Администрация Чайковского муниципального района Реализация Программы социально-экономического развития

Администрация Чайковского муниципального района Реализация Программы социально-экономического развития Чайковского муниципального района в 2009 -2011 гг. и на период до 2015 года за 2010 год Отчет главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района С. Н. Пластинина № 1

№ 2 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. Динамика численности постоянного населения на конец года, человек Рождаемость Численность населения на 31 декабря, тыс. чел. 2010 г. факт % 2010 г. к 2009 г. Без учета ВНП-2010 С учетом ВНП-2010 Смертность 2009 г. факт 108, 768 103, 929 108, 756 103, 905 99, 99 99, 98 Темп прироста численности постоянного населения, %

№ 3 Обеспечение устойчивости социально-экономического развития Анализ основных экономических показателей крупных и средних предприятий района Чайковский район Показатели Отгрузка предприятий на душу населения Рост (снижение) объема отгруженных товаров собственного производства (отчетный период к базовому) Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности предприятий на 1000 человек населения Рост (снижение) объема сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) деятельности предприятий (отчетный период к базовому) Ед. изм. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Средний показатель по Пермскому краю в 2010 г. млрд. руб. 61, 07 50, 88 62, 04 881, 4 тыс. руб. 562, 1 489, 5 597, 06 334, 39 % 115, 4 83, 3 121, 9 119, 4 млн. руб. 16, 33 0, 94 12, 39 49, 43 56, 8 ум. в 18, 2 раза ув. в 13, 2 раза 132, 6 %

№ 4 Обеспечение устойчивости социально-экономического развития Анализ основных экономических показателей крупных и средних предприятий района Чайковский район Средний показатель по Пермскому краю в 2010 г. Показатели Ед. изм. Среднемесячная номинальная заработная плата руб. 14413 Рост (снижение) среднемесячной номинальной заработной платы (отчетный период к базовому) % 122, 4 111, 1 113, 1 114, 3 Рост (снижение) среднесписочной численности работающих (отчетный период к базовому) % 94, 6 94, 5 93, 3 95, 9 2008 г. 2009 г. 2010 г. 16008, 9 18105, 1 18834

№ 5 Инвестиции в основной капитал Анализ основных экономических показателей крупных и средних предприятий района Показатели Ед. изм. Средний показатель по 2008 г. 2009 г. 2010 г. Пермскому краю в 2010 г. Инвестиции в основной капитал на душу населения руб. 25892 21245 35482 49330 % 133, 5 78, 5 122, 8 95, 2 Чайковский район Рост (снижение) объема инвестиций в основной капитал (отчетный период к базовому) Из общего объема инвестиций направлено за 2010 год: Ø на жилищное строительство – 3, 3 млн. руб. (0, 1%), Ø на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений – 2767, 8 млн. руб. (75, 1%), Ø на приобретение машин и оборудования – 903, 7 млн. руб. (24, 5 %) Ø на прочее - 12, 0 млн. руб. (0, 3%).

№ 6 Труд и производство продукции Среднесписочная численность на крупных и средних предприятиях, чел. Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению, % За 2010 год численность работающих на крупных и средних предприятиях уменьшилась на 656 человек. Предприятиям, находящимся под угрозой массового сокращения, и гражданам, состоящим на учете в центре занятости, оказывается поддержка в рамках программы «Дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Пермском крае» Наименование мероприятия Ед. изм. 2009 факт 2010 факт план % выполн «Опережающее профессиональное обучение работников» чел. 178 220 118 186% «Стажировка выпускников образовательных учреждений» чел. 1 21 5 в 4 раза «Содействие трудоустройству инвалидов» чел. - 6 8 75% «Создание безработными гражданами собственного дела и создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан» чел. 79 263 93 в 2, 8 раза Организация общественных работ чел. 1108 552 300 184%

Инвестиционная привлекательность № 7 Результаты работы по привлечению инвесторов в 2010 году На сформированной площадке территории бывшего завода ЦСП (Ольховское сельское поселение) ООО «Орис» начата реализация инвестиционного проекта по выпуску плит OSB*. Объем заявленных инвестиций составляет более 7 миллиардов рублей. Производственная площадка оформлена в собственность компании. Сейчас здесь ведутся работы по восстановлению административно-бытового комплекса, энергетики, монтаж и демонтаж коммуникаций. В планах компании в июле 2011 года приступить к первому этапу строительства. Выпуск первой продукции запланирован на начало 2012 года. * Ориентированно-стружечная плита OSB, применяется в строительстве и мебельной промышленности.

