28 февраля 2017 Подготовлено руководители учреждения руководители структурных

28 февраля 2017 Подготовлено: руководители учреждения, руководители структурных подразделений, менеджером по управлению качеством, инженер администрации 1

ЦЕЛЬ СОВЕЩАНИЯ «АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА» ПОДТВЕРДИТЬ, ЧТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Органа инспекции СООТВЕТСТВУЕТ СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ: 1. ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» . 2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020 -2012 «Требования к работе различных типов органов инспекции» . 3. Критерии аккредитации (приказ Минэкономразвития России от 30. 05. 2014 N 326 с критериями аккредитации: P: СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА0. ОБМЕНВНУТРЕННИЙ АУДИТ2015Материалы для проведения аудита) 4. Нормативные и законодательные документы 5. Документы СМК 6. Внутренние документы Бюджетного учреждения 2

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ «АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА» Главный врач: Заместитель главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам: Заместитель главного врача по работе с филиалами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами: Главный бухгалтер, отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля: Главный специалист службы безопасности: Заведующий отделом, врач по общей гигиене организационно-методического отдела: Заведующий отделом , врач по общей гигиене отдела социально-гигиенического мониторинга и оценки риска: И. о. заведующего отделом, врач по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела: Заведующий отделом, врач-эпидемиолог отдела эпидемиологии: Губарева Т. И. Солдатова Н. Е. Кислинских С. Н. Шолохова С. И. Часовских А. Н. Капаева Ю. А. Скрипкина Л. А. Буянкина М. А. Санкина О. Ю. 3

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ «АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА» Заведующий отделом, врач-бактериолог отдела профилактической дезинфекции: Заведующий учебно-консультационным центром по защите прав потребителей, гигиенического обучения и воспитания населения: Заведующий отделом, врач-бактериолог отдела по организации лабораторной деятельности Испытательного лабораторного центра: Заведующий отделением, врач по общей гигиене отделения метрологии, стандартизации и обеспечения химическими реактивами Испытательного лабораторного центра: Заведующий отделением, врач по общей гигиене отделения отбора проб: Заведующий группой, врач по общей гигиене группы приема, регистрации и кодирования проб Испытательного лабораторного центра: Заведующий лабораторией, врач по санитарногигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории Испытательного лабораторного центра: Сергиенко И. В. Елисейкина Р. В. Мишагина Л. А. Тарасова К. А. Филонова Н. Е. Савостикова И. Н. Волокитин Н. В. 4

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ «АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА» Заведующий лабораторией, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям лаборатории физико-химических методов исследований: Заведующий лабораторией, врач по санитарно-гигиеническим исследованиям отдела профилактической токсикологии Испытательного лабораторного центра: Заведующий лабораторией, эксперт-физик лаборатории неионизирующих излучений Испытательного лабораторного центра: Заведующий лабораторией, врач по общей гигиене радиологической лаборатории Испытательного лабораторного центра: Заведующий лабораторией, врач-бактериологической лаборатории Испытательного лабораторного центра: Заведующий лабораторией, врач-лаборант паразитологической лаборатории Испытательного лабораторного центра: Харламова Т. В. Трубченкова О. Е. Костина О. В. Кузнецов М. С. Волокитина Е Гришина Н. Л. 5

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ «АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА» Заведующий лабораторией, врач-вирусологической лаборатории Испытательного лабораторного центра: Заведующий лабораторией особо опасных инфекций, врач-бактериолог: Заведующий лабораторией исследований методом полимеразной цепной реакции, врач-бактериолог: Начальник планово-экономического отдела: Заведующий отделением закупок и размещения заказов, экономист: Начальник отдела программно-технического обеспечения: Начальник отдела юридического обеспечения: О. В. Начальник отдела кадров: Заведующий I отделением: Начальник хозяйственного отдела: Начальник транспортного отдела: Менеджер по управлению качеством: Заместитель менеджера по управлению качеством: Инженер администрации: Попова Л. В. Уланова Г. И. Иванова О. В. Рябова Н. Н. Герцен С. С. Зубко А. В. Екшибарова Алексенко Г. А. Лапин Р. Б. Тараканова Е. В. Лубягин С. А. Орлова Е. О. Сухоручкина Н. А. Парубцова О. А. 6

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАЗНАЧЕННЫХ НА ПРЕДЫДУЩЕМ СОВЕЩАНИИ «АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА» ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ «АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА» ЗА 2015 ГОД – ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ КАЖДОГО ПУНКТА 7

