环保指令培训教程有限公司 2006年 10月 Version 1 0

环保指令培训教程 ××××有限公司 2006年 10月（Version 1. 0)

目录第一章环保指令基础知识 1. 1 欧盟Ro. HS指令简介 1. 2 其他环保法规简介 1. 3 我国政府环保法规介绍第二章环境物质过程管理体系简介 2. 1 环境物质过程管理体系基本要素和要求 2. 2 IECQ-HSPM QC 080000认证简介第三章我公司环境物质过程管理体系的具体规定和要求 3. 1 环境物质过程管理体系（文件、记录、信息、培训） 3. 2 绿色供方的认定及管理 3. 3 环保物料的采购及仓储管理 3. 4 环保物料的入厂检验 3. 5 生产过程的环境物质管理 3. 6 无铅焊接基础知识和要求 3. 7 环境物质过程管理体系的日常检查、内部审核和改进。 1

第一章环保指令基础知识 1

1. 1欧盟Ro. HS指令简介 Ro. HS（Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment）电子电器机器所含特定有害物质使用限制指令 <欧洲议会及理事会有关含在电器电子机器里面的特定有害物质的使用限值指令> 1

1. 1欧盟Ro. HS指令简介 ROHS指令核心内容： 1）自 2006年 7月1日起，投放到欧盟市场上的新电子电器设备不含铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯以及多溴二苯醚六种有害物质。 2）成员国应对违反各国根据本指令制定的国内法律的行为给与相应的惩罚。惩罚措施应当有效、适度并且具有劝戒性。 1

1. 1欧盟Ro. HS指令简介 Ro. HS指令涉及的产品范围：设计使用交流电电压不超过1000 V，直流电电压不超过1500 V的设备 ☆ ☆ ☆ 家用电子产品电动/电子玩具电动具自动售货设备照明设备 IT产品受Ro. HS指令影响的主要产业： ☆ ☆ ☆ ☆ 家用电器元器件消费类电子产品信息技术设备塑料通讯设备电线与电缆 1

1. 1欧盟Ro. HS指令简介谁来负责：产品的生产者负责。谁是生产者： ●用自己的品牌生产和销售产品者 ●用自己的品牌销售他人产品者 ●将产品进口到欧盟各成员国的进口者 1

1. 1欧盟Ro. HS指令简介有害物质最大允许限量：有害物质：限制标准(mg/Kg）铅（Pb） 1000 镉（Cd） 100 汞（Hg） 1000 六价铬（Cr 6+） 1000 多溴联苯（PBB） 1000 多溴二苯醚（PBDE） 1000 说明：对于受控有害物质的种类，欧盟一直进行相关的研究，今后很可能继续增加受控物质。 1

1. 1欧盟Ro. HS指令简介对环境的影响电子电器产品使用的这些有害的化学物质，如果焚烧处理，会产生致癌物-二恶英及大量有害气体。如果随垃圾填埋处理，这些重金属会溶解在渗滤液中，造成对土壤和地下水污染；污染的地表水和地下水中含有的重金属，通过植物、动物的生物链被人体吸收，会造成重金属在人体内积累性中毒，直接危害人体健康。被污染的水若被人们直接饮用，则危害更大。 1

1. 1欧盟Ro. HS指令简介对人类健康的影响名称健康影响铅会损伤中枢和周围神经系统，循环系统，及肾脏；对内分泌系统有影响；严重影响大脑发育铬溃疡，痉挛，肝及肾损伤，强烈的过敏反应，哮喘性支气管炎，可能会引起DNA损坏；一种已知的人类致癌物质慢性大脑，肾脏，肺，及胎儿损伤；血压升高，心率加快，过敏反应，影响大脑功能和记忆力；可能是人类致癌物质肺部损伤，肾脏疾病，骨骼易碎裂，极有可能是一种人类致癌物质汞镉塑料多溴化二苯醚（PBDE)--干扰内分泌并影响胎儿发育；多溴化二苯基(PBBs)--增加消化和淋巴系统患癌症的风险 1

