельскохозяйственных угодий 6 696 га в т. ч. - пашня 5 664 га - сенокосы 1 032 га Поголовье КРС 2077 голов, в т. ч. дойного стада – 775 голов Произведено за 2014 год: молоко – 52 655 ц приплод – 970 голов зерно – 84 183 ц Надой на 1 корову составил 6937 Урожайность 25, 6 ц/га Число работающих – 252 человека женщин – 122 человека, из них 17 в декретном отпуске мужчин – 130 человек

Кадровый состав 2013 241 2014 241 трактористы водители операторы машинного доения скотники 33 17 44 56 34 16 44 56 руководители, главные специалисты работники в подсобных промышленных производствах работники ЖКХ работники торговли и общественного питания рабочие на строительстве МТМ МЖФ С/х машины Электрики вспомогательный персонал 11 20 11 21 4 1 18 3 9 3 6 3 13 4 1 14 3 9 3 4 3 18 ВСЕГО в том числе:

Возрастной состав рабочих до 25 лет (16 чел. ) 12% 3% 6% от 26 до 35 лет (50 чел. ) 20% от 36 до 45 лет (79 чел. ) от 46 до 55 лет ( 68 чел. ) 27% 32% от 56 до 60 лет (31 чел. ) от 61 до 70 лет (8 чел. )

Себестоимость и выручка 132, 902 140000 120000 103, 854 94, 832 100000 87, 387 83, 892 79, 344 выручка 80000 60000 40000 себестоимось 20000 0 2012 год 2013 год 2014 год

Выручка от продукции СПК «Колхоз им. Чапаева» 3, 911 140, 000 120, 000 4, 284 100, 000 116, 249 66, 752 80, 520 23, 796 19, 506 12, 742 2012 год 2013 год 2014 год растениеводство 40, 000 20, 000 вспомогательное производство животноводство 80, 000 60, 000 3, 828 0

Прибыль (тыс. руб. ) 80000 68, 540 70000 60000 50000 40000 30000 25, 351 прибыль 27, 807 20000 10000 0 2012 год 2013 год 2014 год

Получено субсидий (тыс. руб. ) 2027 30000 245 25000 43 8073 20000 прочие цели 6008 15000 295 10000 растениеводство 1900 19356 14110 5000 капитальные вложения 8969 0 2012 год 2013 год 2014 год животноводство

Валовый надой молока, тонн 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 4500 5265 3371 2012 год 2013 год 2014 год Надой молока на 1 ф. корову по СПК «Колхоз им. Чапаева» , кг 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 5728 2012 год 6429 2013 год 6937 2014 год

Надой на 1 фур. корову 8000 7000 6917 6000 5795 5000 6083 5776 6985 6923 6913 Троицк 6277 5606 Тихановка 4000 3000 Колпашники 2000 1000 0 2012 год 2013 год 2014 год

Себестоимость продукции животноводства 100 90 99. 2 80 70 80. 14 60 82. 89 2012 год 2013 год 50 2014 год 40 30 20 10 0 12. 15 12. 8 11. 04 молоко прирост КРС

Себестоимость продукции животноводства в сравнении с другими сельхозпредприятиями Кунгурского района 160 140 ООО Агрофирма "Труд" 140. 72 120 ООО "Телец-Агро" 100 113. 75 80 99. 2 90. 69 60 67. 17 ООО "Великоленское" ООО "Ранний Рассвет" 40 СПК "Колхоз им. Чапаева" 20 0 12. 57 14. 01 11. 04 14. 00 11. 04 молоко прирост

Цена реализации молока (за 1 кг. ) СПК "Колхоз им. Чапаева" 20. 52 Труд Телец Агро 16. 42 Ранний Расвет Великоленское 17 Великоленское Ранний Расвет 21. 15 Телец Агро СПК "Колхоз им. Чапаева" 12. 95 Труд 0 5 10 15 20 25

Цена реализации КРС (за 1 кг. живого веса) Труд 160 149. 6 Телец Агро 120 100 142. 2 Великоленское 80 90. 63 60 40 20 0 59. 29 69. 44 Ранний Расвет СПК "Колхоз им. Чапаева"

Затраты отрасли животноводства (тыс. руб. ) Оплата труда Отчисления на социальные нужды Амортизация Материальные затраты: Корма в том числе: корма собственного производства Электроэнергия ГСМ Зап части Услуги оказанные сторонними организациями Прочие затраты Итого затрат: 2013 год 2014 год Сумма % 22392 27 25505 29 6628 8 7549 9 4030 5 3907 4 32944 39 33543 38 29893 31976 3385 4 3784 4 5200 6 6929 8 7542 9 1821 2 2159 3 3267 4 17 0, 02 1622 2 84297 100 87927 100