№ 8 Развитие малого бизнеса Итоги реализации Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009 -2011 годы» (утверждена решением Земского Собрания от 29. 04. 2009 № 553) Общий объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего бизнеса в 2010 году составил 44 504, 6 тыс. руб. , в том числе: - 16 913, 4 тыс. руб. средства федерального бюджета; - 19 89, 6 тыс. руб. средства краевого бюджета; - 25 600, 7 тыс. руб. средства районного бюджета. № п/п Ед. изм. Наименование целевого показателя 1. Увеличение общего числа малых и средних предприятий ед. 2. Увеличение общего числа индивидуальных предпринимателей ед. 3. Увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпринима тельства (включая самозанятость) 4. Обеспечение темпа роста отгруженной продукции (работ, услуг) на малых и средних предприятиях раб. мест % Значение Планируемый уровень целевого показателя по годам на По По По 01. 2009 г. програм итогам ме 2009 2010 217 на 47 17 54 2907 на 293 63 173 11088 на 300 246 253 не менее 15 5% 10 %

Развитие агропромышленного комплекса № 9 Финансовая поддержка отрасли, тыс. рублей Уровни и направления финансирования Местный бюджет 2008 г. 2009 г. 2010 г. 6588, 0 1915, 5 3500, 0 ГСМ Кадры Семена Плодородие МФХ 4574, 0 210, 0 275, 0 1529, 0 0 1873, 5 42, 0 0 2824, 2 175, 8 0 0 500, 0 Краевой бюджет 44894, 7 16028, 6 15320, 3 Приобретение техники ГСМ Проценты по инвест. кредитам Проценты по краткосрочным кредитам и займам Приобретение минеральных удобрений и мелиорантов Племенное животноводство Инвест. проекты Страхование посевов Страхование КРС Аграрный рынок Кадры АПК Комбикорма Увеличение объемов реализованной с/х продукции Возмещение ущерба от засухи 12055, 0 4340, 0 0 0 988, 8 1055, 6 3415, 0 2457, 1 950, 6 9005, 1 4314, 0 1237, 6 586, 6 223, 1 180, 8 12354, 3 3740, 1 20, 5 75, 0 655, 3 1980, 9 0 0 0 0 6863, 3 18310, 9 0 0 1424, 7 Уровни и направления финансирования Поддержка малого предпринимательства Софинансирование МФХ Проценты по кредитам и займам МФХ Федеральный бюджет 2008 г. 2009 г. 2010 г. 0 0 769, 7 0 0 1350, 0 33, 0 34, 3 40, 7 22830, 5 12989, 6 12061, 6 ГСМ Страхование посевов Приобретение минеральных удобрений и мелиорантов Комбикорма Проценты по инвест. кредитам Проценты по краткосрочным кредитам и займам Проценты по кредитам и займам МФХ Возмещение ущерба от засухи Племенное животноводство Увеличение объемов реализованной с/х продукции 3465, 0 1297, 1 0 0 3416, 5 2267, 9 801, 6 8345, 5 0 0 2038, 9 3039, 3 4045, 4 3564, 8 5681, 8 5092, 6 525, 0 645, 1 796, 9 0 0 1325, 2 177, 6 97, 5 0 0 1258, 0 0 Итого из всех уровней 74313, 2 30933, 7 40881, 9