1. 1欧盟Ro. HS指令简介样品拆分实例：最终共拆解为 8种样品。 1

1. 1欧盟Ro. HS指令简介欧盟Ro. HS指令豁免条款(截止到 2006 年 10 月) 1. 小型日光灯中的汞含量不得超过5毫克/灯； 2. 一般用途的直管日光灯中的汞含量不得超过: — 盐磷酸盐 10 mg — 正常的三磷酸盐 5 mg — 长效的三磷酸盐 8 mg 3．特殊用途的直管日光灯中的汞含量； 4．本附录中未特别提及的其它照明灯中的汞含量； 5．阴极射线管、电子部件和发光管的玻璃内的铅含量； 6．钢中合金元素中的铅含量达 0. 35%、铝含量达 0. 4%，铜合金中的铅含量达 4%； 7. -高温融化的焊料中的铅（即：锡铅焊料合金中铅含量超过85%）； —用于服务器、存储器和存储系统的焊料中的铅（豁免准予至 2010年）； —用于交换、信号和传输，以及电信网络管理的网络基础设施设备焊料中的铅； —电子陶瓷产品中的铅（例如：高压电子装置）； 8. 电气连接的触点中镉及其镉的化合物；根据修改关于限制特定危险物质和预制品销售和使用的第 76/769/EEC 号指令的第 91/338/EEC 号指令禁止以外的镉电镀； 9. 在吸收式电冰箱中作为碳钢冷却系统防腐剂的六价铬； 10. 铅用于配合针型连接器； 11. 铅用于C - 环形物导热模块的表面涂层； 12. 铅或镉在光学玻璃和滤光玻璃中使用； 13. 铅含量 80%--85%的二元焊料合金，用于微处理器的封装体与插针之间的连接 14. 用于倒装芯片封装的芯片与载体之间连接的焊料中的铅； 15. 十溴二苯醚 1

1. 1欧盟Ro. HS指令简介欧盟Ro. HS指令豁免条款(截止到 2006 年 10 月) 16. 具有硅酸盐涂层管的线性白炽灯中的铅 17. L应用于专业复印的高强度放电灯当中作为发光介质的卤化铅 18. 当放电灯被用作含有诸如BSP (Ba. Si 2 O 5: Pb) 的磷的皮肤晒褐灯或用作重氮复印、平版印刷、捕虫器、以及光化学和固化过程的含有诸如 SMS ((Sr, Ba)2 Mg. S的磷的专业灯时，其含有的荧光粉末中（铅的含量最多 1%）的作为触媒剂的铅 19. 在小型节能灯中，与Pb. Bi. Sn-Hg和Pb. In. Sn-Hg以特定的组成，并且作为主要的汞齐成分，在与Pb. Sn-Hg组成中作为辅助汞齐成分的铅 20. 用于LCD中的平板荧光灯的粘接前后基底的玻璃中的氧化铅 2006年 10月份，欧盟发布三份指令文件（2006/690－692/EC），公布Ro. HS第五批豁免项目，主要豁免项目如下： 21. 用于硼硅酸盐玻璃瓷漆的印墨所含的铅及镉。 22. 于光纤通讯系统稀土铁石榴石法拉第旋转器中作为杂质的铅。 23. 小螺距零部件面料所含的铅 24. 通孔盘状及平面阵列陶瓷多层电容器焊料所含的铅。 25. 等离子显示屏 (PDP) 及表面传导式电子发射显示器 (SED) 的构件所用的氧化铅。 26. 蓝黑灯管 (BLB) 玻璃外罩所含的氧化铅。 27. 在大功率扬声器中作为转换器焊料的铅合金。 29. 理事会第 69/493/EEC 号指令附件 1( 第一、二、三及四类 ) 所指水晶玻璃含有的铅。 28. 金属板防腐蚀涂层、防腐蚀牢固剂及第 2002/96/EC 号指令中第三类设备的电磁干扰屏障所含的六价铬。这项豁免有效期至 2007 年 7 月 1 日。 1

1. 2其他环保法规简介 WEEE Directive 2002/96 EC Of The European Parliament And Of The Council of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment WEEE规定：生产者负有回收和处理电子废物的经济责任：对“旧” 的废物负有部分责任；对新产品（指2005年 8月之后投放市场的产品）负有个体责任。 1

1. 2其他环保法规简介生产商的应对- 设计考虑设计外壳 • 使用螺钉作连接 • 避免声波焊接和胶接容易拆解配件标记产品标签内部部件 • 使用相同的或兼容塑料 • 避免使用特殊的螺钉材料循环材料禁用物质 1

1. 2其他环保法规简介生产商的应对- 设计考虑设计塑料和金属部件 • 在配件模压材料的名称和符号容易拆开配件标记产品标签 EEE配件 • 清楚说明其技术规格，以便回收商循环再用材料循环材料禁用物质 1

