1 О бюджете Пермского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов Докладчик: Заместитель главы администрации Пермского муниципального района по экономическому развитию Гладких Татьяна Николаевна
2 Прогноз социально-экономического развития Пермского района на 2015 - 2018 годы, млн. рублей Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Фонд заработной платы, млн. руб. 8 669, 0 8 773, 0 8 780, 0 9 403, 4 10 014, 6 Средняя заработная плата в экономике района, руб. 28 254 28 450 28 473 30 495 32 477 Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 1 159, 2 824, 0 867, 7 960, 5 Индекс потребительских цен 107, 4 111, 9 107, 0 106, 3 105, 1
3 Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края на 2016 год Параметры Муниципальный район Поселения НДФЛ 27% 10% Акцизы (дифференцированный норматив) 0, 1388% 0, 4098% Транспортный налог 50% Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100% - ЕНВД 100% - ЕСХН 100% Доходы от аренды и продажи земли, государственная собственность на которые не разграничена 100% - Платежи за негативное воздействие на окружающую среду 55% - 3
4 Основные параметры бюджета Пермского муниципального района на 2016 -2018 гг. (млн руб. ) 2018 Параметры 2015 2016 2017 2018 Доходы 2 342, 2 2 253, 2 2 177, 3 2 180, 6 Расходы 2 392, 8 2 247, 2 2 171, 3 2 180, 6 -50, 6 6, 0 0 Дефицит (-)/ Профицит (+)
5 Динамика поступления доходов в бюджет Пермского муниципального района на 2015 -2018 годы, млн. руб. в % к пред. году
9 Динамика и структура доходов бюджета Пермского муниципального района на 2015 -2018 годы млн. руб. 58, 8% 60, 2% 62, 7% 19, 7% 16, 0% 11, 9% 12, 9% 23, 9% 25, 4% 24, 5% 21, 5%
7 2, 9
8 Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов сельских поселений 2015 год 2016 год Районный ФФПП 39 084, 6 т. р. 61 945, 2 т. р. Резерв выравнивания 31 765, 0 т. р. 0, 0 т. р. Региональный ФФПП 25 615, 2 т. р. 25 701, 5 т. р.
10 Структура собственных доходов бюджета Пермского муниципального района на 2016 год
10 Динамика поступления налоговых доходов на 2015 -2018 годы, млн. руб. в % к пред. году
11 Динамика поступления неналоговых доходов на 2015 -2018 годы, млн. руб. в % к пред. году
12 Динамика поступления платежей за негативное воздействие на окружающую среду на 2015 -2018 годы, млн. руб. в % к пред. году
Изменение законодательства «Об охране окружающей среды» Применяется с 1 января 2016 года: • норматив зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты МР (ГО) увеличивается с 40% до 55%; С 1 января 2016 года: • Платежи один раз в год в срок до 1 марта года следующего за отчетным 13
14 Динамика поступления налога на доходы физических лиц на 2015 -2018 годы, млн. руб. в % к пред. году
15 Динамика поступления акцизов на 2015 -2018 годы, млн. руб. в % к пред. году
16 Динамика поступления единого налога на вмененный доход на 2015 -2018 годы, млн. руб. в % к пред. году
17 Изменение налогового законодательства Принят закон Пермского края от 05. 11. 2015 № 558 -ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края "О патентной системе налогообложения в Пермском крае, установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной категории налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае» . Вступит в силу с 1 января 2016 г. Законом предлагается: 1. расширение перечня видов предпринимательской деятельности; 2. ноль процентов для налогоплательщиков - ИП, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.
18 Динамика поступления транспортного налога на 2015 -2018 годы, млн. руб. в % к пред. году
19 Динамика расходов бюджета Пермского муниципального района на 2015 -2018 годы, млн. руб. в % к пред. году
20 Основные подходы к формированию расходов бюджета Пермского муниципального района на 2016 -2018 годы • формирование среднесрочного бюджета района в программном формате • исполнение указов Президента РФ о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы; • сохранение социальной направленности бюджета • обеспечение сбалансированности бюджета
21 Основные подходы к формированию расходов бюджета Пермского муниципального района на 2016 -2018 годы • Не предусмотрена индексация должностных окладов муниципальных служащих, должностного оклада главы района, должностных окладов руководителей, специалистов, служащих, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и работников рабочих профессий органов местного самоуправления, а также работников муниципальных казенных учреждений.