№ 10 Показатели развития АПК № п/п 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 1. 4. 2. 4. 3. 5. 5. 1. 5. 2. 6. 7. 8. 9. Факт Наименование целевого показателя Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 Посевные площади, всего га 28313, 0 30357, 0 28254, 0 25248, 0 Удельный вес площади, засеваемой % 3, 6 2, 8 4, 9 7, 3 элитными семенами, в общей площади посевов Урожайность продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий зерновые рапс озимого и ярового картофель овощи ц/га 12, 7 101, 1 227, 1 10, 0 12, 0 107, 9 254, 5 10, 2 14, 0 107, 7 253, 1 7, 9 1, 0 22, 0 33, 0 % выполнения 30483, 0 82, 8 2010 план 12, 0 60, 8 10, 4 15, 0 107, 6 260, 6 76, 0 6, 7 20, 4 12, 7 Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий мясо скота и птицы на убой молоко яйцо Валовая продукция сельского хозяйства, всего, в том числе: растениеводство животноводство тн тн млн. шт 5700, 0 10200, 0 135, 3 5937, 0 10417, 0 146, 0 5937, 0 11260, 0 166, 5 5607, 0 10168, 1 171, 8 5973, 0 11450, 0 164, 0 93, 9 88, 8 104, 8 млн. руб. 944, 0 1281, 6 1184, 0 912, 1 1288, 2 70, 8 млн. руб. 307, 1 636, 9 408, 3 873, 3 355, 2 828, 8 116, 5 795, 6 386, 4 901, 8 30, 2 88, 2 6120, 5 7200, 0 8492, 0 9520, 0 100, 0 643, 4 243, 0 290, 0 104, 2 254, 0 41, 0 384, 3 352, 0 336, 0 281, 3 346, 0 81, 3 3139, 0 2800, 0 2745, 0 2800, 0 3000, 0 93, 3 Среднемесячная зар. плата на крупных руб. с/х предприятиях Ввод и приобретение жилья для кв. м. граждан, прожив. в сел. местности Ввод и приобретение жилья для молокв. м. дых семей и молодых специалистов Объем привлеченных кредитных тыс. руб. ресурсов ЛПХ, КФХ, с/х коопер.

№ 11 Развитие человеческого потенциала Развитие сферы здравоохранения Объем привлеченных средств, тыс. руб. Наименование проекта ПНП «Здоровье» 2010 54625, 1 2009 52896, 9 Динамика + ПРП «Качественное здравоохранение» 4400, 7 9095, 8 - Пилотный проект 3679, 3 4089, 4 - Фондодержание 5300, 0 Не более 100 тыс. руб. - Инвестиционные проекты Средства ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Всего 3108, 1 870, 0 71983, 4548, 95 0, 0 70731, 05 + +

№ 12 Развитие человеческого потенциала Основные целевые показатели сферы здравоохранение № п/п 1. 2. Значение целевого показателя, по годам Наименование целевого показателя 2010 г. 2010 2006 2007 2008 г. 2009 г. план факт Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Объем амбулаторно-поликлинической число посещений 8 8 8, 2 9, 6 9, 3 9, 6 на 1 жителя помощи число койко- дней Объем стационарной помощи 2, 9 2, 04 1, 97 1, 84 1, 9 Ед. измер. на 1 жителя 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. койко-день Объем помощи в дневных стационарах 0, 47 0, 49 0, 57 всех типов количество Объем оказанной скорой медицинской 0, 32 0, 3 вызовов помощи % Доля финансирования здравоохранения 67, 2 72, 6 58, 3 через систему ОМС в общем объеме бюджетного финансирования Увеличение доступа и качества медицинской помощи % Доля посещений к врачам, сделанных с 30 31 34, 1 профилактической целью 0, 49 0, 6 0, 31 0, 32 63, 6 70 71, 9 29 35 32, 1 Подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи Общая заболеваемость населения рублей в расчете 2966, 3 на 1 жителя в год 3171, 8 3491 3579 4115 3915 случаев на 1000 населения 1933, 8 1898, 4 1910, 8 2131 2200 2034, 1 Заболеваемость активным туберкулезом число больных с впервые установл. диагнозом на 100 тыс. населения 89, 1 61, 6 69 53, 4 70 62, 5 на 10 тыс. населения 28, 8 27, 9 28, 5 34 34, 6 95, 9 97, 3 95, 7 101, 2 105 103 10. Обеспеченность врачами 11. Обеспеченность средним медицинским