1. 2其他环保法规简介生产商的应对- 设计考虑例子： • 在马达上标明输入电压功率等。设计容易拆开配件标记产品标签材料循环材料禁用物质 1

1. 2其他环保法规简介生产商的应对- 设计考虑到 2005年 9月，所有输往欧盟的电子产品必须标有带轮垃圾箱加X的标志。设计容易拆开配件标记产品标签材料循环材料 • 放于铭牌，或在说明书上禁用物质 1

1. 2其他环保法规简介生产商的应对- 材料考虑塑料设计 • 尽量使用可循环再用的塑料 • PE/ PP/PVC /PS/PET/ABS 容易拆开配件标记产品标签材料金属 • 使用容易循环再用的金属如钢/铝。 • 使用配件上有循环再用标记的钢材和铝材。循环材料禁用物质 1

1. 2其他环保法规简介生产商的应对-—— 材料考虑镉的存在及危害设计禁用化学物质 • 铅、镉、汞和六价铬 • PBB， PBDE阻燃剂容易拆开配件标记产品标签 -豁免除外（详见Ro. HS) 材料循环材料禁用物质 1

1. 2其他环保法规简介包装指令-94/62/EEC ◆ 2001年 6月30日起，所有包装和包装组件所含总铅、镉、汞和六价铬的总量不超过100 ppm。 ◆ 通过检测或基于从包装材料重金属检测计算出的结果显示出对指令的符合性。 1

1. 2其他环保法规简介电池指令 Item Reference value 项目参考限量 Mercury(Hg) 汞 Cadmium(Cd) 镉 Lead(Pb) 铅 5 ppm (batteries and accumulators) (电池和蓄电池) 2%(button cells and batteries composed of button cells) (纽扣电池和由纽扣电池单元组成的电池) 0. 025% 0. 4% 1. 如果汞超过了限量，产品不合格； 2. 如果铅/镉/汞没有超过限量，产品合格。 3. 如果铅、镉超过了限量，如果有相应的标签则为合格，如果没有相应的标示则为不合格，标示的要求按93/86/EEC的要求。 1

1. 3我国环保法规简介 2006年 02月28日－发布《电子信息产品污染控制管理办法》 2006年 11月08日－发布了三个标准《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》《电子信息产品有毒有害物质的检测方法》《电子信息产品污染控制标识要求》 2007年 03月01日－《电子信息产品污染控制管理办法》生效电子信息产品需进行标识。 ××年×月×日－重点管理目录出台，列入目录产品需满足限量标准的要求。 1

1. 3我国环保法规简介 1

1. 3我国环保法规简介有意添加：生产者或进口者为使其产品达到某种性能指标而故意使用有毒有害物质，并且所使用有毒有害物质符合下列情况之一者，即视为有意添加： 1. 利用《电子信息产品有毒有害物质的检测方法》中第五章规定的办法所检测的“铅、镉、汞”为不合格的。（X射线荧光谱仪测试法） 2. 利用《电子信息产品有毒有害物质的检测方法》中 8. 1规定的办法所检测的“六价铬”为不合格的。 (比色法） 1

1. 3我国环保法规简介产品污染控制标识：对不含有有害物质的产品使用“图 1”作为标识，对含有有害物质的产品使用“图 2”进行标识。图 2中的数值仅为示例，实际使用时应替换为产品的环保使用期限。 1

1. 3我国环保法规简介产品污染控制标识要求：总要求：清晰可辨、易见、不易退色并不易去除。标识颜色：推荐：图 1－绿色；图 2－橙色；也可使用其他醒目颜色，模塑时颜色可以与制品颜色相同。图形规格：详见标准要求。标识大小：最小面积不得小于5 mm X 5 mm 标识位置：图 1－产品或说明书上；图 2－产品最大表面积大于5000 mm 2且形状规则，必须标在产品上否则可标在产品说明书上。产品污染控制标志标识在产品上时，一般应标识在产品的明显处，当受功能、外观设计等影响无法在产品明显处标识的，应标识在消费者使用产品时的其他可见部位。标识方式：模塑、喷涂、粘贴、印刷 1

1. 3我国环保法规简介采用图 2进行标识的，应在产品说明书中提供有毒有害物资的名称及含量。部件名称有毒有害物质或元素铅（Pb）汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴连苯(PBB) 说明栏： O: 表示该种物质在该部件中的含量在《电子信息产品中有害物质限量技术要求》标准的限量以下 X: 表示该种物质在该部件中的含量在《电子信息产品中有害物质限量技术要求》标准的限量以上（对于由于技术原因目前不能避免的有毒有害物质在此说明原因，如欧盟ROHS指令豁免的项目） 1 多溴连苯醚(PBDE)