22 Основные подходы к формированию расходов бюджета Пермского муниципального района на 2016 -2018 годы • индексация действующих тарифов на коммунальные услуги в размере 8% - на тепловую энергию, 10, 1 % - на электрическую энергию, 9, 2 % - на водоснабжение и водоотведение; • коэффициент изменения стоимости затрат на приобретение продуктов питания в детские сады и структурные подразделения школ, ГСМ для организации подвоза детей применен в размере 6, 4 %;
23 Структура расходов бюджета Пермского муниципального района на 2016 год
24 Структура расходов бюджета Пермского муниципального района на 2016 -2018 годы, млн. руб. Наименование показателя Программные расходы удельный вес программных расходов в общем объеме расходов Непрограммные расходы удельный вес непрограммных расходов в общем объеме расходов Первоначальный Уточненный бюджет 2015 бюджет на 2015 года год 2016 год 476, 8 766, 6 2 192, 3 19, 93 27, 0 97, 6 1 916, 0 2070, 6 54, 9 80, 07 73, 0 2, 4
Расходы на реализацию муниципальных программ 2016 год, млн. руб.
26 Распределение бюджетных ассигнований по группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 -2016 гг. , млн. руб. код вида расх-в 100 200 300 400 500 600 700 800 Наименование КВР Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Социальное обеспечение и иные выплаты населению Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности Межбюджетные трансферты Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Обслуживание муниципального долга Иные бюджетные ассигнования ВСЕГО РАСХОДОВ Удельный Удельны Сумма 2015 Сумма 2016 вес й вес 217, 2 9, 1 216, 4 9, 6 204, 1 8, 5 167, 0 7, 4 61, 1 2, 5 50, 0 2, 2 274, 8 11, 5 128, 6 5, 7 70, 8 3, 0 61, 9 2, 8 1537, 5 64, 3 1 598, 2 71, 1 3, 3 24, 0 2 392, 8 0, 1 1, 0 100, 0 1, 2 23, 9 2247, 2 0, 1 100, 0
Расходы на содержание органов местного самоуправления , тыс. руб. Наименование расходов 2015 год Уточненны й 2015 год 2016 год Средства местного бюджета 123 363, 0 123 821, 7 123977, 4 120 222, 8 Норматив на содержание ОМС Отклонения от норматива (увеличение - 3 140, 2 +, уменьшение -) 10 087, 0 Средства краевого бюджета 120 222, 8 127 151, 3 - 3 598, 9 3173, 9 10 942, 8 13339, 8 7 278, 9 11645, 2 7957, 6 140 728, 9 146409, 7 145274, 8 Средства бюджетов сельских поселений Итого расходы на содержание ОМС
28 Распределение бюджетных ассигнований по ведомствам на 2016 год Ведомс тво Наименование ведомства 774 Управление образования 163 сумма, тыс. уд. вес. руб. 1 572, 0 70, 0 Комитет имущественных отношений 133, 5 5, 9 733 МКУ "Управление благоустройством Пермского муниципального района" 119, 7 5, 3 750 Финансово-экономическое управление 112, 9 5, 0 757 Управление по делам культуры, молодежи и спорта 97, 1 4, 3 703 Администрация Пермского муниципального района 81, 5 3, 6 706 МУ "Управление капитального строительства " 76, 4 3, 4 730 Земское Собрание 21, 4 1, 0 782 Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок 18, 4 0, 8 705 Контрольно-счетная палата 14, 3 0, 7 2247, 2 100, 0 ВСЕГО РАСХОДОВ
29 Динамика расходов бюджета района на Образование на 2015 -2018 годы, млн. руб. в % к пред. году
Программа «Развитие системы образования» Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного образования Млн. руб. Направления расходов Уточненн ый 2015 год 2016 год Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 83, 3 97, 8 Предоставление льгот по родительской плате 8, 7 10, 8 Приобретение мягкого инвентаря Выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5 лет, не посещающих МДОУ 0 3, 0 5, 2 0 Всего расходов 97, 2 111, 6
31 Подпрограмма 2 Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Пермского муниципального района, тыс. руб. Направления расходов Уточненный 2016 год 2015 год Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений Реализация проекта «Мобильный учитель» Предоставление бесплатного питания учащимся специальных-коррекционных классов Предоставление бесплатного питания детяминвалидам, обучающимся в общеобразовательных школах Организация перевозки обучающихся до образовательной организации и обратно Приобретение мягкого инвентаря Предоставление льгот по родительской плате Всего расходов 114 016, 4 118 143, 3 348, 4 4 914, 7 5 205, 2 524, 7 684, 2 10 031, 0 11 942, 3 0 624, 7 3 487, 8 133 323, 0 4 192, 2 141 140, 6