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ПРИГОДНОСТЬ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУР 1. ПОЛИТИКА: ДОБАВИТЬ ЗАПИСИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ КРАСНЫМ ШРИФТОМ В ПРОЕКТЕ ПОЛИТИКИ НА 2017 ГОД 2. ПРОЦЕДУРЫ И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ СМК: ВНЕСТИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ: 2. 1. С ПЛАНОМ СМК НА 2017 ГОД, 2. 2. С РЕЗУЛЬТАТАМИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА. Орлова Е. О. Парубцова О. А. 8

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕЛИ ПОСТАВЛЕННЫЕ НА 2016 ГОД НА УРОВНЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОСТИГНУТЫ 9

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ Информация для размышления: Цель № 5: Из 50 обученных сотрудников, получивших документы о прохождении обучения: Барнаул: 2 сотрудника уволились (Баландович Б. А. , Пасюта Н. А. ) ФИО не значатся в информации по сотрудникам, ответственным за СМК: Филиал Алейск: 1. Сотникова Н. В. , 2. Хатько Е. В. Филиал Бийск: Коковина Л. И. Филиал Белокуриха: Щербаков А. С. Филиал Завьялово: Лобач М. Ю. , Фартышева С. А. Филиал Кулунда: Поляничко М. А. , Игнатовская Л. И. Филиал Локоть: Премина К. А. , Костромеева Е. А. Филиал Новоалтайск: Бутакова Д. В. Филиал Рубцовск: Трушин А. В. , Солодухина С. И. ЦЕЛИ ПОСТАВЛЕННЫЕ НА 2016 ГОД НА УРОВНЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОСТИГНУТЫ 10

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ В 2016 ГОДУ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЕЛАСЬ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА: 1. АКТУАЛИЗИРОВАНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА НА 2016 год 2. ДОСТИГНУТЫ ЦЕЛИ ЗА 2016 год 3. ПРОВЕДЕНО 336 СОВЕЩАНИЙ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, НА УРОВНЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО СМК — 18, СОВЕЩАНИЙ ГЛАВНОГО ВРАЧА – 26, НА КОТОРЫХ ВОПРОСЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ СМК ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ. 4. РАЗРАБОТАНЫ, ПЕРЕСМОТРЕНЫ И ВНЕДРЕНЫ ДОКУМЕНТЫ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ. 5. ПОДГОТОВЛЕНО И РАСПРОСТРАНЕНО 67 ПРИКАЗОВ НА УРОВНЕ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ по СМК. 6. ПОДГОТОВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ, ПРОВЕДЕНЫ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ИЛЦ И ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ К ВНЕШНИМ ПРОВЕРКАМ 7. ПРОВЕДЁН ВНУТРЕННИЙ АУДИТ. ИЗМЕНЕН ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК (ОТ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ К ЭЛЕМЕНТАМ СМК). 8. ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ 50 СОТРУДНИКОВ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 9. НАПИСАНА СТАТЬЯ О ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРКАХ В ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» . 10. ОРГАНИЗОВАНЫ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 6 С ПРЕДСТВИТЕЛЯМИ ФИЛИАЛОВ ПО ВОПРОСАМ СМК. 11. ПОДГОТОВЛЕНЫ 3 СОТРУДНИКА НА ДОЛЖНОСТЬ МЕНЕДЖЕРА ПО УПРАВЛЕНИЮ 11 КАЧЕСТВОМ В ФИЛИАЛАХ (НОВОАЛТАЙСК, БИЙСК, АЛЕЙСК)

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ В 2016 ГОДУ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЕЛАСЬ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА: НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ: ЗА 2016 ГОД В УЧРЕЖДЕНИИ РАЗРАБОТАНО И АКТУАЛИЗИРОВАНО: АКТУАЛИЗИРОВАНО — 187 ДОКУМЕНТОВ ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ — 310 ДОКУМЕНТОВ ОТМЕНЕНО — 262 ДОКУМЕНТА 12

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ В 2016 ГОДУ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЕЛАСЬ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА: НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ: ИНФОРМАЦИЯ ПО КОНСУЛЬТАЦИОННОМЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД: ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ В ФИЛИАЛЫ — 9 Камень-на-Оби — 3, Новоалтайск — 3, Завьялово — 1, Алейск — 1, Заринск — 1 КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ - 318 13