№ 13 Развитие человеческого потенциала Основные целевые показатели сферы здравоохранение № п/п 12. Значение целевого показателя, по годам Наименование целевого показателя 2010 г. 2010 2007 г. 2008 г. 2009 г. план факт Предупреждение болезней и других угрожающих жизни состояний число больных с Заболеваемость синдромом 281, 3 185, 9 210, 8 222 285 204, 1 впервые установ. зависимости от алкоголя и диагнозом на 100 алкогольными психозами тыс. населения Ед. измер. 2006 г. число больных с впервые установ. диагнозом на 100 тыс. населения число больных с впервые установл. диагнозом на 100 тыс. населения 24, 5 28, 5 27, 6 13 25 16, 5 27, 6 38, 7 45, 1 46 29, 4 на 1000 населения на 1000 трудоспособного населения на 1000 населения 12, 7 12, 3 13 11, 8 11, 5 6, 2 6 5, 7 2, 3 2, 5 2, 4 2 2, 6 1, 7 Смертность от болезней системы 7, 2 6, 4 7 6, 4 кровообращения Смертность от онкологических 1, 6 1, 8 1, 9 заболеваний Улучшение состояния здоровья детей и матерей и увеличение рождаемости на 1000 Младенческая смертность 7, 7 7 7, 4 5, 3 7, 3 6, 3 1, 9 7 7, 2 Доля осмотренных детей 0 -14 лет от числа подлежащих осмотрам Доля осмотренных подростков 15 -17 лет от числа подлежащих осмотрам 13. Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ 14. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией 15. Общая смертность 16. Смертность трудоспособного населения 17. Смертность от несчастных случаев 18. 19. 20. 21. 22. родившихся живыми % 99 99 99 % 99 99, 1 99 99

№ 14 Развитие человеческого потенциала Развитие сферы образования Объем привлеченных средств, тыс. руб. Наименование проекта 2010 2009 Динамика ПРП «Новая школа» РП "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" Инвестиционные проекты Пилотный проект "Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1, 5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные учреждения" Всего 44621, 4688 10814, 86 + 1680, 561 1805, 6 - 11479, 7 151536, 1 - 17777, 867 7402, 7 + 75559, 5968 171559, 26 -

№ 15 Развитие человеческого потенциала Основные целевые показатели сферы образования № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Наименование целевого показателя Значение целевого показателя, по годам Ед. 2010 г. 2010 измер. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. план факт Доля школ, несоответствующих лицензионным требованиям % Доля обучающихся в ООУ, имеющих лицензию % Доля школ, передавших непрофильные виды деятельности в % специализированные компании Охват детей в возрасте с 1, 5 до 7 лет дошкольным образованием % от детского населения Охват детей в возрасте с 3 до 7 лет дошкольным образованием от % детского населения Доля детей 5 -7 лет, состоящих в очереди в муниципальные % дошкольные учреждения Средний балл по обязательным предметам ЕГЭ балл Средний балл по обязательным предметам итоговой аттестации балл учащихся 9 -х классов. Доля выпускников школ, сдающих ЕГЭ по трем и более учебным % предметам Доля выпускников, сдавших ЕГЭ от общего количества % выпускников, участвующих в ЕГЭ Доля школ, имеющих доступ в Интернет со скоростью не менее 256 % кб/сек. Доля образовательных учреждений, имеющих счетчики от общего % количества образовательных учреждений Доля школ, имеющих современные библиотечные медиацентры % 32 70 20 27 74 30 14 80 61 11 85 100 10 85 93 68 66 77 75 73 30, 76 72, 36 100 (питание) 79, 7 97 96 90 90 92 87, 7 0 0 0 50, 7 3, 3 52, 8 3, 6 51, 9 3, 5 52, 9 3, 6 52, 5 53, 1 60, 5 65 70 82, 7 88, 7 93, 5 93, 4 93, 5 98, 8 0 0 3, 3 10 0 0 34, 3 56, 7 80 100 99 100 19 25 50 76 85 88 52, 3 3, 55* 14. Доля учебных расходов в общем объеме субвенций для школ 15. Доля пунктов проведения итоговой аттестации выпускников ООУ в форме ЕГЭ, в которых присутствовали общественные наблюдатели % % 7, 6 0 6, 2 0 4, 3 75 4, 4 100 16. Доля образовательных учреждений, в которых действует управляющий совет % 0 0 15 50 70 100 ** * 57, 6 - 100 балльная шкала; ** у автономных - наблюдательный совет.

