Администрация города Омска ОТЧЕТ об исполнении бюджета города Омска за 2015 год
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА Влияние неблагоприятных экономических условий на исполнение доходной части бюджета города 10% недопоступило ДОХОДЫ 1 683 млн. руб. доходы 5% налоговые и неналоговые 436 млн. руб. 14% межбюджетные трансферты Субвенции – 346 млн. руб. Субсидии – 902 млн. руб.
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА Меры, предпринятые для обеспечения выполнения принятых обязательств üПовышение эффективности бюджетных расходов - программный принцип бюджетных расходов: деньги результат; - концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях; - оптимизация численности аппарата управления; - расширение перечня платных услуг. üПовышение эффективности процедур проведения закупок - интеграция программных продуктов АИС «Закупки» и АС «Бюджет» ; - расширение практики организации проведения совместных конкурсов. üОбеспечение умеренной долговой нагрузки - эффективное управление ликвидностью единого счета бюджета.
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА Исполнение бюджета города Омска за 2015 год млн. руб.
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА Структура доходов бюджета 15 440 млн. руб. В бюджет недопоступило 1 683 млн. руб.
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА Налоговые доходы бюджета города Омска млн. руб.
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА Неналоговые доходы бюджета города Омска млн. руб.
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА Исполнение плана мероприятий по увеличению доходов бюджета города Омска на 2015 год √ Эффективность использования имущества: • проинвентаризировано 1 980 объектов; • оформлено право собственности на 68 объектов; • выдано разрешение на строительство 525 объектов; • перерасчет арендной платы 2 267 договоров; • продан 1 431 земельный участок √ Расширение налоговой базы: √ Муниципальный контроль: √ Легализация малого бизнеса • уточнены характеристики 4 952 объектов; • увеличена кадастровая стоимость 967 земельных участков; • оспорена кадастровая стоимость 29 земельных участков; • актуализированы сведения о размере долей в отношении 256 земельных участков, занятых МКД • проведены проверки в отношении 7 386 земельных участков; • составлено 9 430 протоколов за нарушение правил благоустройства; • составлено 490 протоколов за торговлю в неустановленных местах • заключено 1 192 договора на размещение НТО; • демонтировано 1 257 рекламных конструкций; • освобождено 177 самовольно занятых земельных участков; • составлено 77 актов и 601 протокол об административном правонарушении в отношении частных перевозчиков Результат – дополнительно привлечено 117 млн. руб.
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА Расходы бюджета города Омска за 2015 год 18 122 16 236 94% - расходы в рамках муниципальных программ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА Социальная сфера 10 049 млн. руб. • 62 % общей суммы расходов • 457 учреждений 8 282 млн. руб. Образование 82 % 481 585 701 млн. руб. Культура млн. руб. Социальная политика 5% 6% млн. руб. Физическая культура и спорт 7%
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА Образование 8 282 млн. руб. Общеобразовательные учреждения 3 885 млн. руб. • 156 учреждений • более 100 тыс. учащихся Дошкольные учреждения • 185 учреждений • более 55 тыс. детей 3 402 млн. руб. Учреждения дополнительного образования • 48 учреждений • более 69 тыс. учащихся 698 млн. руб. Молодежная политика и оздоровление детей • 4 лагеря и 2 молодежных центра • 300 тыс. участников мероприятий по работе с детьми и молодежью • организация отдыха и оздоровления 28 тыс. детей 126 в каникулярное время млн. руб.