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ В 2016 ГОДУ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЕЛАСЬ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА: С 05 ПО 06 АПРЕЛЯ 2016 Г. ОРГАНИЗОВАНО И ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ 50 СОТРУДНИКОВ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ФИЛИАЛЫ, ПО СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. ТЕМА ОБУЧЕНИЯ: «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В ОБЛАСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ» . ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИЛО ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (УЧЕБНАЯ)» . ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ ПОЛУЧЕНЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА. 14

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ДОСТИЖЕНИЯ ИЛЦ: 1. ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЕН НА 100%. 2. УСПЕШНО ПРОЙДЕНА ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ С АККРЕДИТАЦИЕЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ РАСШИРЕНА НА 50 ПОКАЗАТЕЛЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ 15 ПО ТР ТС). 3. ПРОВЕДЕНЫ РЕМОНТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ. 4. В 2016 ГОДУ БЫЛО ОСВОЕНО 82 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ИЗ НИХ 80 МЕТОДИКИ. 15

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ДОСТИЖЕНИЯ ИЛЦ: 5. ПРОВЕДЕНО 2 ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, СПЕЦИАЛИСТЫ ОБУЧЕНЫ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФИТОСТЕРИНОВ, МЕДА, РАДИАЦИОННО- ГИГИЕНИЧЕСКИМ МЕТОДАМ 6. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВЫСОКОИНФОРМАТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ — 80, 7% 7. РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ В ЛИЦЕНЗИИ НА МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8. 48 ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ НА СУММУ ОКОЛО 6, 7 МЛН РУБЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИШЕДШЕЕ С ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ: 2 ГАЗОВЫХ ХРОМАТОГРАФА ГХ-1000, АМПЛИФИКАТОР ДТ ПРАЙМ, АСПИРАТОРЫ, ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ П 3 -42, ТЕРМОСТАТЫ, СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ, БОКС БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДР. 16

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ПЛАНЫ ИЛЦ (Мишагина Л. А. ) ПРОЕКТ 17

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ (Ои) В марте 2016 года проведена процедура подтверждения компетентности области аккредитации, расширения и сокращения по определенной части экспертной группой Федеральной службы по аккредитации. 18

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ: КАДРОВЫЙ СОСТАВ Ои в 2016 г. СОСТАВИЛ 132 ЧЕЛОВЕКА (НА 31. 12. 2016). ЭТО СПЕЦИАЛИСТЫ: С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО ПРОФИЛЮ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТЬЮ АККРЕДИТАЦИИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ БОЛЕЕ 3 -Х ЛЕТ С НАЛИЧИЕМ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ 19

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ: В ТЕЧЕНИЕ 2016 г. СПЕЦИАЛИСТАМИ Ои УЧРЕЖДЕНИЯ БЫЛА ПРОДЕЛАНА ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ СМК Ои ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ: И УЛУЧШЕНИЮ 1. ПОДГОТОВЛЕНО 3 ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 2. ПОДГОТОВЛЕНО И ПЕРЕСМОТРЕНО 23 ПРИКАЗА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ои 3. ПРОВЕДЕНО 08 СОВЕЩАНИЙ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ФБУЗ. 4. ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В 16 ДОКУМЕНТОВ: 1 РК, 2 По. ВД, 6 ДП, 1 ОИ, 3 Ф, 3 РИ 5. ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ПО СТАЖЁРАМ (РАЗРАБОТАНЫ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОПУСКА СОТРУДНИКОВ К РАБОТАМ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ) СО СРЕДНИМ 20

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ: 6. УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫ И УТОЧНЕНЫ ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВОГО СОСТАВА ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ. 7. ПРОВЕДЕНЫ ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ В 12 ФИЛИАЛОВ ПО ОРГАНУ ИНСПЕКЦИИ, В Т. Ч. С ЦЕЛЬЮ ОКАЗАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 8. ПО ИТОГАМ ПРОВЕРОК ПОДГОТОВЛЕНА СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 9. ПЕРЕСМОТРЕНЫ ДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ: 02 -10 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ, 02 -09 УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ЗАКАЗЧИКОВ И ДРУГИХ СТОРОН (ЖАЛОБЫ И АПЕЛЛЯЦИИ), РАЗРАБОТАНА ОИ 02 -10 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ. 10. ПРОВДЕН АНАЛИЗ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТ ЗАКАЗЧИКАМИ И НАЛИЧИЕ АНАЛИЗА АНКЕТ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ И ФИЛИАЛАХ ЗА 2016 Г. (В РАЗДЕЛЕ КАЖДОГО КВАРТАЛА). 21