№ 16 Развитие человеческого потенциала Развитие молодежной политики Объем привлеченных средств, тыс. руб. Наименование проекта РП "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 -2010 годы Всего 2010 2009 Динамика 6221. 7 24739, 1 - 19591, 9 99383, 5 - 25813, 6 124122, 6 - Проект «Обеспечение жильем молодых семей»

№ 17 Развитие человеческого потенциала Основные целевые показатели сферы молодежной политики № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Наименование целевого показателя Охват социологическими опросам по вопросам молодёжи Количество молодых людей, обратившихся за информацией Рост количества участников Молодёжных НКО Охват общественных и некоммерческих молодежных организаций, инициативных групп молодежи консультациями, обучающими семинарами Доля подростков группы риска, посещающих территорию свободного общения Количество молодёжи, вовлеченной в социальные практики Уровень использования проектных технологий Степень вовлеченности молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь территории Доля инновационных и авторских программ работы творческих коллективов и объединений Получение творческого продукта в результате деятельности коллектива, объединения Наличие договоров с работодателями (привлечение к партнерству бизнес - структуры) Охват трудовой занятостью подростков и молодёжи Доля подростков группы риска из числа трудоустроенных Количество детей и молодежи в возрасте 5 -18 лет, получающих услуги по доп. образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности Значение целевого показателя, по годам Ед. 2010 г. 2010 измер. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. план факт кол-во 2396 2400 2500 2700 1500 чел 4685 4000 4200 4400 4600 чел. 754 356 984 367 1030 389 1110 500 1240 550 % 25 35 38 40 43 43 чел 17739 19899 21300 23200 24700 кол-во % 18 11 13 15 15 17 18 20 22 24 % 27 30 45 47 50 50 кол-во 42 55 65 75 80 80 кол-во 97 231 235 245 200 кол-во % чел. 735 7 785 8 800 10 800 13 4077 800 15 4077

№ 18 Развитие человеческого потенциала Развитие сферы культуры и искусства Объем привлеченных средств, тыс. руб. Наименование проекта РП "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" Инвестиционные проекты Всего 2010 2009 Динамика 1838, 5 7550, 0 - 9081, 5 10920, 0 13175, 3 20725, 3 - Развитие проектной деятельности Проект «Ради жизни на земле» грант 120 000 руб. НП «ТНК» Проект «Посвящение Чайковскому» грант 150 000 руб. НП «ТНК» V Региональный открытый фольклорный фестиваль «Бабье лето» , посвященный памяти И. В. Зырянова грант 80 000 руб. НП «ТНК»

№ 19 Развитие человеческого потенциала Основные целевые показатели сферы культуры и искусства Значение целевого показателя, по годам № п/п Наименование целевого показателя Ед. измер. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. Расходы по региональным, инвестиционным проектам на культуру тыс. руб. Число жителей, занимающихся в творческих объединениях, коллективах, клубных формированиях и пр. чел. 1137 1213 1273 3. Число посетителей мероприятий, проводимых учреждениями культуры тыс. чел. 134, 7 183 4. Обеспеченность книгами фондов муниципальных библиотек на 1000 жителей тыс. экз. 6, 2 3, 3 1. 29794 14835 23622 20725 2010 г. план 2010 факт 10920 1280 1837 1839 222, 6 270, 7 292, 5 3, 3 3, 2

