1 Содержание Организация аудита Регламент

1

Содержание • Организация аудита • Регламент проведения аудита • Информация по блоку лидерство руководителей • Информация по блоку оценка риска и визуализация • Информация по блоку обучение и инструктажи • Информация по блоку производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий • Информация по блоку работа с нарушителями

Организация аудита В рамках подготовки к проведению аудита Начальник цеха*: 1. Определяет время и место встречи. 2. Знакомиться с предварительным регламентом. 3. Назначает ответственного за аудит на данном участке (сопровождение аудиторов). 4. Решает организационные вопросы (проведение инструктажа, обеспечение СИЗ). 5. Предоставляет необходимую информацию и документацию. Аудитор после проведения аудита заполняет опросник для определения достигнутого уровня развития цеха по БСС. На основании опросника цех оформляет протокол с назначением ответственных и сроков исполнения. Статус выполнения протокола возлагается на начальника цеха. *- может быть ответственное лицо назначенное начальником цеха. 3

Регламент Информация на входе Цель стартового совещания ▪ ▪ ▪ • Регламент проведения аудита Знакомство Краткий рассказ о целях, задачах, процессе и результате аудита Согласование регламента проведения аудита Повестка дня Время Кто проводит Результаты 1 – Знакомство аудиторов и представителей цеха 3 -5 мин Аудиторы КАДП 2 – Рассказ о целях аудита, ходе его проведения и ожидаемых результатах 5 мин Аудиторы КАДП 3 – Согласование регламента аудита, назначение встречи 5 мин с начальником цеха и итоговой встречи Начальник цеха Участники 4 – Решение орг. вопросов (инструктаж, СИЗ) Начальник цеха • Аудитор • Начальник цеха • Другие заинтересованные лица, приглашенные 5 -10 мин • Согласован порядок действий аудиторов • Назначена итоговая встреча • Протокол по несоответствий начальником цеха 5 – Аудит на участке Аудиторы КАДП 6 Итоговая встреча Аудиторы КАДП Правила совещания Организация ▪ ▪ ▪ Однократно Уважать остальных: начинать вовремя, вести одну беседу одновременно, слушать друга Оспаривать идеи, а не личности Приходить подготовленным Выполнять обещания Никакой иерархии; все равны день аудита 4

Система предотвращения происшествий Лидерство руководителей - руководитель участка и линейные руководители участка (цеха, службы) знают требования по обеспечению личной безопасности. у1 - руководитель участка и линейные руководители участка (цеха, службы) соблюдают требования по обеспечению личной безопасности. у2 - руководитель участка и линейные руководители участка (цеха, службы) выполняют свои функции по безопасности труда при организации работ. у3 - снижение количества ОД по причине неудовлетворительной организации работ ("работник не у4 знает как работу выполнить безопасно", "работнику не созданы условия для безопасного проведения работ") имеет положительную динамику. - отсутствуют несчастные случаи по причине неудовлетворительной организации работ ("работник не знает как работу выполнить безопасно", "работнику не у5 созданы условия для безопасного проведения работ"). Лидерство руководителей Что проверять, доказательства: Кого спрашивать: Опросить руководителя участка и 2 - 3 линейных руководителей участка. Убедиться, что они знают установленные требования: - при следовании пешком; - при следовании на автомобиле; - при посещении производственных участков; - при чрезвычайных ситуациях; - к собственному рабочему месту; - к офисному зданию. НУ, ИТР, М Проверить соблюдение (понаблюдать) руководителем участка и линейными руководителями установленных требований : - при следовании пешком; - при следовании на автомобиле; - при посещении производственных участков; - при чрезвычайных ситуациях; - к собственному рабочему месту; - к офисному зданию. Опросить 2 -3 коллег о соблюдении требований руководителем участка (линейным руководителем). Информация Рассказать как : - двигаться при следовании пешком по пешеходным маршрутам; - при следовании на автомобиле; - при посещении производственных участков; - при чрезвычайных ситуациях; - какие требования соблюдать при следовании на рабочее место; - к офисному зданию. (ИОТ- 0 -01 -13 «Общая инструкция по ОТ для лиц, участвующих в производственной деятельности» ) Показать на личном примере, как выполняются требования по обеспечению безопасности, данные ПАБ, распоряжения НУ, ИТР, М Проверить выполнение руководителями функций при организации работ (проверить документацию, понаблюдать за проведением работ): - по НД; НУ, ИТР, М, РП - по бирочной системе; - по регламентному обслуживанию оборудования; - при ремонтах. Соответствие критерию - отсутствие выявленных за время аудита нарушений в организации работ. Проверить данные в анализе ОД в ППК ПАБ за последний год (присутствует положительная динамика по разделам анализа, относящимся к организации работ). Проверить статистику несчастных случаев за последний год. Убедиться, что ни по одному несчастному случаю причиной не была отмечена неудовлетворительная организация работ ("работник не знает как работу выполнить безопасно", "работнику не созданы условия для безопасного проведения работ"). Подготовить документацию (журналы по НД, бирочной системе, актуальный перечень (список) выдачи-приема ключ-бирок, приказ о назначении имеющих право выдачи НД (приложение Г), ПОР(приложение Д), актуальный перечень работ повышенной опасности). Показать проведение работ по НД, бирочной системе, регламентному обслуживанию оборудования, ремонтам. (СТП-ПБ-2. 3. 01 -13 «Организация проведения работ повышенной опасности» с изменениями) Показать статистику по ПАБ за год, анализ, выработанные корректирующие мероприятия НУ, ИТР, М Показать статистику по ПАБ за год, анализ, выработанные корректирующие мероприятия НУ, ИТР

Система предотвращения происшествий Лидерство руководителей Требования по обеспечению личной безопасности* При следовании пешком: 1. Двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны. При их отсутствии допускается движение по левой обочине дороги (навстречу движущемуся транспорту). 2. Пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 3. Переходить железнодорожные пути под прямым углом, не разрешается переходить или перебегать пути перед движущимся составом. 4. На нерегулируемых пешеходных переходах выходить на проезжую часть после того, как оценит расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедится, что переход будет для него безопасным. При следовании на автомобиле в качестве пассажира: 1. При следовании на автомобиле или автобусе быть пристегнутым ремнями безопасности (если они оборудованы). 2. Запрещается отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения. 3. Запрещается открывать двери ТС во время его движения. При посещении производственных участков: 1. При посещении производственных участков соблюдать схему пешеходного движения, если нет утвержденной схемы то согласно ПДД. 2. Соблюдать требования ИОТ, ТИ и ключевых правил. 3. При нахождении на производственном участке соблюдать требования знаков безопасности (запрещающих, предупреждающих, предписывающих: СИЗ, пожарной безопасности, эвакуационных, медицинского назначения, указательные). 4. Запрещается использовать офисную мебель не по назначению: вставать ногами на стол, стул и т. д. , раскачиваться на стуле и т. п. При чрезвычайных ситуациях: При чрезвычайных ситуациях действовать согласно плану локализации аварий. Первый заметивший аварию или аварийную ситуацию обязан немедленно сообщить оператору или мастеру по телефонам прямой связи, мобильной или другим способом ( через другого работника). Затем принять меры по эвакуации людей и ограждению опасной зоны, при необходимости должен оказать первую помощь пострадавшим. *ИОТ -0 -01 -13 Общая инструкция по ОТ для лиц, участвующих в производственной деятельности» с изменением № 1, 2 6

Система предотвращения происшествий Лидерство руководителей Бирочная система – система допуска к работам, связанным с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом оборудования и механизма с электроприводом, гидроприводом, и пневмоприводом, направленная на обеспечение безопасной организации труда и установление правильных производственных отношений между лицами, выполняющими эти работы. Формат информационной таблички, навешиваемой на замок Жетон-бирка для механизмов с электроприводом Жетон-бирка для механизмов с пневмоприводом Жетон-бирка для механизмов с гидроприводом ФИО: _______ (печатными буквами) Профессия : _____ (печатными буквами) НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ 7