1. 3我国环保法规简介包装物材料名称的标识需要在包装箱上按照GB 18455－2001要求标识包装材料代号。 1

第二章环境物质过程管理体系简介 1

2. 1环境物质过程管理体系基本要素和要求环境物质过程管理体系主要过程： Ø设计开发(BOM一致性） Ø供应商管理（供应商资格管理；ICP数据有效期管理） Ø采购仓储管理（物料标识、区分管理；追溯信息记录） Ø入厂检验（禁用物质检测；来料标识、规格检查） Ø制造过程（物料、半成品、成品标识、区分管理；追溯信息记录；具管理、线体切换管理） Ø出厂检验（产品品区分、标识管理; ) 其他支持过程： Ø培训管理(所有相关人员必备知识的掌握） Ø异常处理过程（快速响应；防止事件扩大化；不良流出防止） Ø文件、记录管理（记录保管期限） ……………. . 1

2. 1 IECQ-HSPM QC 080000认证简介 IEC：国际电委员会(International Electrotechnical Commission)的英文缩写，是非政府性国际组织，正式成立于1906年，是世界上成立最早的专业国际标准化机构，负责有关电、电子领域的国际标准化作，在标准的制订方面与国际标准化组织紧密合作。 IECQ ：IECQ是国际电委员会的质量评估和产品认证小组，隶属于国际电委员会，是世界范围内唯一对电子元器件进行全面质量评估的批准和认证机构，负责对电产品和材料以及生产过程进行质量评估，是在IEC、ISO内第一个实现具体产品质量认证国际化的国际性的认证组织。 HSPM：即Hazardous Substance Process Management, 危害物质过程管理。IECQHSPM是国际电委员会开发的危害物质过程管理认证项目的通用名称。 2005年底IECQ委员会正式公布IECQ-HSPM QC 080000 -从而为ROHS&WEEE和其他危害物质管理提供了最好的解决方案。该体系是基于过程管理思想建立的危害物质过程管理体系。其主要思想是：强调应用通用的“过程管理”模式来解决不同企业、不同产品应对不同国家与地区危害物质管理要求的多样性，建立统一的国际管理标准与持久有效的管理体系，从而帮助企业跨越种类繁多的绿色贸易壁垒。IECQHSPM与QC 080000标准之间的关系类似于ISO质量管理体系与ISO 9001: 2000之间的关系。IECQ-HSPM是有害物质过程管理体系的通用名称，而QC 080000则是此体系认证的实施标准。 1

2. 1 IECQ-HSPM QC 080000认证简介 IECQ-HSPM QC 080000与 ISO 9001: 2000的关系: QC 080000在开始部分就明确指出，本标准是以现行的ISO 9001: 2000标准为蓝本的补充要求，以期完整的、系统化且明确的管理及管制过程，从而达成无危害物质的目的。QC 080000是建立在 ISO 9001: 2000之上的，这两个标准及管理体系是完全兼容的。这一点从QC 080000的条款与ISO 9001: 2000的对应方式及用语就可以看出。 IECQ-HSPM QC 080000与 ISO 14001的关系: QC 080000标准建立在ISO 9001: 2000的基础上，而不是我们可能认为的ISO 14001基础之上。因为该体系要求将欧盟法规和顾客要求定义为产品的质量相关特性要求，基于ISO 9001: 2000可以更好地从过程管理及体系角度来保证对欧盟法规的符合性。然而，如同ISO 9001与ISO 14001之间的关系，虽然管理的理念都是以PDCA循环为基础，但具体的条款及要求都略有不同。在QC 080000的实施过程中，企业可以利用部分ISO 14001环境管理系统的要项，来补充ISO 9001在危害物质管制上的不足。 1