32 Подпрограмма 3 Развитие системы воспитания и дополнительного образования Пермского муниципального района, тыс. руб. Направления расходов Уточненный 2016 год 2015 год Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных организациях дополнительного образования» Основное мероприятие «Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования» Проект "Спортивный клуб + Спортивный сертификат" доля местного бюджета Всего расходов 39 809, 3 46 184, 2 6 532, 3 9 407, 2 10 311, 6 - 56 653, 2 55 591, 4
33 Подпрограмма 4 Организация отдыха и оздоровления детей Пермского муниципального района, тыс. руб. Направления расходов Основное мероприятие «Организация оздоровительной кампании на территории Пермского муниципального района» Уточненный 2015 год 6 144, 8 2016 год 7 602, 6 Подпрограмма 5 Кадры системы образования - 844, 9 тыс. руб.
34 Подпрограмма 6 Развитие сети образовательных учреждений Пермского муниципального района и приведение их в нормативное состояние, тыс. руб. Направления расходов Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность" Основное мероприятие "Оснащение дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях" Основное мероприятие "Мероприятия по приведению муниципальных организаций в нормативное состояние" Всего расходов Уточненн ый 2015 год 2016 год - 25019, 3 24 865, 4 - 66 377, 4 30256, 9 91 242, 8 55276, 2
35 Динамика расходов бюджета района на Культуру на 2015 -2018 годы, млн. руб. в % к пред. году
36 Программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016 -2020 годы» , тыс. руб. Направления расходов Уточненный 2015 год 2016 год Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела 2 865, 0 2 740, 0 Развитие системы художественного образования 69 168, 2 63 147, 5 Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры 4 136, 5 4 012, 2 1 246, 9 0, 0 Строительство Н-Муллинского сельского дома культуры Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Всего расходов по программе 30 500, 0 10 500 5 493, 4 6269, 2 113 410, 0 86688, 0
37 Динамика расходов бюджета района на Физическую культуру и спорт на 2015 -2018 годы, млн. руб. в % к пред. году
38 Программа «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе на 2016 -2020 годы» , тыс. руб. Направления расходов Уточненн ый 2015 год 2016 год Обеспечение деятельности (оказание услуг, 17 223, 7 выполнение работ) дома спорта «Красава» 17 015, 0 Оказание услуг, выполнение работ 2 745, 0 500, 0 0 20 468, 7 19 760, 0 Конкурс сельских поселений Пермского муниципального района по сельским спортивным играм Всего расходов по программе
Программа «Семья и дети Пермского муниципального района на 2016 -2020 годы» , тыс. руб. Уточненный 2015 год 2016 год Основное мероприятие «Формирование среды, дружественной к семье и детям» 880, 0 680, 0 Организация отдыха детей в каникулярное время 300, 0 Мероприятия в рамках формирования здорового образа жизни детей, равных возможностей для детей Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 120, 0 4 236, 6 4 221, 0 Итого расходов по программе 5 536, 6 5 321, 0 Наименование расходов
Программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016 -2020 годы» , тыс. руб. Наименование расходов Уточненный 2015 год 2016 год 2 871, 5 10, 0 4 350, 0 80, 0 144, 0 180, 0 Основное мероприятие (ОМ) «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» , «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» ОМ «Развитие элементов АПК «Безопасный город» ОМ «Проведение обучения и информирования учащихся образовательных организаций по вопросам безопасности дорожного движения» ОМ «Обучение должностных лиц и населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» ОМ «Обеспечение деятельности нештатных аварийноспасательных формирований» ОМ «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» 11, 0 60, 0 11 235, 0 11 110, 6 Итого расходов по программе 14 442, 0 15 790, 6
Программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно -коммунального хозяйства население Пермского муниципального района на 2016 -2020 годы» , тыс. руб. Наименование расходов Муниципальная программа – всего: Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» Мероприятие: Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости имущества в муниципальную собственность, в т. ч. : Проектирование объекта «Газовая модульная котельная в с. Култаево Пермского муниципального района» Проектирование объекта «Комплекс очистных сооружений в с. Фролы Фроловского сельского поселения» Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 2016 год 45 730, 8 5 388, 0 1 700, 0 400, 0 1 300, 0 1 500, 0 243, 7 1 840, 1 103, 7