Система предотвращения происшествий Лидерство руководителей Схема передачи бирок при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту механизмов* При проведении работ, выполняемых по наряд-допуску Жетон-бирки и ключ-бирки Электромонтер (слесарь) Оператор механизма Допускающий к работе После проведения работ порядок передачи бирок обратный указанному При проведении работ, не требующих оформления наряда-допуска Жетон-бирки и ключ-бирки Оператор механизма Электромонтер (слесарь) Жетон-бирки и ключ-бирки Допускающий к работе Производитель работ После проведения работ порядок передачи бирок обратный указанному При проведении работ, не требующих оформления наряда-допуска, одновременно двумя и более производителями работ Жетон-бирки Электромонтер (слесарь) Жетон-бирки и ключ-бирки Оператор механизма Жетон-бирки и ключ-бирки Допускающий к работе Ящик' После проведения работ порядок передачи бирок обратный указанному ' Ключ-бирки и жетон-бирки во время проведения работ находятся в специально изготовленном ящике. Допускающий к работе и все производители работ перед началом работы навешивают на ящик свои персональные замки. 8 * «Методика применения бирочной и блокировочной систем» с изменением № 1

Система предотвращения происшествий Оценка риска + Визуализация - определены смертельные опасности, имеющиеся на участке; - в ИОТ указаны ОПФ, ВПФ, имеющиеся на участке; - рабочие знают ОПФ, ВПФ, регламентированные ИОТ, знают имеющиеся на участке смертельные опасности. Оценка риска + Визуализация Что проверять, доказательства: Кого спрашивать: Проверить наличие в ИОТ имеющихся на участке ОПФ, ВПФ. Проверить знание работниками ОПФ, ВПФ, смертельных опасностей (опросить 3 - 5 рабочих). НУ, М, РП у1 информация Показать: - список смертельных опасностей, (определяем сами , но учитываем КПБ, АРМ, наличие оборудования и технологию; на каждом производственном участке разработаны перечни смертельных опасностей. Работники знают смертельные опасности на своих рабочих местах). - аттестация рабочих мест (документация, ознакомление, где можно посмотреть). Рассказать РП о ОПФ, ВПФ на рабочем месте, наличие фактор согласно Аттестации рабочих мест. ИТР и РП рассказать, что такое оценка риска и как Проверить наличие в локальных нормативных актах она проводится; действия при опасности. Оценку требований когда и как проводить оценку риска проводим всегда и везде. Оценка риска у РП (выявлять опасности), как действовать при наличии отражена в инструкции по ОТ. Обязанность опасности. НУ, ИТР, М, РП проводить оценку риска перед началом работ Опросить 2 - 3 руководителей, 2 - 3 рабочих. остается – это требование СТП по работам Убедиться, что они знают когда и как проводить повышенной опасности, только результаты оценки оценку риска (выявлять опасности), как действовать риска теперь это внесение в ТИ, ИОТ, НД, ТКарты, при наличии опасности. Тзаписки, т. е. нет бланка оценки риска. Показать план визуализации по цеху (график в - определены ОПФ, ВПФ, которые необходимо Проверить наличие плана визуализации ОПФ, ВПФ. котором прописано выполнение мероприятий по визуализировать, разработан план визуализации ОПФ, Проверить наличие визуализации смертельных размещению различных схем, знаков безопасности, ВПФ; опасностей. у2 - визуализированы смертельные опасности, имеющиеся НУ, ИТР, М табличек по территории цеха и т. д. ), актуальность схемы размещения знаков безопасности и наличие на участке. знаков на местах. - определено когда и как проводить оценку риска (выявлять опасности), как действовать при наличии опасности; - персонал знает когда и как проводить оценку риска (выявлять опасности), как действовать при наличии опасности. - мероприятия плана визуализации ОПФ, ВПФ выполняются в установленные сроки. - определен порядок выполнения работ, проводимых на участке; - до начала проведении работ выявляются опасности и у3 разрабатываются меры безопасности. 15 Проверить выполнение мероприятий плана визуализации ОПФ, ВПФ в установленные сроки. Проверить наличие определенного порядка выполнения работ. Проверить наличие разработанных мер безопасности: - при плановых работах - в инструкциях; - при внеплановых работах - в объеме целевого инструктажа (опросить 2 -3 рабочих); - при выполнении работ повышенной опасности - в наряде-допуске, ПОР, проектно-технологической документации. Показать план визуализации по цеху НУ, М Показать документацию: - бланки оценки риска, - журнал по инструктажам, - ПОР, - наряд-допуска, НУ, ИТР, М, РП - инструкции ИОТ.

Система предотвращения происшествий Оценка риска + Визуализация - план визуализации ОПФ, ВПФ выполнен; - при необходимости (новые ОПФ, ВПФ в связи с переходом на новую технологию, новое оборудование и т. д. ) план визуализации ОПФ, ВПФ актуализирован, выполнен. у4 - меры безопасности, определенные для безопасного проведения работ, достаточны. Оценка риска + Визуализация Что проверять, доказательства: Проверить выполнение плана визуализации ОПФ, ВПФ (план выполнен). Если была необходимость актуализировать план - актуализировали и выполнили. Проверить достаточность мер безопасности проведении работ на участке. Соответствие критерию - отсутствие выявленных за время аудита фактов недостаточности мер безопасности проведении работ. - отсутствуют несчастные случаи по причине "порядок Проверить статистику несчастных случаев за проведения работ не определен (определен не верно)", последний год. "меры безопасности не определены (определены не Убедиться, что ни по одному несчастному случаю у5 верно)". причиной не было отмечено "порядок проведения работ не определен (определен не верно)", "меры безопасности не определены (определены не верно)". 15 Кого спрашивать: Информация НУ, ИТР, М Показать актуализированный план визуализации по цеху НУ, ИТР, М НУ, ИТР Показать проведение работ по НД, бирочной системе, регламентному обслуживанию оборудования, ремонтам. Показать статистику по несчастным случаям за год, анализ, выработанные корректирующие мероприятия

Система предотвращения происшествий Оценка риска + Визуализация Опасный производственный фактор* – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме или острому профессиональному заболеванию (отравлению). Примеры: Повышенное значение напряжения в электрической сети - электротравма или смерть от воздействия эл. тока или напряжения. Подвижные части производственного оборудования - травмы любой степени тяжести. Повышенная температура поверхности оборудования - может привести к термическому ожогу, допустимая температура + 45°С. Острые кромки, заусеницы на поверхности заготовок, инструмента и оборудования - повреждение кожного покрова. (Микротравмы) Грузоподъемные механизмы - тяжёлая травма или смерть от воздействия падающего груза или грузозахватывающего органа. Расположение рабочего места значительно выше относительна поверхности пола (перепады по высоте от поверхности пола, ступеньки и т. д. ) - телесные повреждения в результате падения от потери равновесия; вывихи, переломы. Вредный производственный фактор* – фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работающего при определенных условиях (интенсивность, длительность и др. ) может вызвать профессиональные заболевания, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства. Примеры: Повышенная загазованность рабочей зоны - отравление или удушье при попадании через органы дыхания. Шум - отрицательное воздействие на органы слуха; Нарушение функций вестибулярного аппарата. Повышенная температура воздуха - тепловой удар. Пониженная температура воздуха - переохлаждение. Недостаточное освещение - отрицательное воздействие на органы зрения. Стойкое понижение зрения. Повышенная влажность и запыленность - хронические заболевания бронхо – легочной системы, аллергические заболевания. Заболевания сердечно – сосудистой системы. Хронические заболевания нервной системы. Повышенная вибрация - вибрационная болезнь. Нарушение функций вестибулярного аппарата. *Данные программы АРМ (медицинская комиссия) 11

