Скачать презентацию Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД Скачать презентацию Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

Презентация за 2014 исполнение.pptx

  • Количество слайдов: 21

Администрация города Мурманска «ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК ЗА 2014 ГОД» Докладчик: Начальник Администрация города Мурманска «ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК ЗА 2014 ГОД» Докладчик: Начальник управления финансов администрации города Мурманска Умушкина Ольга Викторовна Дата: 28 мая 2015 года

Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД млн. рублей Наименование Утверждено Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД млн. рублей Наименование Утверждено решением о бюджете (первоначальный бюджет) Уточненный план Исполнено (в соответствии с отчетом об (в соответствии с исполнении отчетом об исполнении бюджета по форме 0503117) Исполнено к первоначальному плану % исп. Откл. (+ ; -) Исполнено к уточненному плану % исп. Откл. (+ ; -) Доходы 9 630, 9 9 812, 8 9 723, 3 101, 0 92, 4 99, 1 -89, 5 налоговые и неналоговые доходы 5 186, 9 5 280, 4 5 284, 1 101, 9 97, 2 100, 1 3, 7 безвозмездные поступления 4 444, 0 4 532, 4 4 439, 2 99, 9 -4, 8 97, 9 -93, 2 Расходы 10 097, 7 10 358, 2 10 232, 3 101, 3 134, 6 98, 8 -125, 9 средства местного бюджета 5 747, 2 5 914, 2 5 884, 2 102, 4 137, 0 99, 5 -30, 0 средства областного бюджета 4 350, 5 4 444, 0 4 348, 1 99, 9 -2, 4 97, 8 -95, 9 Дефицит(-) -466, 8 -544, 6 -509, 0 х 42, 2 х -35, 6 2

Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ млн. рублей Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ млн. рублей Доходы рост 2014 года к 2013 году составил 462, 1 млн. руб. 9 261, 2 2013 5, 0 % Расходы рост 2014 года к 2013 году составил 648, 2 млн. руб. 9 723, 3 9 584, 1 2014 2013 6, 8 % 10 232, 3 2014 Дефицит (-) Профицит (+) рост дефицита 2014 года к 2013 году составил 186, 1 млн. руб. -322, 9 -509, 0 57, 6 % 2013 2014 3

Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ млн. рублей Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ млн. рублей -15, 6 (-0, 3%) 4 510, 5 Всего исполнено за 2014 год: 9 723, 3 (99, 1%) -93, 2 (-2, 1%) 4 532, 4 4 494, 9 4 439, 2 Всего: 2013 - 9 261, 2 2014 - 9 723, 3 -495, 0 (-9, 9%) 4 989, 9 991, 5 (28, 8%) 4 494, 9 4 439, 2 3 447, 7 -34, 4 (-4, 2%) 19, 3 (2, 5%) 769, 9 Налоговые доходы Неналоговые доходы План 823, 6 789. 2 Безвозмездные поступления Исполнено Налоговые доходы 789. 2 Неналоговые доходы 2013 Безвозмездные поступления 2014 4

Администрация города Мурманска СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ процент Доля налоговых и Администрация города Мурманска СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ процент Доля налоговых и неналоговых доходов 62, 8 % - 8, 5 % 54, 3 % 8, 1 8, 9 53, 9 37, 2 46, 2 2014 2013 Налоговые доходы 45, 7 Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 5

Администрация города Мурманска ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2013 И 2014 ГОДАХ млн. рублей Администрация города Мурманска ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2013 И 2014 ГОДАХ млн. рублей Всего: 2013 – 4 989, 9 2014 – 4 492, 9 Доля в общем объеме налоговых доходов 2013 2014 72, 1% 64, 2% 22, 1% 29, 8% 4, 6% 3, 9% 1, 2% 1, 6% 0% 0, 5% 3 596, 6 Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход Налоги на имущество Государственная пошлина Акцизы по подакцизным товарам Д И Н А М И К А П О С Т У П Л Е Н И Й -19, 7% 2 886, 3 1 102, 7 230, 9 , 3% +21 1 337, 1 -23, 1% 177. 4 , 6% +25 58. 8 73. 9 20. 2 2013 2014 6