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ДОСТИЖЕНИЯ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ: 11. ПРОВЕРЕНЫ И ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА ПО г. БАРНАУЛУ НА ПОЛНОТУ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИВА ЗА 2016 Г. 12. СФОРМИРОВАН АРХИВ ЭКСПЕРТНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТА ЗА 2016 Г. ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В ПОМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ПО г. БАРНАУЛУ. 13. ПРОВЕРЕНА ЗАГРУЗКА ЭКСПЕРТНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТАЛ ПО г. БАРНАУЛУ И ФИЛИАЛАМ В 2016 Г. 14. СПЕЦИАЛИСТЫ Ои ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КРАТКОСРОЧНОМ ОБУЧЕНИИ В ФГАОУДПО «АКАДЕМИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ» ПО ТЕМЕ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. СИСТЕМА ТРЕБОВАНИЯ АККРЕДИТАЦИИ И ПОРЯДОК ЗАЯВИТЕЛЯ КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ – 17 ЧЕЛОВЕК. РФ. ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЯ 22

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ПЛАНЫ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ: 1. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ЗАПРОСОВ ( «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ» ) В 12 -ТИ ФИЛИАЛАХ. 2. ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ ФИЛИАЛОВ ПО ОРГАНУ ИНСПЕКЦИИ В I, IV КВАРТАЛЕ 2017. 3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ, МАТРИЦЫ ПОЛНОМОЧИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ. В СООТВЕТСТВИИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ В ФУНКЦИЯХ КАДРОВОГО СОСТАВА. 4. ПОДГОТОВКА ПЕРЕЧЕНЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ. 5. ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ФБУЗ И ФИЛИАЛОВ) С ОБСУЖДЕНИЕМ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ. 23

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛМС (Тарасова К. А. ) ОБЕСПЕЧИТЬ НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ФАКТ ПРИОСТАНОВКИ ДЕЙСТВИЯ ПЛМС, С УКАЗАНИЕМ ДАТЫ ПРИОСТАНОВКИ 24

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОТЧЁТЫ РУКОВОДЯЩИХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ПЛАНЫ ПОВЕРОЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ (Тарасова К. А. ) ОБЕСПЕЧИТЬ НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ФАКТ ПРИОСТАНОВКИ ДЕЙСТВИЯ ПЛМС, С УКАЗАНИЕМ ДАТЫ ПРИОСТАНОВКИ 25

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК 1. ИЗМЕНЕН ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК 2. ОПТИМИЗИРОВАНО КОЛИЧЕСТВО ЗАПОЛНЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК 3. СОЗДАНА ЕДИНАЯ АУДИТОРСКАЯ ГРУППА ИЗ НАИБОЛЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ АУДИТОВ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ. 4. ВВЕДЕНИЕ В ПРАКТИКУ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК «АУДИТОВ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ» (НАПРИМЕР: ПРОВЕРКА ПРОЦЕССА ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРОВЕРКА ПРОЦЕССА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ И Т. Д. ). 26

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК (Орлова Е. О. , Парубцова О. А. ) 1. ПРОВЕДЕНЫ ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ СМК В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ФИЛИАЛАХ ПО ИЛЦ И ОРГАНУ ИНСПЕКЦИИ. 2. ПО ОТЧЁТНЫМ ДОКУМЕНТАМ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 81 НЕСООТВЕТСТВИЕ (БАРНВУЛ), НАЗНАЧЕНЫ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ. 3. СОТРУДНИКИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АКТИВНО ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ АУДИТОРОВ, ДАЮТ ПОЛНЫЕ ОТВЕТЫ, ДЕМОНСТРИРУЮТ ДОСТИЖЕНИЯ. 4. УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ СОТРУДНИКОВ В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРОС ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ. 5. ИЗМЕНИЛОСЬ ОТНОШЕНИЕ К АУДИТУ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ: АУДИТ ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ. 27

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК (Орлова Е. О. , Парубцова О. А. ) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОЦЕССА АУДИТА: БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОТДЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ ПО ИТОГАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 28

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОЦЕНКИ, ПРОВЕДЁННЫЕ СТОРОННИМИ ОРГа. НАМИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНЕШНИХ ПРОВЕРОК ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФБУЗ «ЦГИЭ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ» В 2016 ГОДУ: Дата проверки Цель Кем проводилась Замечания 18. 01. 2016 Аудит Dakks 21 -25. 03. 2016 Проверка готовности лабораторий к диагностике чумы Противочумная станция 25. 07. 2016 Соблюдение лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности Управление Росздравнадзора 13 -15. 10. 2016 Подтверждение компетентности с расширением области аккредитации Росаккредитация Составлен и выполняется план корректирующих мероприятий Включение в лицензию новых услуг 29