Система предотвращения происшествий Оценка риска + Визуализация Оценка риска* – процесс выявления уровня (степени) риска опасности и принятия меры по их исключению (или минимизации). Оценку риска проводим всегда и везде (даже в том случае если не требуется оформления документации, только обговариваем в устном формате). Неприемлемый уровень риска - уровень риска, при котором работы выполнять запрещено. Высокий уровень риска - уровень риска, при котором к работе можно приступать после выполнения мероприятий по снижению риска и под наблюдением руководителя работ. Приемлемый уровень риска - уровень риска, при котором работу выполнять разрешено, соблюдая меры безопасности. ОР проводится до начала работ, повторное использование результатов ОР не допускается. ОР проводит руководитель работ (при проведении работ по наряду - допуску -производитель работ). Запрещается производить работы в случае, если неприемлемые риски не могут быть устранены или минимизированы. При оценке риска необходимо выявить возможные опасности, присущие данной работе. Опасность - возникающие в процессе работы факторы, характеристики или явления, которые могут нанести вред здоровью работников, такой как производственная травма, профессиональное заболевание, либо вызвать чрезмерное физическое или психическое напряжение. Факторами опасности могут быть, например, шум, скользкие полы, спешка или вынужденная рабочая поза и др. Результаты выявления опасностей используются для определения объема управляющих воздействий организации контроля над ними, планирования и осуществления предупреждающих (профилактических) и корректирующих мероприятий, которые отражаются: - в документах оперативного характера - распорядительных документах, ИОТ, ТИ, ПОР, НД и других; - в документах перспективного планирования - перечнях ДДО, планах и программах мероприятий по приведению объектов в соответствие с установленными требованиями ПБ и ОТ и других. Оценка риска у РП отражена в инструкции по ОТ. *СТП-ПБ-2. 3. 01 -13 «Организация проведения работ повышенной опасности» с изменениями 12

Система предотвращения происшествий Оценка риска + Визуализация Ключевые правила безопасности В целях исключения опасных действий персонала, способных привести к наступлению тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария, пожар), на всех рабочих местах и территории, в производственных и иных объектах и помещениях ОАО «Северсталь» категорически запрещается: 1. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, употреблять спиртные напитки или наркотические вещества. 2. Выдавать задание, не определив безопасный способ выполнения работ. Приступать к работе, если непонятно, как ее выполнить безопасно, и не обеспечены требования безопасности труда. 3. Находиться без средств индивидуальной защиты там, где их применение является обязательным. 4. Проходить мимо и/или игнорировать опасные действия, не сообщать руководителям о нарушении требований безопасности труда. 5. Скрывать травмы любой степени тяжести, а также обстоятельства, при которых они получены. 6. Проводить ремонт и обслуживание оборудования без разборки (в установленных случаях) схем питания. 7. Проводить работы на высоте без применения необходимых средств безопасной страховки Ключевые правила безопасного поведения в ОАО «Северсталь» содержат перечень опасных действий работников и подрядчиков, категорически запрещенных на территории Общества в связи с потенциальной опасностью наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария, пожар). *ИОТ -0 -01 -13 Общая инструкция по ОТ для лиц, участвующих в производственной деятельности» с изменением № 1, 2 13

Система предотвращения происшествий Обучение и инструктажи Что проверять, доказательства - руководитель участка и линейные руководители участка Опросить руководителя участка и 2 - 3 линейных знают требования по организации обучения и руководителей участка. Убедиться, что они знают у1 инструктирования персонала. свои функции по обучению и инструктированию персонала. - разработаны и своевременно актуализируются средства обучения и инструктирования. Проверить наличие и актуальность средств обучения и инструктирования (ИОТ, билеты, программы инструктажей). Кого спрашивать НУ, М у2 - соблюдаются требования по назначению наставников Проверить соблюдение требований по назначению для стажировки вновь принятых работников. наставников (наличие стажа работы по профессии не менее 3 лет, отсутствие нарушений за последний год, наличие возможности качественно провести стажировку). Опросить 2 -3 наставников. Убедиться в их компетентности и наличии возможности качественно проводить стажировку. - руководитель участка и линейные руководители участка Проверить своевременность проведения (записи в выполняют свои функции по обучению и журнале инструктажей и проверки знаний): инструктированию персонала. - инструктажей и проверки знаний; - стажировки работников. Опросить 3 -5 рабочих. Убедиться, что инструктажи и проверка знаний организованы в соответствии с у3 установленными требованиями. Опросить 2 -3 стажеров (либо проходивших стажировку в текущем году). Убедиться, что стажировка организована в соответствии с установленными требованиями. - снижение количества ОД по причине незнания работниками требований БТ имеет положительную у4 динамику. Проверить данные в анализе ОД в ППК ПАБ за последний год (присутствует положительная динамика по ОД, связанным с незнанием работниками требований БТ). - отсутствуют несчастные случаи по причине "работник Проверить статистику несчастных случаев за не знает как работу выполнить безопасно". последний год. Убедиться, что ни по одному несчастному случаю причиной не было отмечено у5 незнание работниками требований БТ ("работник не знает как работу выполнить безопасно"). НУ, М, РП Информация Рассказать какие и когда проводят инструктажи (в журнале отметка), программа проведения первичного инструктажа, годовая проверка знаний (в журнале протокол, экз. билеты) Показать папки (на портале в эл. формате) с ИОТ, билеты, программы инструктажей -подписанные. Обучение , проведение инструктажей и оформление документов производиться согласно СТП-ПБ-2. 1. 02 -10 «Обучение в области безопасности производства» с изменениями» . Рассказать о назначении наставников (наличие стажа работы по профессии не менее 3 лет, отсутствие нарушений за последний год, наличие возможности качественно провести стажировку). Посмотреть кто за последний год принимался на работу в цех (оформление его в журнале) и опрос его как все происходит. Показать график проведения инструктажей и годовой проверки знаний (распоряжение) ; записи в журнале: - инструктажи и проверка знаний (соответствие дней проведения, подписи); - стажировка работников, назначение инструктора согласно требований (наличие стажа работы по профессии не менее 3 лет, отсутствие нарушений за последний год, наличие возможности качественно провести стажировку). Рассказать какие принимаются действия к РП если не сдал год. проверку знаний, действия при отсутствии на работе более 30 дней , 1 года Показать анализ ОД в ППК ПАБ за последний год и выработанные корректирующие мероприятия НУ, ИТР, М Показать статистику по н/случаям за год, анализ НУ, ИТР 14

Система предотвращения происшествий Обучение и инструктажи Инструктажи по безопасности труда подразделяют на по характеру и времени проведения: 1. Вводный проводится со всеми лицами, участвующими в производственной деятельности Общества и проводится до начала их производственной деятельности в Обществе. Вводный инструктаж по безопасности труда проводится в специально оборудованном помещении. 2. Первичный на рабочем месте проводится до начала производственной деятельности: -со всеми вновь принятыми в Общество, переводимыми из одного подразделения в другое; -с командированными, временными работниками; -со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику (практические занятия); -с работниками, выполняющими новую для них работу. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программам, разработанным в цехе для отдельных профессий или видов работ. Программы разрабатываются и пересматриваются непосредственным руководителем работников (подписывается лицом ее разработавшим, согласовывается со службой ОТ, ПБ и Э, профсоюзным комитетом структурного подразделения и утверждается начальником цеха). 3. Повторный проводиться не реже одного раза в три месяца по программам первичного инструктажа. Проведение повторного инструктажа фиксируется в Журнале регистрации инструктажей, стажировки на рабочем месте и проверок знаний по ОТ. СТП-ПБ-2. 1. 02 -10 «Обучение в области безопасности производства» с изменениями 15

