Ақсу-Аюлы атыраптық почта байланыс бөлімшесінің 2016 жылға қорытынды

Ақсу-Аюлы атыраптық почта байланыс бөлімшесінің 2016 жылға қорытынды есебі Аксу-Аюлы ауылы

Қаржылық көрсеткіштер 2015 ж. орын 36455. 8 2016 ж. Жоспар 34748. 1 33519. 2 2016 ж. Орын 30288 28982. 1 26844 114 % (%роста к факту 2015) 1079, 31 млн. тенге (сумма роста) 90, 3% (%выполнения плана) 116, 1% (%роста к факту 2015) 8769. 86 8129. 68 7002 1127, 68 млн. тенге (сумма роста) 943, 41 млн. тенге (сумма спада) 93, 4% (%роста к факту 2015) -48, 3. тенге (сумма роста/спада) 69, 4% (%выполнения плана) 92, 7 % (%выполнения плана) Кіріс 640, 18 млн. тенге (сумма роста/спада) Шығыс 303, 2 млн. тенге (сумма роста/спада) Қар. көрсеткіш 2

Почталық қызметтер 3

Почталық қызмет бойынша қаржылық көрсеткіш 8946. 2 8453. 6 118, 6 % (%2015 ж. орындалу көрсеткіші) 29, 4 тенге (сумма роста) 7544. 7 115, 3 % (% жоспардың орындалуы) 256, 7 тенге (сумма спада) Почталық қызмет бойынша кіріс 2015 ж. орын 2016 ж. жоспар 2016 ж. Орын 2

Почталық қызмет бойынша жоспардың орындалуы Кіріс түрі № 1 2 3 4 5 6 7 Жазбаша хат-хабар(хат, бандерольдар, ұсақ пакеттер) Шот хабарламалары Жарнама өнімдері Сәлемдемелер ЕМS Мерзімді басылым Басқада почталық қызметтер 2016 г. Жоспар орындалу 2015 ж. 2016 ж. (орындалуы) % % (орындалуы) (жоспар) 1178, 43 1315, 91 1932, 98 146, 9 164, 0 661, 07 236, 90 514, 43 17, 59 4722, 33 50, 69 976, 28 359, 34 606, 55 16, 39 5121, 33 57, 82 550, 42 95, 00 383, 57 125, 60 5623, 21 115, 56 56, 4 26, 4 63, 2 766, 3 109, 8 199, 9 83, 3 40, 1 74, 6 714, 2 119, 1 228, 0 3

Келісім компаниясы. Клиенттер тарту. Клиенттер тару мақсатында жасалынған жұмыс Келісім-шарт саны Қызметтер 2015 ж. . 2016 ж. барл ығы ПК 22 22 1 1 Оның ішінде жаңасы Жарнама Шот хабарламала ры Сәлемдеме ЕМS 0 3

Почталық технологиялар бойынша есеп Көрсеткіш (пайыз бойынша көрсетілім) Жұмыс жасалынбау себебі, бұзушылық GPS, маршруттық кестенің сақталуы 70% Аталмыш бөлімде 1 ғана автокөлік болмау себебінен Sort-center, ТПЖ тіркелемдері(тапсыру, сақтау, В, S, Т – накладнойлары) 100% ЕНПФ көшірімдері, шотхабарламалар жеткізу 100% ЕМС жөнелтілімдерін жеткізу, тіркеу. 100% ППИ қаптарын қайтару 466 АВОН сәлемдемелерін жеткізу Жұмыс жасалынбауды қалпына келтіру, бұзушылықты қалпына келтіру 100% 3