Развитие человеческого потенциала № 20 Развитие физической культуры и спорта Источники финансирования Федеральный бюджет, в том числе: Федеральный центр подготовки к зимним видам спорта Краевой бюджет, в том числе: Капитальный ремонт здания МУ «Плавательный бассейн «Темп» Реконструкция МУ стадиона «Центральный» Проект «Школьный спортивный сертификат» Чайковский муниципальный район, в том числе: Организация спортивных массовых мероприятий Обеспечение выезда на краевые официальные спортивномассовые мероприятия Пермского края Чайковское городское поселение, в том числе: Организация спортивных массовых мероприятий Приобретение спортивного инвентаря Содержание спортивных клубов Капитальный ремонт здания МУ «Плавательный бассейн «Темп» Реконструкция МУ стадиона «Центральный» Всего: Объем финансирования, млн. руб. 566, 5 57, 6 26, 5 4, 5 26, 6 1, 1 0, 6 0, 5 59 , 2 7, 1 1, 4 34, 8 11, 5 4, 4 684, 4

№ 21 Развитие человеческого потенциала Основные целевые показатели сферы физкультуры и спорта № п/п 1. 2. 3. 4. 5. Наименование целевого показателя Темп роста расходов на физическую культуру и спорт Рост занимающихся в сфере культуры, молодежной политики, спорта и физической культуре Доля детей в возрасте 7 -17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общем количестве детей соответствующего возраста Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом Обеспечение спортивными сооружениями в муниципальном образовании на 10000 чел. Значение целевого показателя, по годам Ед. 2010 г. 2010 измер. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. план факт % 23, 9 29, 7 69, 8 64, 2 96, 7 145, 9 чел 0, 52 0, 54 1, 44 % 15 15 16 16 16, 1 60 % 12, 8 15, 5 16, 5 чел. 5, 85 5, 7 5, 8

№ 22 Развитие инфраструктуры Утвержденные инвестиционные проекты в 2010 году № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Наименование проекта Реконструкция системы водоотведения, с. Альняш Газификация жилого фонда индивидуальной застройки с. Ольховка Строительство газопроводов по ул. Зеленая, Советская, с. Б. Букор Водоснабжение с. Фоки: ул. Кирова 85 -116, Южный водозабор ул. Красная Распределительные газопроводы по ул. Советская, ул. Зеленая, ул. Нагорная в с. Большой Букор Разработка генерального плана Большебукорского сельского поселения Разработка генерального плана Уральского сельского поселения Разработка генерального плана Ваньковского сельского поселения Реконструкция здания Кемульского сельского дома культуры 16 Распределительный газопровод по ул. Речной, мкр. Заря-1, г. Чайковский, Газоснабжение микрорайона «Сайгатский» ул. Гагарина Iочередь ИТОГО Примечание Ввод объекта в 2011 г. 9 431, 20 7 073, 40 2 357, 80 Объект введен, 6037, 5 м 5 100, 30 3 825, 20 1 275, 10 Объект построен в 2010 г. , 3, 36 км. 2 200, 00 1 650, 00 550, 00 Ввод объекта в 2011 г. 5 066, 70 3 800, 00 1 266, 70 1 200, 00 900, 00 300, 00 1 500, 00 1 123, 90 376, 10 2 500, 00 1 875, 00 625, 00 10 986, 80 2 018, 30 8 968, 50 1 500, 00 975, 00 300, 00 325, 00 100, 00 Разработка в 2011 -2012 гг. Разработка в 2011 г. . 4 305, 00 1 445, 00 Строительство в 2011 г. Разработка генерального плана Марковского сельского 2 000, 00 поселения Разработка ПСД на газификацию д. Марково 1 300, 00 Разработка ПСД по газификации жилого фонда с. Фоки 400, 00 Разработка ПСД, строительство котельной и теплотрассы в с. 5 750, 00 Зипуново 14 Газоснабжение м/р «Полянка» и «Заря-2» в г. Чайковском 15 Сумма, тыс. руб. Краевой Местный Всего бюджет 1 026, 93 770, 20 256, 73 9 974, 54 7 480, 90 1 949, 34 1 462, 00 2 923, 60 2 192, 70 63 309, 40 41 251, 60 Объект построен в 2010 г. , 3, 478 км. Разработка в 2011 -2012 гг. Ввод объекта в 2011 г. Объект введен в 2010 г. , 3170 м. Ввод объекта в 2 кв. 487, 34 2011 г. Объект введен в 2010 г. , 730, 90 1203, 9 м. 22 057, 80 2 493, 64