Система предотвращения происшествий Обучение и инструктажи 4. Внеплановый проводиться: - при введении в действие новых или переработанных инструкций по ОТ; - при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда; - при нарушении работающими требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; - по требованию государственных органов контроля и надзора; - при перерывах в работе у работников более 30 календарных дней. Проведение внепланового инструктажа фиксируется в Журнале регистрации инструктажей… с указанием причины и даты проведения, с подписями инструктируемого и инструктирующего. 5. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т. п. ); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; проведении экскурсий, организации массовых мероприятий с учащимися; производстве работ, на которые оформляется наряд- допуск или иные разрешительные документы. Проведение целевого инструктажа фиксируется в Журнале регистрации инструктажей…. с указанием даты проведения, с подписями инструктируемого и инструктирующего. СТП-ПБ-2. 1. 02 -10 «Обучение в области безопасности производства» с изменениями 16

Система предотвращения происшествий Обучение и инструктажи Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж в сроки, установленные работником, проводившим инструктаж. Ознакомление работников с необходимыми им схемами пешеходного движения осуществляется при проведении первичного (повторного) инструктажей (в журнале регистрации инструктажей, графа 5), согласно требований СТП-ПБ-1. 3. 01. Обучение (стажировка) рабочих профессий, по которым требуется профессиональное обучение, проводится в течение первых не менее 10 рабочих смен. Обучение (стажировка) рабочих, профессии которых не требуют профессионального обучения, проводится в течение первых не менее 2 рабочих смен. Конкретное количество смен, в течение которых рабочий должен проходить обучение (стажировку), определяет непосредственный руководитель. Обучение (стажировка) рабочего на рабочем месте проводится инструктором. Инструктор- наиболее опытный рабочий, не имеющий дисциплинарных взысканий за нарушения требований БТ в течении последнего года работы. Непосредственный руководитель работника, подлежащего обучению (стажировке), определяет инструктора из числа работников с записью в Журнале регистрации инструктажей. При отсутствии возможности возложения функций инструктора на работников из числа рабочих, соответствующих предъявляемым для инструктора требованиям, функции инструктора выполняет непосредственный руководитель рабочего. СТП-ПБ-2. 1. 02 -10 «Обучение в области безопасности производства» с изменениями 17

Система предотвращения происшествий Обучение и инструктажи Обучение (стажировка) безопасным методам труда проводится в объеме программы первичного инструктажа на рабочем месте и ИОТ для данной профессии (вида работ). Проверка знаний рабочих по безопасности труда проводится: ü после обучения (стажировки) безопасным методам труда на рабочем месте ü ежегодно. Все рабочие, прошедшие обучение (стажировку) безопасным методам труда на рабочем месте, подлежат проверке знаний. Комиссия подразделения создается распоряжением начальника производства в составе не менее 3 человек. Проверка знаний рабочих проводится в форме экзамена по билетам. Проверка знаний проводиться в комиссии под председательством руководителя участка, начальника цеха в подразделениях с цеховой структурой. Результаты проверки знаний оформляются протоколом. Работа комиссии по проверке знаний рабочих определяется распоряжением руководителя подразделения. Билеты разрабатываются и пересматриваются непосредственными руководителями работников. При получении рабочим неудовлетворительной оценки руководитель структурного подразделения отстраняет его от работы без начисления зарплаты (ст. 76 ТК РФ). Рабочий проходит повторную проверку знаний в сроки установленные комиссией. Впоследствии допуск работника к работе производиться после получения им удовлетворительной оценки распоряжением, издаваемым не позднее следующего рабочего дня после экзамена. СТП-ПБ-2. 1. 02 -10 «Обучение в области безопасности производства» с изменениями 18

Система предотвращения происшествий Обучение и инструктажи Ежегодная проверка знаний проводится в комиссии, создаваемой распоряжением руководителя подразделения на период проведения проверки знаний. Комиссию может возглавлять руководитель участка, отделения, службы структурного подразделения, начальник цеха в подразделении с цеховой структурой. Ежегодная проверка знаний рабочих проводится после проведения с ними повторного инструктажа. Результаты проверки знаний оформляются протоколом в Журнале регистрации инструктажей. Рабочие основных профессий, осуществляющие строительство, эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта; объекта электроэнергетики; объекта, на котором эксплуатируются электрические, тепловые установки и сети, гидротехнические сооружения, изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах, транспортирование опасных веществ, при перерыве в работе по профессии более 12 месяцев перед допуском к самостоятельной работе проходят обучение (стажировку) для восстановления практических навыков. Все остальные рабочие, имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более 3 лет, перед допуском к самостоятельной работе проходят обучение (стажировку) для восстановления практических навыков. СТП-ПБ-2. 1. 02 -10 «Обучение в области безопасности производства» с изменениями 19

Система предотвращения происшествий Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий - руководитель участка и линейные руководители участка (цеха, службы) знают свои обязанности по ПК (ПАБ, АБПО, ДРП). Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий Что проверять, доказательства: Кого спрашивать: Опросить руководителя участка и 2 - 3 линейных руководителей участка. Убедиться, что они знают свои обязанности по ПК (ПАБ, АБПО, ДРП). НУ, ИТР, М - руководитель участка и линейные руководители участка (цеха, службы) знают свои обязанности по расследованию происшествий (несчастные случаи на у1 производстве, микротравмы, подлежащие расследованию согласно корпоративным требованиям). - соблюдаются требования методик (ПАБ, АБПО, ДРП). у2 - все происшествия фиксируются и расследуются. 15 Информация Рассказать ИТР: 1. Сколько уровней производственного контроля (показать распоряжение по необходимости) ; 2. Цели и задачи ПК (согласно СТП). 3. Обязанности по ПК , согласно инструментов : -ПАБ (согласно методики), - АБПО (порядок проведения АБПО , - ДРП (методика). Рассказать ИТР об обязанностях по расследованию микротравм и несчастных случаев: - действия при получение микротравмы и нс (схема движения информации в приложение А к «методике внутреннего расследования микротравм…» , по н/с (СТП ПБ-2. 1. 04 -08 «Расследование несчастных случаев на НУ, ИТР, М производстве» ), - что выявляют при расследовании, - как проходит расследование и что оформляют, - кто ответственный за расследование микротравм и н/с, - Выработанные корректирующие мероприятия(на на любом примере, если была травма). ИТР показать, где находится документация (можно в Проверить документы по результатам ПК (по ПАБ, сетевой папке); график АБПО (согласно графика АБПО, ДРП). Опросить 3 -5 рабочих как с ними отчет по результатам АБПО). Показать на примере проводят ПАБ, как они получают обратную связь по как проводят ПАБ и АБПО (ППК ПАБ); по ДРП- на проблемам. Опросить руководителя участка и 2 - 3 линейных руководителей участка и понаблюдать как НУ, ИТР, М, РП самой доске заполнение должно быть правильным. они осуществляют ПК. Убедиться, что они соблюдают требования методик (ПАБ, АБПО, ДРП). Опросить руководителя участка и 2 - 3 линейных руководителей участка. Убедиться, что они знают свои обязанности по расследованию происшествий. Проверить документы по результатам расследования происшествий за последний год. Опросить 3 -5 рабочих о происшествиях на участке за последний год. НУ, ИТР, М, РП Опросить руководителя участка и 2 - 3 линейных руководителей участка. Убедиться, что все происшествия зафиксированы, расследованы. Показать документы по расследованию происшествий (распоряжения), если были происшествия. Рассказать порядок действий и ответственных лиц по организации медицинской помощи при н/с ( СТП ПБ-2. 1. 04 -08 «Расследование несчастных случаев на производстве» )