第三章我公司环境物质过程管理体系的具体规定和要求 1

3. 1 环境物质过程管理体系文件: 一级文件：ROHS管理手册二级文件：程序文件（共 24个） Q/RSAG E 0401 -2005 ROHS技术文件控制程序 Q/RSAG E 0601 -2005 ROHS设备仪表培训 Q/RSAG E 0602 -2005 ROHS设备仪表区标识管理程序 Q/RSAG E 0603 -2005 ROHS设备仪表点检管理程序 Q/RSAG E 0604 -2005 ROHS设备仪表防污染管理程序 Q/RSAG E 0605 -2005 ROHS设备仪表的变更管理程序 Q/RSAG E 0606 -2005 ROHS设备仪表维修保养管理程序 Q/RSAG E 0607 -2005 ROHS培训管理程序 Q/RSAG E 0701 -2005 ROHS物料采购管理程序 Q/RSAG E 0702 -2005 ROHS 具管理程序 Q/RSAG E 0703 -2005 海信绿色供应商4 M变更管理程序 Q/RSAG E 0704 -2005 海信绿色供应商环境物质管理程序 Q/RSAG E 0705 -2005 ROHS生产保证管理程序 Q/RSAG E 0706 -2005 ROHS物料仓储管理程序 Q/RSAG E 0707 -2005 ROHS指令执行管理程序 Q/RSAG E 0708 -2005 ROHS标识使用管理程序 Q/RSAG E 0709 -2005 ROHS生产保证细则 Q/RSAG E 0710 -2005 ROHS异常处理程序 Q/RSAG E 0801 -2005 ROHS内部审核管理程序 Q/RSAG E 0802 -2005 OQC出货环境物质控制程序 Q/RSAG E 0803 -2005 ROHS市场返品处理程序 Q/RSAG E 0804 -2005 ROHS例行检查及管理程序程序 Q/RSAG E 0805 -2005 ROHS信息收集管理程序程序 Q/RSAG E 0806 -2005 ROHS物料入厂检验程序 1

3. 1 环境物质过程管理体系文件: 三级文件：部门Ro. HS规定、作业指导书、开发艺技术文件具体要求同ISO 9001： 2000国际标准中 4. 2. 3条款要求。特别关注点：环境管理物质清单。环境物质过程管理体系记录：范围：所有与Ro. HS相关的供方管理记录、检测报告、追溯记录、过程管理记录等。具体要求同ISO 9001： 2000国际标准中 4. 2. 4条款要求。特别关注点：保管期限 10年。 1

3. 1 环境物质过程管理体系信息管理：环保信息法律、法规、程序文件、管理办法等外联组B 来自合作伙伴的技术要求等外联组C OA最新Ro. HS信息发布 Ro. HS负责人在作例会上安排相关信息对于作及反馈进度物资管理组外联组生产推进组开发部门相关技术、生产等文件相关程序文件、管理办法、规程等 1

3. 1 环境物质过程管理体系教育培训：质量管理部部门Ro. HS培训师线长、主管部门员目的：所有相关人员必须掌握相关的Ro. HS知识与要求并严格遵守！ 1

3. 2绿色供方的认定及管理 1

3. 2绿色供方的认定及管理 1）供方审核：对供方的环保体系进行审核，共有50个小项，其中有5个小项为否决项，否决项中出现任一项不合格，判审核结论为不合格，其它非否决项有超过（包括） 5项不合格，判审核结果不合格。 2）环保协议内容： a) 对供方环境质量控制体系要求 b)来料有害物质含量及环保声明要求 c)来料环保标识要求 d)来料环境物质测试规定 e)环保质量责任规定 f)有害物质的限制范围及限量要求 3）对供方的风险管理对已经确定的绿色供方实行分类管理控制，按照其质量管理水平高低不同分成不同风险等级, 共分为A、B、C三级, A级质量风险最低, C级最高, 将已经取得索尼或三星等国际大公司GP认证的供方定为A级, 将生产环保产品时间较短，经验相对较少的供方定为C级，其他虽然已经生产环保产品，但尚未取得其他国际知名公司GP认证的供方定为B级。对所有供方均签订环保协议，在协议中规定海信对环境物质的控制明细与标准、环保产品的表示方法、不使用禁用物质的承诺声明等规定。并有计划的进行厂审核。对A级供方审核的频次相对较少, 正常情况下每两年一次，对B级供方每年审核 1次，C级供方每半年审核 1次。 1

3. 2绿色供方的认定及管理 4）供方 4 M（人、机、料、法）变更的管理 5）供方档案管理 a)环保考察报告 b)第三方环保测试机构的测试报告(有效期 1年） c)环保质量协议 d)产品中有害物质的爆炸图 e)供方产品环保声明以上文件应是有效期范围内的文件。 1

3. 3环保物料的采购及仓储管理 ROHS物料的采购管理 1. Ro. HS物料只能从Ro. HS定点供方明细中确定的供方中采购； 2. ROHS物料订单不得与非ROHS物料混在一张订单上。 3. ROHS物料订单必须在主题上写明“ROHS物料”。 4. 采购主管针对ROHS物料的采购订单及其供方对订单得回复，应单独存放，方便查找。 1