Администрация города Мурманска ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2013 И 2014 ГОДАХ млн. рублей Администрация города Мурманска ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2013 И 2014 ГОДАХ млн. рублей Всего: 2013 – 823, 6 2014 – 789, 2 Доля в общем объеме неналоговых доходов 2013 2014 66, 1% 69, 7% 18, 6% 16, 3% 66, 1% 69, 7% 2, 4% 2, 6% 12, 8% 11, 4% 550. 3 % +1, 1 Доходы от использования имущества Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба Платежи при пользовании природными ресурсами Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, прочие неналоговые доходы Д И Н А М И К А П О С Т У П Л Е Н И Й 544. 4 153, 0 -16, 0 % 128, 5 % 62, 8 42, 1 +1, 9% 20, 1 64, 0 2013 68, 6 20, 5 -66, 7 % 21, 3 2014 7

Администрация города Мурманска ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2013 И 2014 ГОДАХ млн. рублей Администрация города Мурманска ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2013 И 2014 ГОДАХ млн. рублей Всего: 2013 – 3 447, 7 2014 – 4 439, 2 Доля в общем объеме безвозмездных поступлений (без учета возвратов в областной бюджет*) 2013 2014 73, 6% 85, 7% Субвенции 22, 9% 11, 9% 2, 7% 2, 1% 0, 8% 0, 3% Субсидии Дотации Иные межбюджетные трансферты * Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение: 2013 – 16, 9 ; 2014 – 17, 6 Д И Н А М И К А П О С Т У П Л Е Н И Й % 49, 8 3 819, 5 + 2 549, 3 -33, 3% 793, 8 529, 8 93, 5 28, 0 2013 93, 5 -50, 1% 14, 0 2014 8

Администрация города Мурманска млн. рублей ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2014 ГОД И ДИНАМИКА Администрация города Мурманска млн. рублей ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2014 ГОД И ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ 98, 8% 10 358, 2 -125 , 9 +6, 8% + 648 10 232, 3 , 2 10 232, 3 9 584, 1 план 2014 исполнено 2013 Исполнено 2014 Увеличены расходы на 2014 год в связи с: Причины неисполнения бюджета в 2014 году: - не состоялся ряд аукционов; - выполняемые работы носили «сезонный» характер; - экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур; - заявительный характер отдельных расходов. -повышением заработной платы работникам муниципальных учреждений и реализация «майского» Указа Президента РФ; - приобретением автобусов и созданием подразделения по автобусному обслуживанию населения на базе ОАО «Электротранспорт города Мурманска» ; - разработкой Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками; - разработка схемы теплоснабжения города Мурманска 9

Администрация города Мурманска ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ Администрация города Мурманска ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ млн. рублей 5, 747. 1 5, 440. 5 Образование Национальная экономика 1, 174. 3 917. 0 * Жилищно-коммунальное хозяйство 855. 0 892. 9 * Общегосударственные вопросы Физическая культура и спорт (-37, 9) или -4, 2% (165, 3) или +24, 4% 513. 6 556. 2 (-42, 6) или -7, 7% 454. 8 458. 5 Социальная политика Здравоохранение (257, 3) или +28, 1% 843. 4 678. 1 * Культура (-3, 7) или -0, 8% 344. 4 352. 3 (-7, 9) или -2, 2% 97. 8 128. 4 Обслуживание муниципального долга 61. 0 69. 4 Средства массовой информации Охрана окружающей среды 59. 7 48. 4 * 15. 0 14. 1 * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года 56, 2 11, 5 8, 4 8, 2 5, 0 4, 4 3, 4 (-30, 6) или -23, 8% 1, 0 (37, 9) или в 2, 3 раза 66. 2 28. 3 Национальная безопасность (306, 6) или +5, 6% 0, 6 (-8, 4) или -12, 1% 0, 6 (11, 3) или +23, 3% 0, 1 (0, 9) или +6, 4% 2013 год 2014 год Д о л я в о б щ и х р а с х о д а х, % 10

Администрация города Мурманска млн. рублей «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» И «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ЗА 2013 и 2014 Администрация города Мурманска млн. рублей «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» И «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ Увеличены расходы на: 99, 3% 849. 1 -5, 7 план +24, 4% 843, 4 исполнено 678, 1* 2014 Исполнено -12, 1% 100, 0% план 843. 4 2013 2014 61. 0 +165, 3 - обеспечение деятельности ОМС и муниципальных учреждений (ММБУ «УДОМС» и вновь созданного с 01. 05. 2014 МКУ «Управление закупок» ); проведение выборов в представительные органы муниципального образования город Мурманск; - выплаты по решениям судов; Новые расходы: мероприятия по временному социально – бытовому обустройству граждан Украины; мероприятия, связанные в присвоением почетных званий и знаков отличия; -8, 4 61, 0 исполнено 69. 4 61. 0 2013 2014 * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года Уменьшены расходы на: - обеспечение деятельности ММБУ «ЕДДС» (приобретение двух автомобилей, специального снаряжения и оборудования для аварийноспасательных работ); - мероприятия в рамках аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» 11