Система предотвращения происшествий Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий - определяются (анализируются) причины несоответствий (ОД, проблем и т. д. ), разрабатываются корректирующие мероприятия. Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий Что проверять, доказательства: Проверить и убедиться, что по выявленным несоответствиям определяются корневые причины, разрабатываются корректирующие мероприятия (ПАБ, АБПО, ДРП). у3 - определяются (анализируются) причины происшествий, Проверить документы по результатам расследования разрабатываются корректирующие мероприятия. происшествий за последний год. Убедиться, что корневые причины происшествий определяются, разрабатываются корректирующие мероприятия. - осуществляется контроль выполнения и оценка Проверить выполнение в установленные сроки результативности корректирующих мероприятий, разработанных по результатам ПК и их результативность. Проверить данные в анализе ОД в ППК ПАБ за последний год. Соответствие критерию: - разработанные корректирующие мероприятия выполнены в установленные сроки; - корректирующие мероприятия позволили сократить (положительная динамика) количество ОД, допущенных по причинам, которые явились причинами несоответствий, выявленных при проведении ПК (ПАБ, АБПО, ДРП). у4 - осуществляется контроль выполнения и оценка Проверить выполнение в установленные сроки результативности корректирующих мероприятий, разработанных по результатам расследования происшествий и их происшествий. результативность. Проверить данные в анализе ОД в ППК ПАБ за последний год. Соответствие критерию: - разработанные корректирующие мероприятия выполнены в установленные сроки; - корректирующие мероприятия позволили сократить (положительная динамика) количество ОД, допущенных по причинам, которые были отмечены при расследовании происшествий. - отсутствуют несчастные случаи, допущенные Проверить статистику несчастных случаев за повторно по тем же причинам. последний год. Убедиться, что не допущено повторно несчастных случаев по одним и тем же причинам ("работник не знает как работу выполнить безопасно", у5 "работнику не созданы условия для безопасного выполнения работы", "неосторожность или состояние работника (болезнь, усталость, стресс)", "недооценка работником существующей опасности"). Кого спрашивать: НУ, ИТР, М информация Показать какие несоответствия выявлялись, какие корректирующие мероприятия разработаны, что выполнено по ПАБ и АБПО. НУ, ИТР, М Показать какие происшествия были за последний год, какие корректирующие мероприятия разработаны, что выполнено. Распоряжения по результатам расследования происшествий. НУ, ИТР, М Показать данные по ОД за последний год, какие корректирующие мероприятия разработаны, что выполнено. Распоряжения по результатам расследования происшествий НУ, ИТР Показать данные по несчастным случаям за последний год, какие корректирующие мероприятия разработаны, что выполнено. Распоряжения по результатам расследования происшествий 15

Система предотвращения происшествий Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий соблюдением требований ОТ* - комплекс правовых, Производственный контроль за социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических), лечебно-профилактических, реабилитационных и иных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, на обеспечение соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов, требований пожарной безопасности. Производственный контроль за соблюдением требований ПБ* – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий. Цели и задачи ПК* ü обеспечение соблюдения установленных требований, направленных на сохранение жизни и здоровья работников (в т. ч. санитарных правил и гигиенических нормативов) ü обеспечение пожарной безопасности подразделений Общества и соблюдение в них противопожарного режима ü предупреждение аварий и обеспечение готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на эксплуатируемых ОПО ü обеспечение соблюдения природоохранных требований путем выполнения в процессе производственной деятельности мероприятий по контролю в области ООС, рационального использования природных ресурсов. Инструменты производственного контроля ü ПАБ – поведенческий аудит безопасности ü АБПО – аудит безопасности производственных операций ü ДРП - доска решения проблем *СТП-ПБ-1. 4. 01 -08 «Организация и осуществление производственного контроля в ОАО "Северсталь". 22 Общие требования» с изменением № 1

Система предотвращения происшествий Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий Опасное событие - событие, не приведшее к гибели людей, причинению им травм, но которое могло привести к наступлению таких последствий. Микротравма* (травма с оказанием первой медицинской помощи) - производственная травма, вызвавшая необходимость разового оказания медицинской помощи пострадавшему и последующего врачебного осмотра, без необходимости дополнительного медицинского лечения. К разряду микротравм относят производственные травмы, вызвавшие необходимость: ü использования безрецептурных лекарств или лекарств в безрецептурных дозах; ü прививки от столбняка или иммунизации; ü очищения, промывки или размачивания ран на поверхности кожи; ü наложения перевязочных материалов: бинтов, пластырей, марлевых салфеток, использования стерильных салфеток или самоскрепляющихся бандажей; ü применения средств нежесткой фиксации: эластичных бинтов, поясничных поясов и пр. (применение средств жесткой фиксации, предназначенных для обездвиживания частей тела, считается случаем медицинского лечения); ü выпускания жидкости из мозолей; ü использования повязок на глаз; ü извлечения инородных тел из глаза промыванием или с использованием ватного аппликатора; ü извлечения заноз или инородных тел из других частей тела (кроме извлечения из глаз) промыванием, пинцетом, ватным тампоном/аппликатором или другими подручными средствами; ü потребления жидкостей для облегчения последствий теплового удара (перегрева). *Методика внутреннего расследования микротравм и опасных событий с изменением № 1 23

Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий Алгоритм расследования микротравм и опасных действий* 1. Расследование микротравм и опасных событий обеспечивает начальник отделения в течение суток с момента получения информации о происшедшей микротравме или опасном событии. (схема движения информации) Здравпункт Внешние источники (телефон доверия и т. п. ) Диспетчер подразделения Информация о микротравме Начальник производства Первичная информация об опасном событии Начальник цеха Начальник отделения Информация обо всех микротравмах и опасных событиях Мастер Первичная информация об опасном событии Информация о микротравме Участники, очевидцы, свидетели Служба БП подразделения Схема должна быть адаптирована к организационной структуре подразделения, в котором внедряется данная методика. *Методика внутреннего расследования микротравм и опасных событий с изменением № 1 24

Система предотвращения происшествий Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий 2. Расследуют микротравму: - начальник отделения, - работник, получивший микротравму, - работник службы безопасности производства (БП) подразделения (по необходимости), - другие заинтересованные лица (необходимость привлечения определяет начальник отделения). 3. В ходе расследования определяются: - потенциальная степень тяжести микротравмы, - причины, приведшие к микротравме или опасному событию, - разрабатываются необходимые корректирующие мероприятия для исключения повторения подобных происшествий. Потенциальная степень тяжести: - Высокая – возможна смертельная травма; - Средняя – возможна тяжелая травма; - Низкая – возможна легкая травма или микротравма. 4. В ходе расследования должны быть проанализированы 6 основных категорий причин, приводящих к микротравмам и опасным событиям 5. Для устранения всех корневых причин микротравм разрабатываются корректирующие мероприятия. При разработке мероприятий должен быть учтен принцип приоритетности их планирования. 6. Результаты расследования оформляются начальником отделения в Отчете по расследованию микротравмы. 7. В случае низкой потенциальной степени тяжести происшествия: - отчет, подписанный участниками расследования, передается для рассмотрения и утверждения начальнику цеха ; ( если реализация корректирующих мероприятий, выходит за рамки компетенции лиц, принимавших в нем участие, то дополнительно оформляется «Лист выявления проблем» , который вместе с отчетом передается начальнику цеха. Отметка об оформлении «Листа выявления проблем» вносится в Отчет. ) 9. В случае средней или высокой потенциальной степени тяжести происшествия: - начальник цеха подписывает его наряду с участниками расследования и передает на утверждение начальнику производства. 10. При необходимости информация о выявленных в ходе расследования проблемах, компенсирующих мерах и разработанных корректирующих мероприятиях может быть внесена на Доску решения проблем . Определяет необходимость и организует внесение начальник отделения. 11. Оригинал подписанного и утвержденного Отчета по расследованию микротравмы хранится в службе БП подразделения в течение 5 лет. Копия Отчета – у начальника цеха. 12. Отметки о выполнении корректирующих мероприятий вносятся в оригинал Отчета ответственными за реализацию мероприятий. 13. Учет расследованных микротравм и опасных событий ведет руководитель службы БП подразделения. *Методика внутреннего расследования микротравм и опасных событий с изменением № 1 25

Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий Система предотвращения происшествий Схема определения причин микротравм и опасных событий (принцип «Пяти почему? » ) Микротравма (опасное событие) Действия работников Состояние оборудования, инструментов СИЗ Организация работ (в т. ч. Инструкции и порядок на рабочем месте) Технология ведения работ Условия труда и микроклимат Непосредственная причина (опасное условие или опасное действие работника, непосредственно приведшее к микротравме (опасному событию)) Почему это стало возможным? ****** Почему это стало возможным? Корневая причина (обстоятельство, создавшее условия для наличия или проявления непосредственной причины) Почему это стало возможным? ****** Почему это стало возможным? Системная причина (элемент существующей Системы управления ОТ и ПБ, неэффективность или отсутствие которого явилось предпосылкой микротравмы) *Методика внутреннего расследования микротравм и опасных событий с изменением № 1 26

Система предотвращения происшествий Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий Требования к приоритетности при определении мероприятий по устранению корневых причин микротравм и опасных событий 1. Устранение. Если это возможно, то необходимо полностью устранить действующую опасность и, тем самым полностью избежать риска получения травмы. 2. Замена подразумевает замещение используемых технических средств, инструментов, оборудования альтернативными менее опасными средствами, инструментами и оборудованием, которые соответственно обладают меньшим риском. Замена также подразумевает использование более безопасных приемов и методов работ, когда одна действующая опасность заменятся другой с меньшим риском, при этом достигается естественное снижение риска получения травмы. 3. Изолирование. Применение данного мероприятия подразумевает полную изоляцию действующей опасности, при которой риск получения травмы снижается до приемлемого уровня или до минимума. 4. Ограждение. Проведение корректирующих мер по использованию защитных щитков на вращающихся частях оборудования, заграждений и поручней в местах перепада высоты или ограждение проезда машин, работы погрузчиков или другой тяжелой техники от пешеходных переходов позволит оградить работников от действующих опасностей. 5. Регламентирование. Мероприятия по регламентированию включают наличие действующих инструкции, планов работы и методов, которые разрабатываются на основе действующего законодательства, практического опыта и оценке риска. К этим мероприятиям относятся также планирование, координация и организованность. 6. Надзор и мониторинг. Вид корректирующих мер, которые требуют обеспечить высокий уровень надзора, а также текущий профессиональный мониторинг в зависимости от вида работы или поставленной задачи. 7. Обучение и информирование. Вид корректирующих мер, которые требуют предоставить работникам достоверной и полной информации об условиях на рабочем месте, существующем риске повреждения здоровья, а также о способах защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, то есть провести необходимый инструктаж персонала. 8. Применение СИЗ. В случае использования данной корректирующей меры, СИЗ всегда должны выбираться, основываясь на существующей оценке риска, аттестации рабочих мест, текущего анализа, требовании работника и т. д. *Методика внутреннего расследования микротравм и опасных событий с изменением № 1 27

Система предотвращения происшествий Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий Методика проведения аудита безопасности производственных операций (АБПО)* АБПО – плановый процесс наблюдения за осуществлением производственного процесса, направленный на выявление и исключение опасных условий. Объект АБПО – производственная операция, выполняемая непрерывно на одном рабочем месте одним или несколькими работниками. Опасное условие – это условие, напрямую не связанное с действием - бездействием одного или нескольких работников, которое может привести к происшествию или травме, если его не исправить. Проведение АБПО направлено на: ü выявление причин, способствующих возникновению опасных условий; ü определение компенсирующих мер и корректирующих мероприятий по устранению опасных условий. При необходимости по результатам АБПО вносятся изменения в ТИ, ИОТ, технологическую карту и другую НТД. Проведение АБПО осуществляет начальник отделения – руководитель 2 -го уровня производственного контроля, либо мастер – руководитель 1 -го уровня производственного контроля (далее – аудитор) в зависимости от организационной структуры структурного подразделения. Периодичность проведения АБПО – не реже 1 раза в неделю. *Методика проведения аудита безопасности производственных операций 28

Система предотвращения происшествий Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий Порядок проведения аудита безопасности производственных операций АБПО* 1. Составление графика проведения АБПО – ответственный начальник цеха Требования: ü график составляется в электронном виде в соответствии с формой (приложение № 1 ) ü в графике указываются виды работ (производственных операций), выполняемые в цехе, в рамках производственных процессов ü при введении новых агрегатов (линий, установок и т. д. ) и технологий все виды работ, выполняемые на них, должны пройти АБПО до подписания документов о приемке в эксплуатацию (виды работ должны быть внесены в график) 2. Проведение АБПО – ответственный мастер (далее – аудитор) Требования: ü Проводить АБПО в соответствии с графиком ü при проведении использовать критерии (приложение № 2) ü При проведении используются результаты бесед с работниками, наблюдения за выполнением трудовых операций, осмотра рабочей зоны, анализа документации по виду работы и т. д. 3. Составление отчета по результатам АБПО – ответственный мастер (далее – аудитор) Требования: ü Отчет составляется в электронном виде в соответствии с формой (приложение № 2) ü Если выявленные несоответствия не могут быть устранены аудитором (или его подчинённым) он должен составить лист выявления проблем(ЛВП) 4. Рассмотрение отчета по результатам проведенного АБПО – ответственный начальник цеха ü В случае если начальник цеха признал составленный отчет полным и качественным, отчет принимается (делается соответствующая отметка в электронном виде отчета) ü В случае если отчет не принят, начальник цеха проводит ПАБ с аудитором ü После проведенного ПАБ, АБПО проводится заново *Методика проведения аудита безопасности производственных операций 29

Система предотвращения происшествий Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий Методика организации и проведения поведенческих аудитов безопасности (ПАБ)* Опасное действие - это действие работника или руководителя, в результате которого может быть нанесен ущерб его здоровью или здоровью других работников. Опасными действиями может являться также бездействие работника или руководителя. Прямое опасное действие - небезопасное, несоответствующее требованиям инструкций по охране труда для данного вида работ, непосредственно выполняемое работником действие, в результате которого может быть нанесен ущерб его здоровью или здоровью других работников. Косвенное опасное действие - неправильная организация работы, неправильное доведение информации, бездействие, равнодушие к нарушениям, совершаемым другими и т. п. , что в результате может привести к ущербу здоровья работников. 2. Вовлечь работника в работу по безопасности труда. 1. Создать безопасные условия / среду. "Я и з пове меню св дени о е, ес е ли… " 3. Привить навыки безопасного поведения *Методика организации и проведения поведенческих аудитов безопасности 30

Система предотвращения происшествий Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий Порядок организации ПАБ q Руководители первого уровня (сменные мастера) проводят ПАБ ежесменно. q Руководители второго уровня (руководители цехов, служб, отделений) проводят ПАБ не реже одного раза в неделю. q Руководители третьего уровня (руководители производств, управлений ОАО «Северсталь» , директора предприятий дивизиона «Северсталь Российская Сталь» ) проводят ПАБ не реже одного раза в месяц. q Все линейные руководители, в том числе не отнесенные данной Методикой ни к одному из уровней ПАБ (для которых периодичность проведения ПАБ не регламентирована), но по роду своей деятельности посещающие производственные объекты, должны проводить ПАБ при наблюдении опасных действий работников. q Выявленные при проведении ПАБ опасные действия (ПОД, КОД) регистрируются в ППК ПАБ в отчете. В ППК ПАБ включенные в форму отчета виды обстоятельств, при которых допущено ОД, могут быть изменены (сделаны актуальными для конкретного периода времени) без внесения изменений в настоящую методику. q При наблюдении безопасных действий отчет не оформляется. *Методика организации и проведения поведенческих аудитов безопасности 31