3. 3环保物料的采购及仓储管理 ROHS物料标识、标志管理 1 ROHS物料使用专用物料编码，物料描述后有“ROH”标识；其他标识全部使用“ROHS”。 2 ROHS待检物料划分专门的区域，区域内贴“ROHS物料待检区”标牌。ROHS物料与非ROHS 物料必须单独存放待检。 3 ROHS物料使用专门的出入库管理卡，出入库管理卡颜色为白底绿线，左上角有印刷 “ROHS”字样。 4 ROHS物料货区与非ROHS物料货区分开，ROHS物料货区标有“ROHS物料存放区”标志牌； ROHS物料货区张贴ROHS物料存放明细表。 5 ROHS物料使用专门的齐套区，与非ROHS物料严格区分并放置“ROHS物料齐套区标识牌”。 6 ROHS专用周转箱上贴“ROHS专用”标贴。 7 ROHS物料抽样测试需粘贴 “ROHS物料”标贴，防止检验测试混料。 8 ROHS物料三包区、不合格品区标有“ROHS物料不合格品存放区”及“ROHS物料三包区”标志牌。 1

3. 3环保物料的采购及仓储管理 ROHS物料的接收与送检 1 待检员收到供应商送达仓库的ROHS物料后，首先检查该供应商是否为ROHS物料定点供应商，如非ROHS物料定点供应商应立即停止接收并通知采购主管，由采购主管进行处理。 2 待检员应检查ROHS物料外包装是否完好、物料规格型号是否为ROHS专用物料描述并严格与送货单型号规格相符，外包装是否贴有标准的ROHS标识贴，如果没有标准的ROHS标识贴应立即停止接收。物料核对无误后将该批ROHS物料入待检区单独存放并在物料上放置ROHS物料标识牌，与非ROHS物料严格区分待检。 3 待检员对符合要求的ROHS物料通过SAP系统使用事务代码ZM 17按保管员打印《ROHS物资验货及检验结果通知单》（见图一），检查打印出的通知单上的物料描述是否与送货单一致，物料描述是否为ROHS专用物料描述。正常物料要在 24小时内送检，急用料要马上送检。 4 检验部门接到《ROHS物资验货及检验结果通知单》后, 一般物料在 72小时内出具检验结果，急料应立即出结果，并在ROHS物料外包装上贴上“检验合格”或“检验不合格”的标签。 5 ROHS 物料的检验需在待检区进行，以保证不能与非ROHS物料混料，如品质部需抽样测试，待检员需在测试品上贴“ROHS物料”标贴，测试完毕后品保部凭标签还料，无标签待检员不予接收。 1

3. 3环保物料的采购及仓储管理 6 对检验合格的ROHS物料，一般物资待检员在 24小时内持《ROHS物资验货及检验结果通知单》与保管员办理实物交接，急用物资马上完成入库。ROHS物料必须单独入库，不得与非ROHS物料同时入库，入库车辆不得混装ROHS与非ROHS物料。 7 ROHS物料交接完毕后，保管员在《ROHS物资验货及检验结果通知单》上签字，一份由保管员保管，两份给待检员，待检员将一份通知单交系统收货员，系统收货员检查《ROHS物资验货及检验结果通知单》上内容填写是否齐全，保管员签名是否完备，然后在SAP在系统做收货处理，并将每天的《ROHS物资验货及检验结果通知单》单独装订成册，妥善保管。 8对检验不合格的ROHS物料，各待检员将ROHS物料转存到不合格品区ROHS物料专用存放区，并在当日把不合格单第二联转采购主管，第四联由采购主管签字后待检员留存。 ROHS不合格物料（进口料除外）采购主管负责 1个周内清退，退货时由采购主管或供方厂家在待检员保留的该物料的《ROHS物资验货及检验结果通知单》上签字，对 ROHS不合格物料的通知单，待检员要按月或季度单独装订成册，以备查。 9《ROHS物资验货及检验结果通知单》的填写要规范整洁，内容准确，安全件、EMC件要在型号前盖章标识。待检员每天将入库的《ROHS物资验货及检验结果通知单》单独装点成册，妥善保管。 1

3. 3环保物料的采购及仓储管理图一： ×××××股份有限公司 ROHS物料验收及检验结果通知单序号打印时间：供应商代码：采购订单号：供应商：物料代码物料凭证号：物料描述数量单位 1029970 AV端子AV 6 -3 LROH 1000 只送检员：送检时间保管员检验批号送茧日期生产日期检验依据检验结果签收时间：检验形式检验员：负责人： 1 抽检