Финансовые результаты и рентабельность производства продукции животноводства 2013 год Показатели 2014 год Полная себестоимо Выручка от себестоимо Количество Выручка от сть реализаци Прибыль(+), Уровень сть Прибыль(+), Уровень реализованно реализации реализован и убыток (-). рентабельнос реализован убыток (-). рентабельн ой й продукции, ной продукции, тыс. руб ти, % ной тыс. руб ости, % продукции, ц. ц. тыс. руб. продукции, тыс. руб. Скот и птица в живой массе 1743 14550 12923 -1627 -11, 2 2137 19625 19365 -260 -1, 3 в т. ч. прирост КРС 1743 14550 12923 -1627 -11, 2 2137 19625 19365 -260 -1, 3 молоко Итого по животноводству 40874 52371 66046 13675 26, 1 47004 51910 95069 43159 83, 1 11420 16, 5 42335 57, 3 * 69100 80520 * 73914 116249

Намолочено зерна, тонн 7032 8418 2012 год 2013 год 2014 год 6730

Урожайность 30 25 20 25. 6 21. 4 15 20. 2 10 5 0 2012 год 2013 год 2014 год

Урожайность в сравнении с другими сельхозпредприятиями Кунгурского района СПК "Колхоз им. Чапаева" 25. 6 ООО "Ранний Рассвет" 8. 8 ООО "Великоленское" 18. 6 1 ООО "Телец-Агро" 28. 6 30. 0 5. 0 10. 0 15. 0 20. 0 25. 0 30. 0 ООО Агрофирма "Труд" 35. 0

Силос, сенаж в яму, тонн 2012 год 2013 год 13430 7484 2014 год 7228 Сенаж в пленке, тонн 2012 год 5745 4100 2013 год 4854 2014 год

Сено, тонн 2012 год 140 169 2013 год 2014 год 100 Солома, тонн 160 339 2012 год 2013 год 2014 год 364

Себестоимость зерновых и зернобобовых 2012 год 8 7 7. 16 6 6. 38 5 4 3 2 1 0 2013 год 4. 92 2014 год

Себестоимость зерна в сравнении с другими сельхозпредприятиями Кунгурского района 12 ООО Агрофирма "Труд" 10 10. 75 ООО "Телец-Агро" 8 6 4 8. 13 8. 16 5. 86 ООО "Великоленское" 6. 38 ООО "Ранний Рассвет" 2 СПК "Колхоз им. Чапаева" 0 зерно

Цена реализации зерна 9. 5 8. 6 Труд 4. 47 Телец Агро Великоленское 7 12. 65 Ранний Расвет СПК "Колхоз им. Чапаева"

Затраты отрасли растениеводства (тыс. руб. ) Оплата труда Отчисления на социальные нужды Амортизация Материальные затраты: Семена и посадочный материал в том числе: элитные Органические удобрения Минеральные удобрения Химические средства защиты растений Электроэнергия ГСМ Зап части Услуги оказанные сторонними организациями Прочие затраты Итого затрат: 2013 год 2014 год Сумма % 11696 19 11772 19 3462 6 3485 6 7120 12 7420 12 7606 12 9016 15 1160 323 774 1 1307 2 4580 7 3748 6 806 1 694 1 464 1 1072 2 9150 15 12628 21 11354 19 6249 10 4150 7 214 0 139 0 3782 6 61301 100 61387 100

Финансовые результаты и рентабельность производства продукции растениеводства 2013 год Показатели 2014 год Полная Выручка от Количество себестоим от ость реализован мость реализа Прибыль(+), Уровень реализован Прибыль(+), Уровень реализац ной реализов ции убыток (-). рентабельн ной реализова убыток (-). рентабел ии продукции, анной продукц тыс. руб ости, % продукции, нной тыс. руб ьности, % продукци ц. продукци ии, ц. продукци и, тыс. руб. Зерновые и зернобобовые всего 18411 в т. ч. пшеница 7101 3694 ячмень 2546 рожь 8616 82, 4 13103 8912 12448 3536 39, 7 8183 4489 121, 5 4170 3152 4940 1788 56, 7 1340 2921 1581 118, 0 1874 1521 1753 232 15, 3 2648 2026 2094 68 3, 4 3756 2103 2464 361 17, 2 просо 534 252 578 326 129, 4 95 46 114 68 147, 8 овес 3659 2148 3235 1087 50, 6 3051 1971 2951 980 49, 7 горох Итого по растениеводству 1923 993 2058 1065 107, 3 157 119 226 107 89, 9 10941 19506 8565 78, 3 9251 12742 3491 37, 7 * 10453 19069 *