№ 23 Развитие инфраструктуры Инвестиционные проекты, утвержденные в 2008 -2009 г. , завершенные в 2010 году № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Наименование проекта Реконструкция дошкольного учреждения № 14 в г. Чайковский Строительство и монтаж очистных сооружений, с. Зипуново Строительство межпоселкогвого газопровода с. Ольховка-д. Харнавы – с. Кемуль Реконструкция водопроводных сетей, п. Засечный Разработка генерального плана г. Чайковский Реконструкция тепловых сетей и котельных, с. Фоки Установка модульных котельной (ПИР), с. Альняш Газоснабжение 8 -го микрорайона (2 очередь) г. Чайковский Газопровод низкого давления по ул. Цветочной, Радужной г. Чайковский Сумма, тыс. руб. Краевой Местный Всего бюджет Примечание 2 303, 00 1 727, 50 575, 75 110 мест 918, 50 688, 90 229, 60 12 м 3/сутки 18 689, 00 13 947, 80 11 158, 24 9, 363 км. 1 300, 47 975, 30 325, 147 1, 5 км. 1 607, 60 1 107, 60 500, 00 3104 Га 6 846, 40 5 134, 80 1 711, 60 5 Мг. Вт 176, 00 132, 00 44, 00 Предпроектные работы 9 000, 00 6 750, 00 2 250, 00 2 428 м. 1 500, 00 1 125, 00 375, 00 569 м.

№ 24 Развитие инфраструктуры Инвестиционные проекты, утвержденные в 2008 -2009 г. , строительство которых будет завершено в 2011 году № 1 2 3 Сумма, тыс. руб. Краевой Местный Всего бюджет Наименование проекта Реконструкция системы водоотведения, с. Альняш Реконструкция стадиона «Центральный» с устройством искусственного покрытия поля, г. Чайковский Разработка генерального плана Фокинского сельского поселения Примечание 1 195, 50 896, 60 298, 90 Ввод объекта в 2011 г. 10 000, 00 5 600, 00 4 400, 00 Ввод объекта в 2011 г. 750, 00 Завершение разработки в 2011 г. 3 000, 00 2 250, 00 Разработка ПСД Ø Реконструкция здания детского отделения ЦГБ под лабораторный корпус; Ø Реконструкция крыши Дворца молодежи; Ø Строительство ФОК МОУ СОШ № 3; Ø Реконструкция МДОУ № 9, МДОУ № 15, МДОУ № 26; Ø Строительство теплотрассы и реконструкции системы водоснабжения больницы с. Фоки; Ø Строительство теплотрассы ДШИ с. Фоки.

№ 25 Развитие инфраструктуры Муниципальные дороги на 2010 год Дорога Стоимость работ, тыс. рублей Протяженность «Альняш-Романята» 16 654, 368 2, 3 км «Чайковский-Ольховка» с устройством автопавильона с заездным карманом 2 290, 22 360 м Текущий ремонт «Чумна-Карша» 2 081, 412 526 м Установка дорожных знаков «Кукуштан-Чайковский» «Ваньки» 263, 00 92 знака Содержание дорог и мостов 17 000, 91 175, 954 км 102, 96 пм ИТОГО 38 289, 91 Наименование Капитальный ремонт -