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОЦЕНКИ, ПРОВЕДЁННЫЕ СТОРОННИМИ ОРГАНАМИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНЕШНИХ ПРОВЕРОК ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФБУЗ «ЦГИЭ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ» В 2016 ГОДУ: ИТОГИ АУДИТА НЕМЕЦКОГО ОРГАНА ПО АККРЕДИТАЦИИ DAKKS 18 -19 ЯНВАРЯ 2016 г. ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА ПОДТВЕРЖДЕНО. ОТМЕЧЕН ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СОТРУДНИКОВ 30

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОЦЕНКИ, ПРОВЕДЁННЫЕ СТОРОННИМИ ОРГАНАМИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНЕШНИХ ПРОВЕРОК ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФБУЗ «ЦГИЭ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ» В 2016 ГОДУ: Написана статья в «Алтайский вестник Роспотребнадзора» о проводимых проверках сторонними организациями в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» 31

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОЦЕНКИ, ПРОВЕДЁННЫЕ СТОРОННИМИ ОРГАНАМИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНЕШНИХ ПРОВЕРОК ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФБУЗ «ЦГИЭ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ» С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ И РАСШИРЕНИЯ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ АККРЕДИТОВАННОГО ЛИЦА НЕСООТВЕТСТВИЙ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ОТМЕЧЕН ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СОТРУДНИКОВ 32

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОЦЕНКИ, ПРОВЕДЁННЫЕ СТОРОННИМИ ОРГАНАМИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНЕШНИХ ПРОВЕРОК ОБУОи. К Дата проверки Наименование контрольного органа 1 2 14. 03. 2016 Государственное учреждение -Алтайский региональное отделение фонда социального страхования Тема проверки 3 правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производсве и профессиональных заболеваний за период с 01. 2013 г. по 31. 12. 2015 г Результаты проверки Меры по результатам проверки 4 5 установлено занижение базы для 1. недоимка по страховым взносам на начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на обязательное социальное случай временной нетрудоспособности и в страхование на случай временной связи с материнством, по взносам была нетрудоспособности и в связи с погашена путем проведения взаимозачета материнством, от несчастных случаев ( учреждение получает возмещение на производсве и профессиональных расходов из ФСС)) заболеванийпо договорам штраф оплачен пл поручением № 278683 возмездного оказания услуг в от 18. 07. 2016 г. в сумме 3347, 27 руб. . результате доначислены взносы на пени оплачены пл поручение № 278642 от сумму 16 736, 37 руб. , начислены 18. 07. 2016 г. в сумме 57, 64 руб. пени 57, 64 руб, штраф в сумме 2. недоимка, штраф и пени по страховым 3347, 27 руб. , взносам на обязательное социальное заанижение базы для начисления страхование от несчастных случаев на страховых взносов от несчастных производсве и профессиональных случаев на производсве и заболеваний оплачены соответственно пл профессиональных заболеванийпо. поручением № 319792 от 20. 07. 2016 на по договорам возмездного оказания сумму 856, 18 руб. , пл. поручением № услуг для начисления страховых 320039 от 20. 07. 216 г. на сумму 759, 75 руб. взносов по договорам возмездного , пл поручением № 278675 от18. 07. 2016 в оказания услуг в результате сумме 323, 19 руб пени оплачены пл доначислены взносы на сумму 16 поручением № 278641 от 17. 07. 2016 г. в 15, 93 руб. , начислены пени 109, 13 сумме 109, 13 руб. , штраф в сумме 323, 19 руб. 33