Результаты работы вспомогательного производства (тыс. руб. ) Выручка Подразделения 2013 год 2014 год Затраты + ; - 2013 год 2014 год Прибыль, убыток + ; - 2013 год 2014 год + ; - Рентаб Магазины 3124 3652 528 2248 2771 523 876 881 Пекарня 859, 9 867, 4 7, 5 904, 6 870 -34, 6 -44, 7 -2, 6 42, 1 Полуфабрикаты 413, 6 513, 7 100, 1 387 488, 9 101, 9 26, 6 24, 8 -1, 8 613 708, 5 95, 5 1439, 4 1638 198, 6 -826, 4 -929, 5 Столовая 5 -103, 1 31, 8 5, 1

Результаты работы машинно-тракторного парка (тыс. руб. ) Выручка Автопарк 2013 год 2014 год Тракторный парк + ; - 2013 год 2014 год + ; - 438 441, 4 3, 4 1038 924 -114 9722, 5 9502 -220, 5 27585 30419 2834 Выполн т/км, у э га 564, 2 748, 5 184, 3 43885 52886 9001 С/с 1 т/км, у э га 14, 57 10, 2 -4, 37 629 575 -54 47, 6 41, 79 -5, 81 51785 61902 10117 Затраты всего: С/с 1 км Перевезено тонн

Среднемесячная заработная плата за 2014 г. 7208 12886 21744 Телец Агро Труд СПК "Колхоз им. Чапаева" 17425 Великоленское 19150 Ранний Рассвет

Заработная плата руководителей 9600 ООО "Ранний Рассвет" ООО Телец-Агро ООО ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ 23905 ООО Агрофирма "Труд" СПК "Колхоз им. Чапаева" 24735 СПК "Колхоз им. Чапаева" 45233 ООО Агрофирма "Труд" 49802 ООО Телец-Агро 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 ООО ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ ООО "Ранний Рассвет"

Заработная плата специалистов ООО Телец-Агро 7896 9600 28343 ООО Агрофирма "Труд" СПК "Колхоз им. Чапаева" 15150 ООО ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ 19480 ООО "Ранний Рассвет"

Заработная плата механизаторов 25000 21611 19676 16841 20000 15789 15000 10000 6364 5000 0 Телец Агро Труд СПК "Колхоз им. Великоленское Чапаева" Ранний Рассвет

Заработная плата операторов машинного доения ООО Телец-Агро 6458 21880 11938 ООО Агрофирма "Труд" СПК "Колхоз им. Чапаева" 17010 19796 ООО ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ ООО "Ранний Рассвет"

Заработная плата скотников 25000 ООО Телец-Агро 20000 ООО Агрофирма "Труд" 21061 15000 10000 СПК "Колхоз им. Чапаева" 13658 12853 9528 5000 6267 ООО ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ св ет " КО Е ас НС ни й Р ЛЕ ОО О "Р ан КО ЛИ В Е ОО О ол К "К СП ОО О А г хо з и ро фи м. рм Ч а а " Тр па е уд гр ц. А ле Т е ОО О ва " " о 0 ООО "Ранний Рассвет"

Уплаченные налоги Наименование 2013 год 1. Налоги (начисления) на ФОТ 2014 год 10206 11044 в т. ч. Пенсионный фонд РФ 7906 8598 ФФОМС 1364 1506 ФСС 936 940 4287 5170 3. Земельный налог 265 0 4. Транспортный налог 150 110 5. Водный налог 7 16 6. ЕСХН (единый сельхоз налог) 0 120 2. Налог на доходы физ. лиц

Приобретение основных средств (тыс. рублей) 32, 000 35, 000 30, 000 22, 599 16, 446 25, 000 20, 000 15, 000 10, 000 5, 000 0 2012 год 2013 год 2014 год

Выплаты по Коллективному договору материальная помощь при выходе на пенсию подарки к 23 февраля автобус на свадьбу мясо пастухам поездка в цирк и театр перевозка имущества работникам подарочные сертификаты (55 лет колхозу) помощь пенсионерам ритуальные услуги автобус призывникам материальная помощь при регистрации брака услуги застройщикам услуги по колдоговору ужины механизаторам спец. одежда разница в обедах И Т О Г О 83 690, 00 4 420, 59 4 276, 97 40 916, 00 18 000, 00 67 963, 00 100 000, 00 17 631, 60 135 582, 92 8 236, 78 4 000, 00 53 514, 09 1 100 000, 00 153 945, 00 325 424, 67 944 017, 25 3 061 618, 87

Спасибо за внимание!