Система предотвращения происшествий Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий Порядок проведения ПАБ 1 шаг 2 шаг 3 шаг 4 шаг 5 шаг 6 шаг 7 шаг • Понаблюдать за работой, и, когда работник будет находиться в безопасном положении, привлечь его внимание. • Поприветствовать работника ( «пожать руку» ). Начать обсуждение с положительных аспектов. • Совместно обсудить опасные действия работника. • После совместного обсуждения опасного действия необходимо обратиться к работнику с вопросом, как данную работу можно выполнить более безопасно. • Необходимо заручиться согласием работника работать безопасно в будущем (на этом этапе будет большим психологическим аргументом «пожать руку» работника после его обещания). • Рекомендуется обсудить другие вопросы, касающиеся безопасности труда и получить от работника предложения по устранению причин допущенных им опасных действий, по улучшению условий безопасности на рабочих местах и другие предложения в области охраны труда и промышленной безопасности. • Если был реализован указанный выше пункт (работник пошел на контакт, высказал свои предложения), то поблагодарите работника и пожелайте ему работать в дальнейшем безопасно. *Методика организации и проведения поведенческих аудитов безопасности 32

Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий Порядок проведения анализа результатов ПАБ Система предотвращения происшествий q Данные для анализа ПАБ формируются ППК ПАБ автоматически q Анализ результатов ПАБ за месяц по цеху в составе структурного подразделения проводится лично руководителем данного цеха в течение первых 5 -ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным. q При проведении анализа ПАБ руководитель цеха анализирует информацию q При выявлении факта не обоснованно малого количества ПАБ, проведенных подчиненным линейным Возможные варианты результатов оценки: 1. уровень безопасности труда на участке соответствует данным, полученным по результатам ПАБ оцениваемого руководителя. В данном случае необходимо рассмотреть за счет чего достигнуты высокие результаты с целью распространения положительного опыта на другие участки; 2. уровень безопасности труда на участке не соответствует данным, полученным по результатам ПАБ оцениваемого линейного руководителя, что свидетельствует о его формальном отношении к проведению ПАБ. Формальное отношение к проведению ПАБ должно рассматриваться как косвенное опасное действие (с руководителем, его допустившим, проводится ПАБ с оформлением отчета ). q По результатам анализа информации, включенной в форму «Результаты анализа ПАБ» , начальник цеха должен разработать и внести в форму «Результатов анализа ПАБ» корректирующие мероприятия, направленные на устранение причин ОД с указанием ответственных за выполнение и сроков выполнения мероприятий. q Руководитель цеха обеспечивает контроль выполнения в установленные сроки мероприятий, разработанных при проведении анализа ПАБ. *Методика организации и проведения поведенческих аудитов безопасности 33

Система предотвращения происшествий Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий Порядок работы с доской решения проблем (ДРП)* 1. Внесение информации о проблеме на ДРП (графы № 1, № 2). Рабочий, руководитель любого уровня, посетивший цех: ü На ДРП указываются все проблемы, которые не могут быть устранены своими силами 2. Организация работы ДРП (графы №№ 3, 4, 5, 6). Сменный мастер: ü Если проблема не может быть решена своими силами (силами своих подчинённых), заполняет графы №№ 3, 4. В графе № 4 на ДРП указывается – «Оформлен ЛВП» . ü В случае оформления ЛВП (или если проблема не может быть решена оперативно) должен выполнить компенсирующие действия/мероприятия, позволяющие выполнять работу безопасно, без ущерба качеству, объемам производства и т. п. до устранения проблемы. ü В случае если выявленная проблема не позволяет продолжать работу и может привести к негативным последствиям (аварии, инциденту, несчастному случаю и т. п. ): - Работа должна быть приостановлена; - Персонал должен быть выведен из опасной зоны; - О проблеме немедленно сообщить начальнику цеха. 3. Оформление ЛВП (при необходимости). Сменный мастер: ü Требования по оформлению ЛВП: - В ЛВП заполняется графа № 1 (в электронном виде) - ЛВП направляется непосредственному руководителю в электронном виде - В случае если непосредственный руководитель не может решить проблему , ЛВП передается на следующий уровень управления и так далее до уровня руководителя дирекции/ бизнес единицы *Методика работы с доской решения проблем 34

Система предотвращения происшествий Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий Порядок работы с доской решения проблем (ДРП) 4. Организация работы ЛВП (при поступлении ЛВП). Начальник цеха, (руководитель дирекции/БЕ): ü При поступлении ЛВП руководитель обязан: - Не позднее следующего рабочего дня (недели)рассмотреть поступивший ЛВП; - В случае если ЛВП принят – определить мероприятия по решению проблемы, ФИО ответственного за выполнение мероприятий и сроки их выполнения (графы №№ 2, 3, 4); - Организовать заполнение граф №№ 4, 5 на ДРП; - Если ЛВП не принят, по какой либо причине, провести беседу с руководителем, направившим его и принять решение по переоформлению ЛВП или его отмене; - В случае если отсутствует возможность решить проблему своими силами (силами своих подчинённых) ЛВП передается руководителю дирекции/БЕ (на уровень руководства дивизиона СРС) 5. Работа с реестрами проблем Руководитель любого уровня (при поступлении ЛВП): ü После выполнения мероприятия по решению проблемы руководитель, ответственный за выполнение мероприятия ставит отметку о его выполнении в ЛВП (графа № 5). ЛВП с отметкой «выполнено» автоматически переходит в реестр решенных проблем. ü В электронном приложении по работе с ЛВП автоматически формируются реестры: - Решенных проблем с руководителем любого уровня; - Не решенных проблем руководителем любого уровня. Начальник цеха (один раз в месяц): ü Информацию о статусе нерешенных проблем доводить до работников на рабочих собраниях. 6. Обеспечение работы ДРП Сменный мастер: ü Обязанности ответственного за обеспечение работы ДРП: - Обеспечение наличия свободного места на ДРП для внесения записей о проблемах; - Хранение архива проблем в течение 1 года (фото, электронный вид и т. п. ). *Методика работы с доской решения проблем 35

Система предотвращения происшествий Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий Несчастный случай на производстве* – событие, в результате которого работником или другим лицом, участвующим в производственной деятельности работодателя, при исполнении им трудовых обязанностей или работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушений зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшее за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть. Групповой несчастный случай – несчастный случай с числом пострадавших два человека и более. Тяжелый несчастный случай – несчастный случай, в результате которого пострадавшим было получено повреждение здоровья, отнесенное в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к категории тяжелых. Групповой несчастный случай с тяжелыми последствиями - групповой несчастный случай, в результате которого один или несколько пострадавших получили повреждение здоровья, относящееся в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к категории тяжелых либо со смертельным исходом. Профессиональное заболевание - хроническое или острое профессиональное заболевание (отравление) работника, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) при выполнении трудовых обязанностей или заданий руководителя работ. *СТП-ПБ-2. 1. 04 -08 «Расследование несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний 36

Система предотвращения происшествий Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий Расследование несчастных случаев на производстве Расследование несчастного случая , в результате которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, проводится комиссией в течении 3 дней. Расследование несчастного случая, в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья , либо несчастного случая со смертельным исходом проводится комиссией в течении 15 дней. Несчастный случай , о котором не было своевременно сообщено работодателю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течении одного месяца со дня поступления , указанного заявления. При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая, сроки могут быть продлены председателем комиссии , но не более чем на 15 дней. Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) образует комиссию в составе трех человек. *СТП-ПБ-2. 1. 04 -08 «Расследование несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний 37