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОЦЕНКИ, ПРОВЕДЁННЫЕ СТОРОННИМИ ОРГАНАМИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНЕШНИХ ПРОВЕРОК ОБУОи. К Дата проверки Наименование контрольного органа Тема проверки 1 14. 03. 2016 2 Управление Пенсионного фонда РФ в г. Барнауле Алтайского края 08. 2016 ТУ Росимущества в Алтайском проверка эффективности крае использования сохранности и направления сведений о федеральном имуществе, закрепленном на праве оперативного управления Результаты проверки 3 4 с целью контроля правильности даначислено взносов в пенсионный фонд исчисления, полноты и 41 786, 99 руб. , в Федеральный фонд своевременности уплаты обязательного медицинского страхования (перечисления) страховых в сумме 9683, 99 руб. , траф в сумме взносов на обязательное 10294, 8 руб. и пени в Пенсионный фонд пенсионное страхование в РФ в сумме 2437, в Федеральный фонд Пенсионный фонд РФ, страховых обязательного медицинского страхования взносов на обязательное в сумме 565, 04 руб. медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за период 01. 2013 по 31. 12. 2015 г. Меры по результатам проверки 5 1. недоимка по страховым взносам на обязательное пенсионное срахование, оплачена пл. порученим № 135577 от 06. 09. 2016 г. в сумме 41786, 99 руб. штраф оплачен пл поручением № 135581 от 06. 09. 2016 г. в сумме 8357, 40 руб. . пени оплачены пл поручение № 135928 от 06. 09. 2016 г. в сумме 2437, 37 руб. 2. недоимка по по страховым взносам на обязательное медицинское страхование оплачена пл. поручением № 135925 от 06. 09. 2016 г. в сумме 9683, 99 руб. штраф и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование оплачены соответственно пл поручением № 135926 от06. 09. 2016 в сумме 1937, 40 руб пени оплачены пл поручением № 135585 от 06. 09. 2016 г. в сумме 565, 04 руб. установлено не эффективное мероприятия по принятию мер по устранению использование федерального имущества замечаний указанных в акте проверки на праве оперативного управления в части переданных в безвозмездное пользование объектов недвижимости 34

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОЦЕНКИ, ПРОВЕДЁННЫЕ СТОРОННИМИ ОРГАНАМИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНЕШНИХ ПРОВЕРОК Транспортный отдел Дата проверки 1 12. 09. 2016 Наименование контрольного органа 2 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТРА Тема проверки Результаты проверки 3 4 Плановая выездная Нарушений не выявлено (АКТ проверки № 160686) Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 35

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОЦЕНКИ, ПРОВЕДЁННЫЕ СТОРОННИМИ ОРГАНАМИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ ВНЕШНИХ ПРОВЕРОК Организационно-методический отдел Дата проверки 1 06. 10. 2016 Наименование контрольного органа 2 Управление Алтайского края по культуре и архивному делу Тема проверки Результаты проверки 3 4 Внеплановая выездная проверка Нарушений не выявлено (АКТ проверки № 37) 36

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ИЛИ ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 2016 Г В ИЛЦ БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРОБЫ СЛЕДУЮЩИМИ ПРОВАЙДЕРАМИ: В отчетном периоде проводились межлабораторные сличительные испытания (МСИ). Было получено 60 образцов контроля, из ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора» 3 образца. Из них 1 неудовлетворительный результат. От провайдера ЗАО «РОСА» было получено 2 образцов контроля для ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» , все результаты удовлетворительные (100%), что подтверждает компетентность ИЛЦ Бюджетного учреждения. Испытательный лабораторный центр включен в реестр испытательных лабораторий Роскачества и привлекается к проведению веерных испытаний. От данного провайдера получено 2 контрольных образца, из них все результаты удовлетворительные. 37

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ФОРМА 02 -23 Добавлена информация о проверке результативности корректирующих действий 38

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА И ВИДА РАБОТ ИЛЦ 1. ПРОИЗОШЛО УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 2016 ГОДУ НА 10, 3 % 2. ИЛЦ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОЛОГИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» АККРЕДИТОВАН НА ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПО 15 ТР ТС 3. ВОЗРОС УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВЫСОКОИНФОРМАТИВНЫМИ МЕТОДАМИ С 75, 8 ДО 80, 7 %, ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ С 5 ДО 13, 4 %. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СМЫВОВ САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СНИЗИЛСЯ НА 3%, САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ – 3, 3%. НА 15% УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСВТО ИССЛЕДОВАНЫХ ОБРАЗЦОВ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. 4. ЗА 2015 ГОД ВНЕДРЕНО 82 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 5. ПРИОБРЕТЕНО 48 ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ НА СУММУ ОКОЛО 6, 7 МЛН РУБЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: 2 ГАЗОВЫХ ХРОМАТОГРАФА ГХ-1000, АМПЛИФИКАТОР ДТ ПРАЙМ, АСПИРАТОРЫ, ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ П 3 -42, ТЕРМОСТАТЫ, СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ, БОКС БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДР. 39

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТОЯННО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ: - ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА О ХОДЕ ИСПЫТАНИЙ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ЛИБО ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА); - АНКЕТИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ (Ф 02 -02); - ОБРАЩЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ-САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ. ЗА 2016 ГОД СОБРАНО И ПРОАНАЛИЗИРОВАНО 556 АНКЕТ ИЗ НИХ 132 АНКЕТЫ УКЦ, 240 АНКЕТ ОПД, 98 АНКЕТ СГО, 86 АНКЕТ ОЭ Содержание анкеты в структурном подразделении СГО изменено 40