3. 3环保物料的采购及仓储管理 ROHS物料的入库 1 保管员接到《ROHS物资验货及检验结果通知单》后，应认真核对物资名称、规格型号、数量、生产厂家等内容是否与通知单相符，确认无误后在通知单上签字，与待检员办理入库手续； 2 保管员根据《ROHS物资到货及检验结果通知单》对该批物料的数量进行抽检，抽检必须具体到最小包装。同时检查最小包装上是否有标准的ROHS标贴。如没有标贴应立即通知技术员，联系品质保证部进行确认。 3 ROHS物料入库时，首先要分清是自有物料，还是寄售物料。对自有物料，建自有物料出入库管理卡，并分批次摆放；对寄售物料，要分供应商建出入库管理卡，并分批次摆放。 4 保管员必须将ROHS物料入库到指定ROHS物料存放区，并严格与非ROHS物料进行区分。 1

3. 3环保物料的采购及仓储管理 ROHS物料的保管 1 保管员必须单独设立ROHS物料存放区，ROHS物料必须按规格型号、供应商单独设立出入库管理卡，ROHS物料与非ROHS物料不得存放在同一个货区，ROHS物料与ROHS 物料间必须有明显的间隔，且ROHS物料每一个最小包装中必须有明确的规格标签，尾数、剩余物料也必须有ROHS规格标签。 2 ROHS安全件和EMC件，必须在ROHS物料出入库管理卡上、加盖安全章和EMC章，并且在每次发料时，在备注栏标明检验批号。 3 ROHS物料应按照定置管理要求，分库区、分货架、分货位存放，物料要摆放在货位上，不得直接接触地面，不得直接接触货架，不得裸露存放，包装袋中必须有带有“ROHS”标识的标签；摆放要整齐有序，符合物料的质量特性要求，有码放高度要求的按要求放置，无码放高度要求的，高度不得超过1. 80米。 4 库房物资要做好防雨、防晒、防潮、防盗作。库房要有消防设施，储存环境要保持在：温度-5℃— 35℃，相对湿度≤ 75%。要时刻保证仓库货架、地面、料箱及物资表面的清洁卫生。确保库房整齐、整洁、有序。 5 ROHS物料在搬运过程中必须轻拿轻放，文明装卸。ROHS危险品必须隔离存放于危险品库中, 并注意通风、防毒、防火。ROHS防静电物料应按照防静电管理要求存放和操作。 1

3. 3环保物料的采购及仓储管理 6 对库存ROHS物资，检验有效期一到，不管使用与否，马上提出复检，复检合格的 ROHS物资每次出卡时在ROHS物料出入库管理卡备注栏上盖复检章。复检不合格的物资，每箱贴不合格标识，放入不合格区ROHS物料存放区，并登记出入库管理卡。 7 ROHS物料复检由保管员填写复检申请单报品质保证部，品质保证部负责在 72小时内检验，并在复检物资外包装上贴复检合格或不合格标签。 8 不合格品区以及三包区必须设立专门的ROHS物料存放区并明确标识，ROHS物料不合格品台帐以及三包台帐需单独建立。 9 保管员应每天核对出入库管理卡的结存数与实物数是否相符，系统维护员每天下班前打印系统盘点表，保管员负责核对盘点表库存数与ROHS物料出入库管理卡结存数是否一致，如出现不符，应立即查找原因并进行解决。 1

3. 3环保物料的采购及仓储管理 ROHS物料的发放 1 2 3 4 5 6 保管员应根据下达的单（见图二）或销售订单、外协采购订单等，准确、快速地配料，并做好物料交接记录。保管员发料时必须执行先进先出的原则。每批发料结束后，保管员向仓库管理室提报出库业务，管理室系统维护员在SAP系统中，根据物流方向作转储、寄售转自有、发货过账业务。保管员发料时需认真检查物料最小包装上是否有规定的ROHS标识贴，如发现没有，必须立即通知技术员，由技术员联系品质保证部进行确认，待品质保证部确认后方可发料，否则不得发料。保管员必须保留原包装中的标签到本包装最后一次发料，配送零头物料时必须在包装中单独写明ROHS物料专用描述以及数量。制造厂由于损坏需要补料时，需持经理签字的《补料申请单》到采购部库房领料，补料单上必须写明ROHS物料编码及描述，保管员根据编码及描述发料，并登记出入库管理卡。 ROHS物料发放要执行“先进先出”的原则，每批次的主合格贴要在本批次最后发放。最小包装中的标签必须保留到本包装最后一次发放。物资发放时要与对方办好签字交接手续，及时出卡和报微机业务，作好日清作。 1