Наименование расходов 2016 год Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы» 40342, 8 Обеспечение деятельности МКУ Управление благоустройством ПМР в т. ч. за счет средств бюджетов сельских поселений 21 913, 6 2572, 5 Обеспечение деятельности МУ Управление капитального строительства за счет средств бюджетов сельских поселений 17 731, 1 Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» 196, 0 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений за счет средств краевого бюджета 28, 6
Программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства Пермского муниципального района на 2016 -2020 годы» , тыс. руб. Уточненный 2015 год 2016 год 88989, 1 92985, 9 519, 1 1100, 0 13 157, 9 Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» 84303, 9 91099, 9 Мероприятие: Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 45868, 9 72 880, 0 Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 38435, 0 0, 0 Наименование расходов Муниципальная программа – всего, в т. ч. за счет средств федерального бюджета за счет средств бюджетов сельских поселений
Уточненный 2015 год 2016 год 3792, 6 18219, 9 х 1 067, 0 Проектирование реконструкции и строительства автомобильных дорог 2692, 6 3995, 0 Проектирование и строительство автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д. Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения 1100, 0 13 157, 9 892, 6 1886, 0 Наименование расходов Мероприятие: Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т. ч. : Реконструкция автомобильных Подпрограмма 2 «Благоустройство»
Дорожный фонд, млн. руб. № п/п Наименование расходов Уточненный 2015 год 2016 год I Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» 88, 1 77, 9 1. 1 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района: 84, 3 72, 9 • Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 45, 9 72, 9 • Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 37, 9 0 1. 2 Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения 3, 8 5, 0 II Муниципальная программа Пермского муниципального района «Экономическое развитие Пермского муниципального района» 0, 03 2. 1 Проектирование, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках инвестиционного проекта «Пермь Великая» 0, 03 • Проектирование объекта "Реконструкция дороги «Пермь - Ильинский» - Хохловка» - Тупица к объекту туристской инфраструктуры «Горнолыжный комплекс «Гора-Снегири» 0, 03
Программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 -2020 годы» , тыс. руб. Наименование расходов Муниципальная программа – всего, в т. ч. за счет средств бюджета края за счет средств федерального бюджета за счет средств бюджетов сельских поселений Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе» Мероприятие: Организация семинаров, конференций, участие в выставках, ярмарках, проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа муниципального района Мероприятие: Предоставление субсидий Пермскому фонду поддержки малого предпринимательства в целях обеспечения деятельности информационно-консультационного центра Мероприятие: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Мероприятие: Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района субъектами малого и среднего предпринимательства Уточненный 2015 год 2016 год 13077, 9 3 655, 9 1484, 7 8487, 8 126, 0 0, 0 12349, 7 2 528, 4 347, 9 370, 0 565, 0 550, 0 11347, 5 1 450, 0 89, 3 158, 4
Уточненный 2015 год 2016 год Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе» 728, 2 1 127, 5 Мероприятие: Участие в выставках, конференциях, семинарах, форумах, проведение научно-практических конференций по вопросам развития въездного и внутреннего туризма 295, 6 100, 0 75, 0 60, 0 87, 0 100, 0 Мероприятие: Реализация инвестиционных проектов в рамках инвестиционного проекта «Пермь Великая» 156, 0 867, 5 Мероприятие: Создание и реализация проектов по развитию туристической навигации в Пермском крае 114, 6 0, 0 Наименование расходов Мероприятие: Подготовка и издание рекламноинформационных материалов о туристском потенциале района Мероприятие: Сопровождение сайта туристических ресурсов Пермского муниципального района, размещение информации о туристском потенциале района в сети Интернет
Программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе на 2016 -2020 годы» , тыс. руб. Уточненный 2015 год 2016 год Муниципальная программа – всего, в т. ч. за счет средств федерального бюджета за счет средств бюджета Пермского края за счет средств бюджетов сельских поселений Подпрограмма 1 «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» Мероприятие: Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы Подпрограмма 2 «Оказание поддержки в обеспечении жильем работников агропромышленного комплекса, социальной сферы» Мероприятие: Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям, молодым специалистам в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года» 58 277, 1 9852, 1 24 051, 0 19 685, 5 14 540, 6 2 570, 1 0, 0 7 282, 0 43 588, 0 6 518, 0 3 713, 3 764, 0 Подпрограмма 3 «Выполнение государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» 10 975, 8 2 570, 1 Наименование расходов
Программа «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016 -2020 годы» , тыс. руб. Уточненный 2015 год 2016 год 8 659, 7 1 779, 3 3 860, 10 3 856, 6 943, 00 185, 00 758, 00 0, 00 786, 30 993, 00 185, 00 808, 00 Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» 7 716, 7 786, 30 Мероприятие: Реконструкция защитной дамбы обвалования села Усть-Качка (1, 3 этапы) Пермского района Мероприятие: Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Юг в п. Юго-Камский Пермского района Мероприятие: Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Северная в д. Полуденная Пермского района 2 818, 5 0, 00 4 048, 20 600, 00 850, 00 186, 30 Наименование расходов Муниципальная программа – всего, в т. ч. : за счет средств бюджета Пермского края за счет средств бюджетов сельских поселений Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» Мероприятие: Сохранение уровня экологической культуры Мероприятие: Организация переработки отходов производства и потребления на свалке в д. Заведение Сылвенского сельского поселения
Программа «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016 -2020 годы» , тыс. руб. Наименование расходов Муниципальная программа – всего, в т. ч. средства федерального бюджета средства краевого бюджета средства бюджета сельских поселений Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» Мероприятие: Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных мероприятий, возмещение затрат на проведение конкурса "Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района» Мероприятие: Поддержка начинающих фермеров Мероприятие: Развитие семейных животноводческих ферм Мероприятие: Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования Уточненный 2015 год 2016 год 19 414, 7 20 396, 3 1 248, 5 9 606, 0 2 682, 8 14 106, 0 0, 0 790, 8 5 474, 0 4 564, 0 310, 0 5526, 0 8270, 0 2 190, 0 2 000, 0 х 64, 0
Наименование расходов Подпрограмма 2 «Поддержка сельхозтоваропроизводителей способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства» Мероприятие: Предоставление субсидий на возмещение затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства, предоставление субсидий на возмещение затрат на организацию совещаний, семинаров Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» Мероприятие: Газификация населенных пунктов Гамовского, Култаевского, Фроловского сельских поселений Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Мероприятие: Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района Мероприятие: Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства Уточненный 2015 год 2016 год 917, 0 4 291, 7 5 474, 0 х 9 441, 3 х 8 714, 5 х 726, 8
Программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района на 2016 -2020 годы» , тыс. руб. Наименование расходов Муниципальная программа – всего, в т. ч. за счет средств бюджета Пермского края за счет средств сельских поселений 2016 тыс. руб. 43 159, 8 2 265, 9 384, 0 Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами Пермского муниципального района» 1 276, 6 Подготовка земельных участков Пермского муниципального района, находящихся в государственной собственности, которая не разграничена, к реализации 1 076, 9 Проведение землеустроительных работ и кадастровых работ земельных участков для предоставления многодетным семьям 199, 7