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ ОПД : В 2016 году проведено анкетирование 240 заказчиков. Обработка и анализ анкет показали следующее : в 73 % случаев заказчики обоснованно отвечают на вопросы анкеты, заинтересованы во взаимном сотрудничестве , дают положительные характеристики качеству предоставляемых услуг, отмечают надежность организации и положительный опыт работы на рынке услуг. в 24% случаях клиенты также заинтересованы в длительном партнерстве, готовы нести ответственность за подготовку объектов к проведению профдезмероприятий, ; и предлагают ввести систему скидок по тем или иным условиям. в 3% случаях анкеты заполнены формально, без расшифровок и уточнений, что не позволило оценить их отношение к организации и качеству оказываемых услуг. В 2017 году планируется продолжить анкетирование Заказчиков по унифицированным формам анкет 41

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ СГО : ЗА 2016 ГОД СОБРАНО И ПРОАНАЛИЗИРОВАНО 98 АНКЕТ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. В целом в результате проведенного анализа можно сделать вывод о положительном мнении клиентов. Большинство клиентов выбирает наше учреждение в качестве партнера ввиду его надежности, качества услуг, большого опыта на рынке. Подробнее: - выражаем благодарность по работе и обслуживанию; - Было приятно сотрудничать; 42

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТОЯННО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ. УКЦ : В 2016 году проведено анкетирование 132 заказчиков. Анализ анкет показал: - при проведении обучения используются интересные и актуальные материалы ( таблицы, плакаты и видеофильмы); - полученные знания полные, доступные, отвечают современным требованиям и применимы в работе; -клиенты считают нашу организацию надежным партнером, в работе с которым не возникает никаких проблем. Замечания отсутствуют. 43

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТОЯННО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ. ОЭ : За 2016 год собрано и проанализировано 86 анкет от заказчиков. Проанализировав полученные данные, можно сделать следующие выводы: • наша организация соответствует всем требованиям и стандартам; • специалисты представляют нужную, понятную и полную информацию. • организацию считают надежным партнером. 44

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЗАКАЗЧИКАМИ Обратная связь осуществляется через: - Анкетирование заказчиков (Ф 02 -02); - Интернет-сайт Учреждения через функцию «Форма обратной связи» ; - Электронную почту mail@altcge. ru 45

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ПРЕТЕНЗИИ Претензии от заказчиков: В 2016 году претензий от заказчиков к качеству оказания услуг, срокам их выполнения, качеству обслуживания посетителей НЕ ПОСТУПАЛО. 46

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА УЛУЧШЕНИЯ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 444 УЛУЧШЕНИЯ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ ОМО — 60 УЛУЧШЕНИЙ УКЦ — 58 УЛУЧШЕНИЙ 47

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ 48

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ЦЕЛИ ИЛЦ НА 2016 ГОД РЕСУРСЫ ФИНАНСОВЫЕ (Шолохова С. И. ) Средства от приносящей доход деятельности Субсидии на иные цели Повысить технический уровень проводимых испытаний: повышение доли применения высокотехнологичного оборудования в практике лабораторной деятельности – не менее 58% Всего наличие оборудования (балансовая стоим. ) по состоянию на 31. 12. 2016 г. 118, 4 млн. руб. Оборудование с датой выпуска менее 10 лет – 103, 0 млн. руб. (87%) Приобретено в 2016 г. Оборудование с датой выпуска более 10 лет – 15, 4 млн. руб. (13%) Лабораторное оборудование ВСЕГО 94 ед. На сумму 11, 5 млн. руб. Расходы на проверку соответствия Учреждения критериям аккредитации - 71, 273 тыс. руб. , расходы на подтверждение компетентности и расширение области аккредитации – 837, 18 тыс. руб. 49

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА РЕСУРСЫ КАДРОВЫЕ ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" и филиалов за 2016 год. В 2016 году было запланировано обучить 124 человека За 2016 год проведена работа по организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки 111 специалистов с высшим, средним медицинским и немедицинским образованием В 2017 году планируется обучить 131 специалиста 50