Почталық технологиялар бойынша есеп Көрсеткіш (пайыз бойынша көрсетілім) Жұмыс жасалынбау себебі, бұзушылық Ф. 51 акті, ф. 30 хабарламасы, CN-24 19 0 Шығымдар, клиенттердің қызмет көрсетуге шағымы 0 0 Почта жөнелтілімдерінің зақымдануы, жоғалуы өтемдері 0 0 Жұмыс уақыт талаптарын сақтамау, кассаның уақытылы ашып/жабылуы 0 0 Почталық төлемдер белгілерінің байланыс бөлімде орналасуы 100 Жұмыс жасалынбауды қалпына келтіру, бұзушылықты қалпына келтіру 100 Mistery Shoping Кураторство 3

Подписная компания на второе полугодие 2016 года. (подписная компания началась 04. 2016 и продлиться до 25. 06. 2016 г. г. ) УПС № Аксу-Аюлы 2016 г. (план отпадающей 2015 г (факт) подписки) 5837 6848 2016 г. (факт) % к плану 64 0, 9 % к факту 0, 9 1 3

Қаржылық қызметтер 3

Финансовые показатели по финансовым услугам 7165. 1 6579 5559. 6 118, 3% (%роста к факту 2015) 1019, 4 млн. тенге (сумма роста/спада) 91, 8 % (%выполнения плана) 586, 1 млн. тенге (сумма спада) Доходы по финансовым услугам Факт 1 кв 2015 План 1 кв 2016 Факт 1 кв 2016 2

Выполнение плана доходов по финансовым услугам в разрезе услуг № Статьи доходов Денежные переводы 1 2 Прием платежей 3 Выплата заработной платы 4 Выплата пенсий и пособий 5 Услуги инкассации 6 РКО 7 Доходы по каточкам 8 Доход от продажи валюты 9 Прочие финансовые услуги Всего 1 кв 2015 г. (факт) 1 кв 2016 г. (план) 2016 г. (факт) % к плану % к факту 1352, 12 1098, 40 783, 14 71, 3 57, 9 1871, 85 161, 13 2788, 70 517, 99 160, 61 86, 41 1890, 57 140, 90 3805, 30 525, 00 658, 10 190, 00 1866, 24 107, 67 3698, 54 433, 23 357, 70 96, 70 98, 7 76, 4 97, 2 82, 5 54, 4 50, 9 99, 7 66, 8 132, 6 83, 6 222, 7 111, 9 70, 1 100, 2 157, 9 157, 6 225, 4 3

Динамика количества получателей пенсий и пособий На 01. 04. 2015 г. в том числе платежные Всего карты На 01. 04. 2016 г. в том числе платежные Всего карты № ОПС 1 Акой 242 7 236 Батык 170 6 169 Бурма 386 5 386 Дария 140 9 128 9 5 Жарык 863 115 921 140 Кр Поляна 359 5 345 5 Кызылтау 193 3 189 3 Нура 205 11 188 11 Нураталды 440 15 382 19 Талды 211 5 179 5 Унрек ИТОГО 329 1 309 в том числе платежные % от общего количе карты 5 4 в том числе платежные карты 6 3 Динамика (+, -) 7 2 Новые счета за 1 кв. 2016 г. 2 Всего 58 25 2

Динамика количества получателей заработной платы На 01. 04. 2015 г. № ОПС Всего в том числе платежные карты 1 КОПС Аксу-Аюлы 223 50 2 ГОПС Жарык 51 На 01. 04. 2016 г. Всего в том числе платежные карты 297 Динамика (+, -) 50 Всего в том числе платежные карты 30 3 4 5 ИТОГО 2

Договора на выплату заработной платы На 01. 04. 2015 г. № Наименование организации Всего 1 ГУ Центр занятости Шетского района Детский сад балдырган АО Казактелеком 8 25 4 5 ГУ отдел оброзование ГУ отдел архетектуры ГУ аппаорат акима с Жамбыл ГУ ДЮСШ ГУ аппарат акима красная Поляна Эксперементальная школа гимназия ГУ аппаорат акима с Аксу. Аюлы 12 1 Динамика (+, -) в том числе платежные карты 1 2 3 в том числе платежные карты На 01. 04. 2016 г. 5 1 8 Всего 8 16 Всего 8 12 5 5 2 2 Жол жендеуші 1 50 54 30 РМО 15 21 Библиотечная система 8 Агротехническии коледж 49 2