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА Культура 481 млн. руб. Культурно-досуговая деятельность 113 млн. руб. • 14 учреждений (дворцы и дома культуры) • Более 6 тыс. участников клубных формирований Библиотечное обслуживание • Более 1 млн. посещений в год • Более 3, 1 млн. документов Театральная и концертная деятельность 88 млн. руб. 17 млн. руб. • 2 музея и культурно-исторический комплекс «Омская Крепость» • 79 экспозиций • Более 1000 мероприятий в год 76 млн. руб. • 2 театра, 5 концертных коллективов • Более 58 тыс. зрителей в год Культурно-массовые мероприятия Музейное дело Другие вопросы в области культуры 53 млн. руб. • Более 100 окружных и общегородских программ 134 млн. руб. • Финансовое и хозяйственное обслуживание 51 учреждения
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА Физическая культура и спорт 701 млн. руб. 50 % Физическая культура 47 % Массовый спорт 3% Другие вопросы в области физической культуры и спорта • 4 учреждения по физкультурнооздоровительному обслуживанию населения • Более 8 тыс. человек, занимающихся физической культурой и спортом 337 млн. руб. • 7 детско-юношеских спортивных школ • 20 специализированных школ олимпийского резерва • Более 19 тыс. обучающихся 43 млн. руб. • Спортивные комплексы «Красная звезда» и «Юность» имени С. С. Бовкуна» • Предоставление помещений свыше 20 тыс. часов в год для проведения занятий 29 млн. руб. 178 млн. руб. Строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Бархатовой 60 млн. руб. Развитие омского футбола 20 млн. руб. Обустройство и содержание спортивных объектов: • 220 МАФ • 48 спортивных площадок 6 млн. руб. Проведение более 200 общегородских массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА Социальная политика 585 млн. руб. Охрана семьи и детства 413* Более 2 тыс. детей, находящихся под опекой, и более 200 в приемных семьях млн. руб. *субвенции из областного бюджета 46 Организация общедоступной трудовой деятельности млн. руб. Предоставление грантов 160 организациям на разработку и выполнение общественно полезных проектов Выплаты молодым специалистам учреждений социальной сферы 24 млн. руб. 17 млн. руб. Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья 15 молодым семьям Адресная помощь 140 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 9 млн. руб. 4, 6 млн. руб.
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА Производственная сфера 4 274 млн. руб. • 26 % общей суммы расходов 2 210 млн. руб. 2 064 млн. руб. Жилищно-коммунальное хозяйство Национальная экономика 52 % Транспорт 48 % 438 млн. руб. Межтарифная разница Льготы на проезд пенсионерам, студентам, школьникам Координация перевозок с использованием спутниковой навигации 328 млн. руб. 69 млн. руб.
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА Муниципальный дорожный фонд 1 530 млн. руб. 668 млн. руб. 659 млн. руб. Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них Строительство и реконструкция дорожных объектов (АИП) Введены в эксплуатацию: üдорога по ул. 21 Амурская – ул. Завертяева от путепроводной развязки через железнодорожные пути до ул. Донецкая üдорога по ул. Андрианова 147 млн. руб. 56 млн. руб. Ремонт автомобильных дорог Обеспечение безопасности дорожного движения Отремонтировано 18 автомобильных дорог Приобретено 19 единиц дорожностроительной техники Обустроено 18 тыс. м 2 тротуаров Разработана схема ливневой канализации города
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА Жилищно-коммунальное хозяйство 2 210 млн. руб. Капитальный ремонт многоквартирных домов 85 млн. руб. в том числе • 47 млн. руб. – ремонт в 17 домах во исполнение судебных решений • 31 млн. руб. – оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в доле муниципальных жилых помещений
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА Переселение граждан из аварийного жилищного фонда млн. руб. 985 млн. руб. • введены в эксплуатацию 9 многоквартирных домов предоставлено 879 жилых помещений • начато строительство 5 многоквартирных домов Благоустройство 399 млн. руб. Озеленение – 158 млн. руб. Прочие мероприятия – 92 млн. руб. Уличное освещение – 149 млн. руб. вывоз снега и мусора, содержание пляжей, малых архитектурных форм и др.
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА Инвестиции в объекты коммунального хозяйства и благоустройства Строительство закрытой ливневой канализации с очистными сооружениями Строительство внеплощадочных сетей в районе ул. Завертяева 594 млн. руб. 486 млн. руб. 88 млн. руб. Реализация мероприятий в рамках подготовки к празднованию 300 -летнего юбилея основания города Омска
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ Исполнение адресной инвестиционной программы города Омска 3 457 млн. руб. 50% - федеральный бюджет 28% - бюджет города Омска 22% - областной бюджет млн. руб. ü 8 детских садов ü 5 школ üкаток по ул. Бархатовой üреконструкция магистралей: - ул. 21 Амурская – ул. Завертяева - ул. 24 Северная üмногоквартирные дома для переселения граждан из аварийного жилья üреконструкция автомобильной дороги üливневая канализация üвнеплощадочные сети в районе ул. по ул. Андрианова Завертяева üстроительство транспортной развязки üинженерная инфраструктура 5 кварталов земельных участков для многодетных семей на пересечении ул. 15 Рабочая с ул. Хабаровская
Скачать презентацию Администрация города Омска ОТЧЕТ об исполнении бюджета города
23d9d529fc1252aea4c55987f1949d17.ppt