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА РЕСУРСЫ КАДРОВЫЕ Общая штатная численность Бюджетного учреждения, с учетом бюджетной и внебюджетной деятельности, на конец 2016 года составила 1174 ед. (2015 год – 1163 ед. ) Общая фактическая численность, с учетом бюджетной и внебюджетной деятельности, на конец 2016 года составила 1019 чел. (2015 год – 1059 чел. ) Укомплектованность штата в Бюджетном учреждении на конец 2016 года снизилась на 4, 3 % и составила 86, 8%. Укомплектованность врачебным персоналом по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизилась на 10% и составила 67, 8%. Снижение также произошло по причине оптимизации трёх филиалов. Укомплектованность средним медицинским персоналом по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизилась на 11, 8% и составила 81, 6%. В 2016 году заключены договоры на целевое обучение с Омским государственным медицинским университетом (интернатура), Алтайским государственным медицинским университетом (специалитет и интернатура). 51

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА КОМАНДИРОВКИ В 2016 году было запланировано 389 командировок: Выполнено по плану 368; Перенесено (в связи с производственной необходимостью)– 12; Не выполнено (в связи с производственной необходимостью) – 9; Выполнено вне плана – 748. 52

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: (Орлова Е. О. , Парубцова О. А. ) ПРИГОДНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕШЕНИЕ: СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) ДЕЙСТВУЮЩАЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ЭФФЕКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ И УЛУЧШАЕТСЯ. ТРЕБУЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ УЛУЧШЕНИЯ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ, ТАК КАК БЫЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СБОИ, ОШИБКИ, НЕСООТВЕТСТВИЯ. 53

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ Рекомендации по улучшению: 1. Повысить технический уровень проводимых испытаний: приобрести новое оборудование не менее 80 единиц, в том числе для проведения высокоинформативных исследований – не менее 10 единиц. 2. Внедрить нормативные документы – не менее 45, в том числе не менее 25 методик исследований. 3. Организовать участие сотрудников ИЛЦ и Ои в обучающих вебинарах – не менее 2, в межрегиональных семинарах по радиационной гигиене – не менее 2. 4. Обеспечить выполнение «Плана последипломной подготовки специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» на 2017 год в полном объёме и в установленные сроки 100 %. 5. Обеспечить применение высокоинформативных методов исследований (спекттрометрический, хроматографический и др. ) - 70 %. 6. Выполнить План СМК на 2017 год в полном объёме и в установленные сроки. 7. Выполнить план мероприятий (по реализации основных направлений деятельности федеральной службы) на 2017 год в полном объеме и в установленные сроки – 100 %. 54

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД: Рекомендации по улучшению: 8. Автоматизация процессов: 8. 1. Внедрить программное обеспечение «СЭДЗ» для регистрации поступающих заявление/заданий от заказчиков Органа инспекции для всех филиалов (12). 8. 2. Внедрить программное обеспечение «СЭДЛИ» для клинических лабораторных исследований (ВЛ, ЛООИ, ПЛ). 8. 3. Внедрить программное обеспечение по государственному заданию (внедрение системы взаимодействия по выполнению и корректировки государственного задания (лабораторных планов при обеспечении государственного надзора) между Бюджетным учреждением и Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю, между филиалами и ТО управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю (совместно с ОПТО), переход на систему электронного обмена отчетами между Бюджетным учреждением и филиалами). 8. 4. Информационное наполнение нового сайта Бюджетного учреждения - адаптировать сайт Бюджетного учреждения для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 9. Провести совещание с филиалами (лабораторные советы и совещания Органа инспекции) не менее 4. 10. Рассмотреть экономическую возможность пересмотр ценовой политики отдела профилактической дезинфекции на основании предложений заказчиков в результате проводимого анкетирования. Внесение дополнений в прейскурант 2017 г. 11. Оптимизация процесса организации служебных командировок работников Бюджетного 55 учреждения.

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД: ПЛАН НА 2017 ГОД = ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ …. + ПЛАН КД + ОТЧЁТ ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ + АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА + ДРУГИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 56

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД: ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ФОРМИРУЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 57

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД: ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ФОРМИРУЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ Задачи и цели на 2017 год (проект) 58

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД: Задачи на 2017 год 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕФОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ С СОТРУДНИКАМИ ФИЛИАЛОВ ПО ВОПРОСАМ СМК 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ СМК И УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ 3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ АУДИТОВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (НЕ МЕНЕЕ 3) 4. ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ПО ХАССП. 5. РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ 6. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ ПОКАЗАЛ, ЧТО НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ОБУЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ ПО ЗАПИСЯМ ФОРМУЛИРОВОК НЕСООТВЕТСТВИЙ 59

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СОВЕЩАНИЯ «АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА» : ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ОТ 28. 02. 2017 60

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА Спасибо за внимание 61