Денежные переводы – 1 квартал 2016 г. , ( по автоматизированным ОПС) Срочные переводы "Салем Тенге" "Юнистрим" № ОПС план факт на единицу населения 1 ЦОУ 25 1436100 287, 22 5 ГОПС Жарык 15 2907200 581, 44 4 0 3 ОПС Бурма 11 0 Юнистрим и Вестерн на ед. переводов населения 0 2 "Вестерн-Юнион" (прием и оплата) план факт точек 1 4 5 ИТОГО 2

Продажа ж/д билетов – 1 квартал 2016 г. , ( по автоматизированным ОПС) Продано билетов в феврале Причины отсутствия т. г. Продано билетов в марте т. г. продаж № ОПС 1 ЦОУ 0 0 2 ГОПС Жарык 0 0 3 ОПС Бурма 0 0 Отсутствие клиента 4 5 ИТОГО 2

Платежи в режиме он-лайн– 1 квартал 2016 г. (по автоматизированным ОПС) Авон-Косметик № ОПС план факт 1 КОПС АКСУ-АЮЛЫ 40 1 на 10 тыс. населения Орифлейм план факт 15 1 Штрафы ПДД на 10 тыс. населения факт на 10 тыс. населения 17 2 3 4 5 ИТОГО 2

Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц из вновь открытых № УПС Количество действующих договоров 1 КОПС Аксу-Аюлы 23 Количество вновь оформленных договоров в 1 кв 2016 г. КХ 1 1 ИП ТОО, юрлица 2

Динамика количества платежей 1 кв 2015 и 1 кв. 2016 г. Налоги № УПС 1 Количество 2 1 кв. 2015 кредиты 1 кв. 2016 коммунальные прочие 1 кв. 2015 1 кв. 2016 всего 1 кв. 2016 % 1 кв. 2015 1 кв. 2015 Причины отклонения 641 1457 % 43, 9 1177 1220 % 96, 5 3395 3456 % % 98, 2 2

Выполнение плана привлечения ОПС по видам карточек за 1 квартал 2016 г. (план) 2016 г. (факт) % к плану Пенсионеры 1 2 Сторонние 20 7 35 3 Стандарт 4 Экспресс Всего 5 19 46 № Виды карточек % к факту 10 41 3

Объемы выдачи банкоматов и Pos-терминалов в разрезе каждого ОПС 2015 г. 2016 г. Месторасположение кол-во объем ГОПС Жарык 182 4724595 223 5222195 ЦОУ 249 9741462 397 15284712 3

Объемы операции по безналичной оплате по каждому Pos -терминалу 2015 г. 2016 г. Месторасположение кол-во КОПС Аксу-Аюлы объем кол-во объем 7 23347 28 112490 3

Количество договоров с организациями Какая работа проведена по привлечению клиентов Количество договоров На выплату по платежной карточке Детски сад балдырган Гу оппарат акима с Жамбыл 1 кв. 2015 г. 1 кв. 2016 г. Всего 8 8 5 из них, новых 5 3

Неликвидные остатки ТМЦ по состоянию на 01. 05. 16 г (шт) Группа ТМЦ 2015 г 2016 г Местные газеты - новый вестник № 44 2 -шт Местные журналы - - Республиканские газеты - - Республиканские журналы - - Открытки праздничной тематики - 8 марта 7 -шт 1. Принятые меры к погашению неликвидных ТМЦ период апрель Количество поступивших Количество газет не газет учтенных в ПО Колвир - - Остаток неоприходованных газет - 3

Планы на 2 квартал 2016 года Написать письмо и провести переговоры с директором школы Бурма для зароботной платы Написать письмо и провести переговоры с начальником дома культуры Бурма для зароботной платы 3