Администрация города Мурманска млн. рублей (образование, «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ культура, Администрация города Мурманска млн. рублей (образование, «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ культура, здравоохранение, социальная политика и физическая культура и спорт) 98, 9% 7 237, 3 план -79, 4 2014 +3, 2% 7 157, 7 6 935, 8 исполнено 2013 Причины неисполнения бюджетных ассигнований: - отсутствие предложений со стороны участников электронных аукционов на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей; - уменьшение среднегодовой численности детей инвалидов школьного возраста, обучающихся на дому; - отсутствие обращений на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках (расходы носят заявительный характер). +221, 9 Исполнено 7 157, 7 2014 Увеличены расходы на: - повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений и реализация «майского» Указа Президента РФ; - приобретение медицинского оборудования в МБУЗ «ОМЧС «Севрыба» ; - мероприятия в рамках государственной программы «Доступная среда» . 12

Администрация города Мурманска ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В 2014 К 2013 ГОДУ: Рост Администрация города Мурманска ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В 2014 К 2013 ГОДУ: Рост расходов на: Ø - повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений с 01. 2014 на 4% и реализация «майского» Указа Президента РФ (305, 6 млн. руб. ); Ø Ø - приобретение специального оборудования в детско – юношескую спортивно – адаптивную школу № 15 и СОШ № 27, 31, 58 (2, 9 млн. руб. ); - приобретение медицинского оборудования, для пострадавших в ДТП (41, 3 млн. руб. ) Снижение расходов на: Ø Ø - предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (55, 3 млн. руб. ); Ø - оказание первичной медико-санитарной помощи в учреждениях особого типа (патологоанатомическое отделение), денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам, отдаленных малокомплектных амбулаторий, выездных бригад скорой медицинской помощи в связи с передачей этих расходов в ФОМС с 01. 2014 (22, 1 млн. руб. ) - разработку проектно-сметных документаций и реконструкцию учреждений (47, 4 млн. руб. ); - текущие ремонты и оснащение учреждений (102, 5 млн. руб. ); - мероприятия по повышению энергетической эффективности в учреждениях образования (39, 7 млн. руб. ); 13

Администрация города Мурманска «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» И «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ Администрация города Мурманска «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» И «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ млн. рублей 98, 0% 1 198, 4 -24, 1 1 174, 3 план Увеличены расходы на: +28, 1 исполнено 917, 0* +257, 3 1 174, 3 2014 формирование земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям; - обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ММКУ «УКС» , ММБУ «ЦКИМИ» , ММБУ «УДХ» , ММБУ «ЦОДД» ); - подготовку Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Мурманск; - возмещение убытков и увеличение уставного фонда ОАО «Электротранспорт города Мурманска» Исполнено 100, 0% +6, 4% Увеличены расходы на: 15. 0 14. 1 план исполнено 2013 +0, 9 15, 0 - обеспечение деятельности ММБУ «Экосистема» (в связи с увеличением штатной численности работников) 2014 * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года 14

Администрация города Мурманска «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ млн. рублей 98, 2% Администрация города Мурманска «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ млн. рублей 98, 2% -4, 2% -15, 5 855. 0 870. 5 план 2014 892, 9* исполнено 2013 Причины неисполнения бюджетных ассигнований: - нарушение подрядными организациями условий муниципальных контрактов в части выполнения работ по капитальному ремонту кровель, сетей водоснабжения (перенос заключения контрактов на 2015 год); - невыполнение работ по строительству декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город – герой» в связи с переносом работ на 2015 год; - возмещение убытков по жилищно-коммунальному хозяйству в части содержания пустующих муниципальных жилых помещений в соответствии с фактически предъявленными счетами -37, 9 855. 0 Исполнено 2014 Уменьшены расходы на: - переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета в связи с перераспределением ассигнований 2014 года на реализацию II этапа софинансирования мероприятий в 2015 году; - работы по устранению аварий на муниципальных сетях; - оплату задолженности по искам ОАО «МТЭЦ за отпущенную теплоэнергию * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года 15