Система предотвращения происшествий Производственный контроль и анализ статистики происшествий с целью выработки превентивных мероприятий Состав комиссии: - специалист по охране труда; - представитель работодателя; - представитель профкома. При расследование несчастного случая со смертельным исходом в состав комиссии включается государственный инспектор труда. По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам расследования, как несчастный случай на производстве, оформляется акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 в 4 -х экземплярах. . Действия при несчастном случае: • • немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию; принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была момент происшествия – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); немедленно проинформировать непосредственного руководителя, сообщить диспетчеру производства. *СТП-ПБ-2. 1. 04 -08 «Расследование несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний 38

Система предотвращения происшествий Работа с нарушителями требований охраны труда - рабочие знают ответственность за нарушения. - руководители знают требования по работе с у1 нарушителями (методика, ТК РФ). - опасные действия выявляются, нарушения фиксируются. у2 Работа с нарушителями Что проверять, доказательства Кого спрашивать Проверить знание работниками мер, применяемых к нарушителям (опросить 3 - 5 рабочих). Проверить знание руководителем участка и линейными руководителями участка (опрос 2 - 3 руководителей) их функций по работе с нарушителями РП НУ, М информация РП должны своими словами рассказать схему работы с нарушителем (можно на любом примере или свои нарушения рассказать). Рассказать схему работы с нарушителем, и что конкретно с ним делаем. Работник, выявивший нарушение, доводит данную информацию руководителю. Проверить данные в ППК ПАБ за последний год По ИТР смотрим ПАБ, что нарушалось, (опасные действия выявляются, нарушения действия фиксируются). Провести проверку у РП что он нарушал, какие применялись к НУ, ИТР, М, нему действия и за какие нарушения достоверности представленной информации РП (наблюдение за проведением работ на участке). вызывают к начальнику. - нарушители требований БТ направляются на Проверить данные по нарушителям в ППК ПАБ Комитет по ОТ в установленных методикой случаях за последний год. Проверить выполнения требования по направлению нарушителей на Комитет по ОТ в установленных методикой случаях. НУ, ИТР Согласно базы ПАБ посмотреть какие применялись меры (распоряжение и др. документы). Когда отправляют на комитет и какие меры к ним применяются. у3 - руководители участка применяют инструменты Проверить наличие: методики работы с нарушителями Согласно базы ПАБ посмотреть какие - фактов направления писем в семью применялись меры (распоряжение и др. нарушителей; документы). - дисциплинарных взысканий за нарушения НУ, ИТР, М 39

Система предотвращения происшествий Работа с нарушителями требований охраны труда Работа с нарушителями Что проверять, доказательства Проверить данные в анализе ОД в ППК ПАБ за - снижение количества ОД по причине недооценки последний год (присутствует положительная динамика по ОД, связанным с недооценкой у4 работниками существующей опасности имеет положительную динамику. работниками существующей опасности у5 - отсутствуют несчастные случаи по причине недооценки работниками существующей опасности. Проверить статистику несчастных случаев за последний год. Убедиться, что ни по одному несчастному случаю причиной не была отмечена недооценка работниками существующей опасности. Кого спрашиват ь НУ, ИТР информация Показать анализ данных ОД за последний год, выработанные корректирующие мероприятия Показать статистика по нс НУ, ИТР 40

Система предотвращения происшествий Работа с нарушителями Опасное действие* - такое действие (поведение) работника, в результате которого может быть нанесен ущерб здоровью, а так же нарушение норм, правил и инструкций, действующих в ОАО «Северсталь» . Опасные действия работника могут быть: - прямыми (выполнение трудовой операции, несоответствующее требованиям инструкций по охране труда для данного вида работ); - косвенными (равнодушие к нарушениям, совершаемым другими, бездействие, неправильная организация работы, неправильное доведение информации и т. п. ). Опасные действия работника могут быть выявлены: - при проведении плановых (по графику) поведенческих аудитов безопасности (ПАБ); - при следовании по территории участка (отделения, цеха); при расследовании несчастных случаев и иных происшествий на производстве; - при проведении контрольных и надзорных мероприятий (государственный, ведомственный контроль и надзор и т. п. ). *Методика работы с нарушителями требований ОТ 41

Система предотвращения происшествий Работа с нарушителями Порядок работы при выявлении ОД работников Решение о целесообразности применения дисциплинарного взыскания в каждом конкретном случае принимает руководитель цеха. Опасное действие не связано с нарушением требований каких-либо нормативных актов, к работнику дисциплинарное взыскание не применяется. Предпринимаются следующие меры: - определены безопасные методы (приемы работы, при выполнении которой было допущено нарушение); работник ознакомлен с безопасными методами / приемами работы; - обеспечены безопасные условия труда работника. При повторном совершении работником опасного действия при условии реализации безопасных методов может быть применено дисциплинарное взыскание. Так же к дисциплинарному взысканию может быть применено материальное (частичное или полное лишение работника ежемесячной премии). Материальное взыскание применяться независимо от выполнения работником ежемесячных КПЭ. Не рекомендуется материальные взыскания при разовых нарушениях, а только в случае системы нарушений или в случае грубого нарушения требований ОТ. *Методика работы с нарушителями требований ОТ 42

Система предотвращения происшествий Работа с нарушителями Комитет по ОТ Комитет (комиссия) по ОТ создается на предприятии в соответствии со ст. 218 Трудового кодекса РФ. Комитет по ОТ рассматривает нарушения , которые повлекли за собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария, катастрофа) или создавали реальную угрозу наступления таких последствий. Инициатором вынесения фактов нарушений требований ОТ на Комитет является руководитель структурного подразделения. обязательно на заседании Комитета рассматриваются: Ø работы на высоте свыше 5 м без применения необходимых средств безопасности и страховки; Ø ремонт и обслуживание оборудования без разборки (в установленных случаях) схем питания. Работник, выявивший нарушение, доводит данную информацию руководителю. Руководитель структурного подразделения обеспечивает направление председателю Комитета информации о выявленном нарушении и пакета документов (выписки из ИОТ, журналов инструктажей, объяснительные записки и др. ). В случае установления Комитетом вины работника в допущенном нарушении, решение фиксируется в протоколе с пакетом документов направляется в дирекцию по персоналу для расторжения трудового договора с работником на основании п. «д» ч. б ст. 81 Трудового Кодекса. *Методика работы с нарушителями требований ОТ 43

Система предотвращения происшествий Работа с нарушителями Схема работы с нарушителями (рекомендуемое) 1 -е нарушение 1 в а р и а н т 2 в а р и а н т ü ПАБ ü Получение от работника согласия в будущем выполнять работу безопасно 1 -е нарушение ü Поведенческая беседа у непосредственного руководителя ü Применение дисциплинарного взыскания (замечание) 2 -е нарушение (любое) ü Поведенческая беседа у непосредственног о руководителя ü Применение дисциплинарного взыскания (замечание) 2 -е нарушение (любое) ü Поведенческая беседа у начальника цеха ü Применение дисциплинарного взыскания (выговор) 3 -е нарушение (любое) ü Поведенческая беседа у начальника цеха ü Применение дисциплинарного взыскания (выговор) 4 -е нарушение (любое) ü Разбор нарушения у начальника структурного подразделения/БЕ ü Инициация расторжения с работником трудового договора 3 -е нарушение (любое) ü Разбор нарушения у начальника структурного подразделения/БЕ ü Инициация расторжения с работником трудового договора *Методика работы с нарушителями требований ОТ 44