Наименование расходов Подпрограмма 2: «Управление муниципальным имуществом Пермского муниципального района» Оценка рыночной стоимости муниципального имущества Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества Содержание муниципального имущества Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы» Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 2016 год 3471, 7 261, 4 530, 0 2680, 3 38 411, 5 6339, 8 2 265, 9 29 805, 8
Программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016 -2020 годы» , тыс. руб. Наименование расходов 2016 год Муниципальная программа – всего, 8 755, 0 Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района» 8 355, 0 Разработка документов территориального планирования и градостроительного 3 355, 0 зонирования Разработка документации по планировке территории 5 000, 0 Подпрограмма 2: «Ведение информационной системы обеспечения 400, 0 градостроительной деятельности» Сопровождение (техническая поддержка) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности 400, 0
Программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района на 2016 -2020 годы» , тыс. руб. Уточненный 2015 год 2016 год 54 467, 2 54 674, 2 ОМ «Формирование антикоррупционной культуры, образования и воспитания» (обучение сотрудников администрации) 45, 7 159, 0 ОМ «Совершенствование системы муниципального управления в администрации Пермского муниципального района» (архив) 7 610, 2 5424, 6 5722, 4 5800, 0 Наименование расходов Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Пермском муниципальном районе» ОМ «Повышение эффективности информационного взаимодействия органов местного самоуправления Пермского муниципального района с федеральными, региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления поселений»
Уточненный 2015 год 2016 год 40216, 9 42392, 6 872, 0 898, 0 Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления в Пермском муниципальном районе» 0, 0 600, 0 Гранты в виде субсидии ТОСам 0, 0 600, 0 Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального района» 0, 0 100, 0 Наименование расходов Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Содействие в защите интересов инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста
Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Пермском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» , тыс. руб. Наименование расходов Уточненный 2015 год 2016 год 11 229, 4 8 000, 0 Резервный фонд администрации Пермского муниципального района Обслуживание муниципального долга Пермского муниципального района Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений Подведение итогов конкурса по достижению наиболее результативных значений управленческой деятельности органов местного самоуправления сельских поселений Обеспечение реализации муниципальной программы 1706, 5 1152, 0 65 195, 0 61945, 2 325, 0 23 609, 1 23 521, 9 Итого расходов по программе 102 065, 0 94944, 1
58 Непрограммные расходы в 2016 году – 54, 9 млн. руб. - функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления, аппарата Земского Собрания, - доплаты депутатам, - обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты, - оплата экспертиз, необходимых в разрешении судебных споров, - членский взнос в Совет муниципальных образований, - проведение совещаний, семинаров, - - информирование населения через средства массовой информации, - содержание МКУ «Управление муниципальных закупок» , - средства на исполнение решений судов, - денежное вознаграждение в связи с присуждением почетного гражданина района, выплаты связанные с награждением почетной грамотой и знаками отличия, -содержание фонда молодежных инициатив, -пенсии за выслугу лет
Инвестиционные расходы на 2016 год, млн. руб № п/п Муниципальные программы, подпрограммы, мероприятия Всего Районн ый бюджет . Планируетс я привлечь Бюджеты поселени федеральный й и краевой бюджет I «Развитие системы образования» 83, 00 25, 0 0, 0 58, 0 II «Развитие сферы культуры» 19, 0 10, 5 8, 5 0, 0 III «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения» 1, 7 0, 0 1, 7 00 IV «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство» 98, 6 5, 1 13, 2 80, 3 V «Экономическое развитие» 6, 3 0, 9 0, 0 5, 5 VI «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий» 11, 2 0, 0 5, 4 5, 7 0, 3 0, 0 220, 1 41, 5 29, 1 149, 5 VII Непрограмные мероприятия ИТОГО 2016 год:
60 Спасибо за внимание!
Скачать презентацию 1 О бюджете Пермского муниципального района на 2016
d294a3522fd809c4a89a25345487a0ce.ppt