Администрация города Мурманска ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2014 ГОДУ: Ø Ø Администрация города Мурманска ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2014 ГОДУ: Ø Ø - приобретение и строительство жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах и домах пониженной капитальности (242, 8 млн. руб. ); Ø Ø - организация наружного освещения улиц и дворовых территорий (101, 9 млн. руб. ); Ø - Ø Ø - возмещение убытков по жилищно – коммунальному хозяйству (36, 9 млн. руб. ) Ø - поддержка и стимулирование инициатив граждан по управлению многоквартирными домами (28, 8 млн. руб. ); - расширение городского кладбища на 7 -8 км автодороги Кола-Мурмаши (32, 5 млн. руб. ); - капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности (177, 4 млн. руб. ); - аварийно – восстановительные работы в многоквартирных домах: ул. Полярные Зори д. 52, ул. Жуковского д. 8, ул. А. Невского д. 69/51 за счет средств резервного фонда (13, 3 млн. руб. ); обеспечение деятельности бюджетных учреждений: «НФУ» , «ДГК» и «УДХ» в части содержания объектов внешнего благоустройства (123, 2 млн. руб. ); - переустройство (15, 1 млн. руб. ) и перепланировка пустующих муниципальных нежилых Новые расходы: - улучшение жилищных условий малоимущих граждан (25, 6 млн. руб. ); - организация и проведение сноса расселенных аварийных домов (5, 7 млн. руб. ); - разработка схемы теплоснабжения города Мурманска (17, 8 млн. руб. ) помещений 16

Администрация города Мурманска млн. рублей «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» И «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» ЗА 2013 Администрация города Мурманска млн. рублей «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» И «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ 98, 5% +133, 9% Увеличены расходы на: 67. 2 -1, 0 66. 2 28. 3 план исполнено 2013 2014 план -0, 1 выплату процентов кредитным договорам по 2014 Исполнено 99, 8% 59. 8 66. 2 +37, 9 +23, 3% 59. 7 исполнено 48, 4* 2013 +11, 3 Увеличены расходы на: 59. 7 - обеспечение деятельности МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» (приобретение двух автомобилей, капитальный ремонт крыльца помещения) 2014 * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года 17

Администрация города Мурманска ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ млн. рублей Администрация города Мурманска ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ млн. рублей 5 906, 1 (57, 7% +3, 2%) 2 809, 3 (27, 5%) 2014 10 232, 3 1001, 8 515, 1 (9, 8% (5, 0% +0, 3%)-3, 5%) +648, 2 5 225, 4 (54, 5%) 2 636, 3 (27, 5%) 2013 9 584, 1 809, 9 912, 5 (8, 5%) (9, 5%) Заработная плата с начислениями Социально значимые расходы (социальное обеспечение, коммунальные услуги, льготная дорога) Капитальные вложения в основные фонды Прочие расходы 18

Администрация города Мурманска СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ПОГАШЕНИЯ ДЕФИЦИТА В 2014 ГОДУ Дефицит 509, 0 -26, Администрация города Мурманска СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ПОГАШЕНИЯ ДЕФИЦИТА В 2014 ГОДУ Дефицит 509, 0 -26, 5 450, 0 Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций Привлечение 1 730, 0 - Погашение 1 280, 0 Привлечение 75, 0 - Погашение 101, 5 23, 2 Средства от продажи акций 62, 3 Изменение остатков средств Остатки средств бюджета на 01. 2014 199, 4 (местный бюджет 23, 3 целевые 176, 1) Увеличение остатков средств 11 551, 5 Доходы 9 723, 3 + Привлечение кредитов 1 805, 0 Средства от продажи акций 23, 2 - Уменьшение остатков средств 11 613, 8 Расходы 10 232, 3 + Остатки средств бюджета на 01. 2015 137, 0 (местный бюджет 117, 6 целевые 19, 4) Погашение кредитов 1 381, 5 19

Администрация города Мурманска МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ В 2013 И 2014 ГОДАХ 109, 2 103. 5 Администрация города Мурманска МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ В 2013 И 2014 ГОДАХ 109, 2 103. 5 на 01. 2015 Всего: 1 662, 7 1 450, 0 +454, 6 78, 0 130. 1 на 01. 2014 1 208, 1 1 000, 0 +450, 3 на 01. 2013 Бюджетные кредиты 211. 6 546. 2 Кредиты кредитных организаций 757, 8 Муниципальные гарантии 20

Администрация города Мурманска Спасибо за внимание Администрация города Мурманска Спасибо за внимание