Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов
Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Основы формирования бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015 -2016 годов Бюджетное послание Президента РФ о бюджетной политике на 2014 -2016 годы Основные направления бюджетной и налоговой политики РФ на 2014 год и на плановый период 2015 -2016 годов Консервативный вариант прогноза социальноэкономического развития города на 2014 -2016 годы
Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Основные направления бюджетной политики на 2014 год и на плановый период 2015 -2016 годов 1 Выполнение действующих обязательств социальной политики 2 Реализация указов Президента по поэтапному повышению заработной платы работников бюджетной сферы 3 Улучшение качества жизни жителей города 4 Усиление работы по мобилизации и наращиванию доходов бюджета и улучшению их администрирования
Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Общие параметры бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015 -2016 годов млн. рублей 22 127, 0 20 949, 7 25 590, 9 25 002, 6 24 476, 2 23 934, 3 24 508, 6 23 429, 3 + 10, 8% + 11, 8% 1 177, 3 + 2, 0% + 2, 2% 1 079, 3 - 8, 3% + 2, 4% + 2, 3% 1 068, 3 - 1, 0% 1 114, 7 + 4, 3%
Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Источники финансирования дефицита бюджета города в 2014 году млн. рублей 1 079, 3 Свободные остатки на счетах по учету средств бюджета 50, 0 Заимствования в виде кредитов кредитных организаций 1 025, 8 Доходы от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности 3, 5
Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Долговая политика города Челябинска на 2014 год Предельный объем муниципальных заимствований млн. рублей 3 500, 0 5 100, 0 Предельный объем по муниципальным гарантиям 1 600, 0
Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Налоговые и неналоговые доходы бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015 -2016 годов млн. рублей 11 773, 3 10 258, 2 10 682, 8 + 4, 1% 11 147, 4 + 4, 3% - 12, 9% На основе консервативного варианта прогноза социально-экономического развития города Челябинска
Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Изменения федерального и регионального законодательства в 2014 году млн. рублей На снижение собственных доходов на 12, 9% к текущему году повлияло: Изменение бюджетного законодательства V V V перераспределение 5% налога на доходы физических лиц в пользу региона передача акцизов на нефтепродукты в размере 10% от суммы, поступающей в консолидированный бюджет направление 20% доходов от аренды и продажи городских земель, собственность на которые не разграничена, в местные бюджеты - 1 144, 4 + 33, 9 + 278, 8 Изменение в системе межбюджетных отношений V V изменение схемы распределения дифференцированных нормативов отчислений от НДФЛ - 1 036, 8 возвращение на региональный уровень 50% транспортного налога и 40% налога на игорный бизнес - 451, 3
Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Работа по увеличению собственной доходной базы бюджета 1 Анализ обоснованности и эффективности применения налоговых льгот. Пересмотр договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании 2 Мобилизация резервов пополнения доходов за счет сокращения задолженности по платежам в бюджетную систему и работы с «серыми» зарплатными схемами за 9 месяцев 2013 года более 375, 1 млн. рублей в бюджеты всех уровней
Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Бюжетообразующие доходные источники на 2014 год и на плановый период 2015 -2016 годов 2014 год 2015 год Налог на доходы физических лиц Земельный налог Доходы от использования имущества Прочие доходы 2016 год
Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Трансферты из вышестоящих бюджетов на 2014 год и на плановый период 2015 -2016 годов млн. рублей + 43, 5% 9 176, 4 Иные Субвенции + 0, 6% 13 171, 1 12 877, 7 + 0, 6% 13 251, 6 12 984, 3 13 328, 8 13 061, 5 8 768, 7 Субсидии Дотации 229, 6 175, 7 162, 8 130, 6 104, 5
Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Изменение законодательства в сфере разграничения расходных полномочий Субвенция из областного бюджета 2 998 млн. рублей Бюджет города на финансовое обеспечение дошкольного образования Дополнительно переданные расходы 682 на оплату труда обслуживающего, учебно-вспомогательного и административно-управленческого персонала на содержание муниципального имущества по всем общеобразовательным организациям
Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Оптимизация расходов бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015 -2016 годов Общий объем первоначально планируемых расходов по собственным полномочиям на 2014 год - 6% 11 468, 1 млн. рублей перераспределение средств на первоочередные мероприятия сокращение объема муниципальных закупок органами местного самоуправления
Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Структура расходов бюджета города в 2014 году Социальная сфера 84, 1% Национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды 9, 3% Общегосударственные вопросы, Обслуживание национальная государственного безопасность и муниципального долга 1, 4% 5, 2% Общий объем расходов 24 508, 6 млн. рублей
Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Муниципальные программы города Челябинска 2014 год V 64 муниципальные программы V доля программных расходов с учетом муниципальных программ 22 351, 8 91, 2% 2015 год V формирование всех расходов бюджета города в рамках муниципальных программ V применение «программной» классификации расходов
Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Спасибо за внимание!
Скачать презентацию Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА
4db19e096f2488e1d36472c2434ec904.ppt