№ 26 Развитие инфраструктуры Основные целевые показатели в сфере градостроительства и инфраструктуры № п/п 1 Наименование целевого показателя Ввод в действие жилых домов, в т. ч. Значение целевого показателя, по годам Ед. измер. 2010 г. 2010 2008 г. 2009 г. план факт 5 6 7 8 9 10 11 12 30, 0 35, 006 23, 8 17, 66 20, 053 - ИЖС 4 35, 6 - многоквартирные 2 3 11, 8 12, 34 9, 947 % 9 10 10 10, 72 % 91 92 93 77, 3 % 3 6 10 6 % 35 70 100 56 тыс. кв. м 85 83 80 37, 4 км км км 50, 0 18, 0 48, 0 36, 0 48, 0 16, 0 46, 0 32, 0 45, 7 45, 0 14, 0 44, 0 28, 0 44, 4 32, 217 73, 424 81, 94 71, 583 45 % 50 50 80 100 Жилищный фонд, собственники которого создали ТСЖ Жилищный фонд, переданный в управление управляющим компаниям различных форм собственности Снижение потерь при транспортировке тепловой энергии и воды Увеличение доли частного капитала в сфере ЖКХ Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда Ветхие сети водоснабжения Ветхие канализационные сети Ветхие электрически сети Ветхие теплосети Протяженность дорог требующих ремонта Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, в уставном капитале которых доля муниципальных образований не более 25%, от общего числа организаций тыс. кв. м

Обеспечение безопасности населения № 27 Основные целевые показатели сферы общественной безопасности № Цель (задача) п/п 1 Снижение уровня преступности 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Целевой показатель Количество преступлений на 10 000 населения, ед. Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления Снижение количества ранее судимых лиц, Количество лиц, ранее судимых, совершивших преступления Снижение количества ранее судимых Количество ранее судимых несовершеннолетних, совершивших преступления Снижение количества лиц, совершивших Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения Количество зарегистрированных ОВД Количество случаев по незаконному преступлений, связанных с незаконным обороту наркотиков оборотом наркотиков Снижение количества ДТП Количество ДТП на 10 тыс. ед. транспорта, в % Снижение смертности по причине Число погибших в результате ДТП, дорожно-транспортных происшествий чел. Снижение количества ДТП по вине Количество ДТП водителей управлявших ТС в состоянии опьянения Снижение смертности при чрезвычайных Число погибших в результате ЧС и ситуациях и происшествиях происшествий, чел. Снижение смертности при пожарах Число погибших в результате пожаров, чел. 2009 г. прогноз 2010 г. факт 306 291 194, 1 130 124 70 268 255 309 18 16 14 176 168 279 43 40 27 37, 4 36, 4 14, 0 13 12 11 35 33 31 2 2 0 3 0

Общественная безопасность № 28 Выполнение показателей по реализации мероприятий краевого проекта «Профилактика преступности среди несовершеннолетних» в Чайковском муниципальном районе Выполнение к 2011 предыдущему прогноз году, % 2009 2010 прогноз 2010 факт Количество зарегистрированных преступлений среди несовершеннолетних 85 75 70 - 17, 6% 63 Количество несовершеннолетних, совершивших преступления 86 76 70 - 18, 6% 63 Количество несовершеннолетних, совершивших повторные преступления 19 17 14 - 26, 3% Количество судимых несовершеннолетних, совершивших преступления 14 12 7 - 50% Показатель 5

№ 29 Управление общественными финансами Основные параметры консолидированного бюджета района, млн. руб. 2007 Дефицит(-) / профицит(+) 2008 2009 2010 13 19 167 -109 Финансовая обеспеченность собственных полномочий района

Индикаторы социально-экономического № 30 положения Чайковского муниципального района Значение планового целевого показателя, по годам 2009 г. 2010 г. Наименование целевого Ед. 2008 г. показателя измер. 2011 г. 2015 план факт Количество созданных дополнительно рабочих мест во внебюджетной сфере чел. 159 199 749 972 653 89 2000 % 123, 3 122, 4 148, 3 135, 5 172, 4 156, 1 196, 6 331, 0 % 108, 7 119, 8 125, 5 99, 6 142, 4 122, 9 160, 8 296, 4 ед. 193 210 217 225 272 240 300 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 35, 6 24, 5 39, 3 39, 9 45, 8 35, 0 45, 0 50, 0 Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда тыс. кв. м 85 85 83 85 80 40, 8* 78 70 Рост средней заработной платы к 2007 году Рост объема отгруженных товаров (работ, услуг) к 2007 году Количество малых предприятий на начало года * по данным Пермьстат

Спасибо за внимание