3. 3环保物料的采购及仓储管理 ROHS物料的发放单发料清单日期：时间库管员：库存地：套数：物料凭证号：单号：作中心：产品：寄售转自有： ——————————————————— —— 序物料号码物料描述需求数单位 ××物料寄售物料供应商 ——————————————————— —— S 00 1029970 AV端子AV 6 -3 LROH 签发人：时间 1 / /

3. 3环保物料的采购及仓储管理 ROHS物料的配送 1 保管员根据生产单配好ROHS物料后，使用小车向齐套区运送物料，在配送ROHS物料时，小车上需挂“ROHS物料配送”标识牌，小车上不得同时混放非ROHS物料。 2 齐套区必须使用专门的ROHS物料周转箱，周转箱上标明“ROHS专用”并顺序编号，各区域配送ROHS物料时必须注明“ROHS线体”标识。 3 保管员严格按照齐套区标明的ROHS线体向ROHS专用周转箱中投料。 4 部门点料完毕后直接将周转箱及物料拉走，物料使用完毕后，必须及时将ROHS专用周转箱送回齐套区，不得挪作它用。 5 齐套区ROHS专用周转箱每周六由专人负责进行清洁，要求建立清洁记录，明确记录清洁时间、周转箱编号等内容，清洁方法执行《ROHS专用周转箱清洁作业指导书》。 1

3. 3环保物料的采购及仓储管理 ROHS物料的退库 1 制造部门接到生产计划部通知退料后，必须以班组为单位，按生产单将物料成套退至采购部东库退料区。填写ROHS物料退料单并与保管员成套交接，保管员按照生产单与车间退料员进行退料交接。 2 制造部门退料必须使用原包装，且最小包装必须有明确的ROHS标识，如退料为零散物料无原包装，制造部门必须先提报检验，待品质保证部出具ROHS物料确认单后方可退库。 3 退料专员根据生产单核对ROHS物料是否齐套，如不齐套不予退料，并立即通知仓库管理室； 4 保管员接收退料后按物料型号分别退料至ROHS物料存放区并登记ROHS物料出入库管理卡，ROHS物料退料单填写完毕交齐套区退料专员，退料完毕由齐套区退料专员将退料单转系统维护室进行系统退料。 1

3. 3环保物料的采购及仓储管理 ROHS不良品的处理 1 制造部门出现的ROHS不良品需持物料到到品质保证部办理三包，物料上必须有ROHS 物料的标签。 2 制造部凭品质保证部确认的ROHS物料三包单将物料退三包保管员，三包保管员检查物料上是否有明确的ROHS标识，如没有ROHS标识，三包保管员拒收物料。确认无误后三包保管员接收并盖章确认，登记三包物料台帐；三包物料存放区需设立单独的ROHS物料存放区，三包的ROHS物料单独存放在本区域内严格与非ROHS物料区分。 3 制造部门凭盖章确认的三包单到保管员处领用好料，保管员填写三包物料退料单，后附品质保证部开具的ROHS物料三包单后转采购主管； 4 ROHS物料三包物料退料单需经采购主管签字，室主任审核并由采购主管通知供应商清退； 5 保管员根据ROHS物料三包退料单登记ROHS物料出入库管理卡并将退料单转系统维护员；系统维护员根据ROHS物料三包退料单进行系统退货操作。 6 在制造部门发现的ROHS不合格物料经品质保证部判定后办理退库手续，不合格ROHS 物料入采购部ROHS不合格品存放区并登记专门的ROHS物料不合格品台帐。 1

3. 3环保物料的采购及仓储管理 ROHS出入库管理卡（台帐）填写要求处理 1 ROHS物料出入库管理卡即出入库台帐，管理卡上每一项内容都必须按日期的先后顺序填写。保管员应做到随时收发物料，随时上卡，随时结存卡数，并及时将入、出库单据转微机出业务，保证日清、月结，帐、物、卡相符。保证物料发送、领用、再投入管理实现。 2 ROHS物料出入库管理卡填写必须分寄售物料和自有物料，寄售物料ROHS物料出入库管理卡分厂家、分物料建立，ROHS物料出入库管理卡上需盖“供方”章，自有物料分物料建卡，ROHS物料出入库管理卡上需盖“海信”章。 3 ROHS物料出入库管理卡应妥善保管，不得随意丢弃，各项目需按照以下要求填写： 4 ROHS物料管理卡的备注栏需填写入库及发料的每批物料的批次，保证可以满足批次追溯管理要求。 5 保管员接到物料检验合格单后，应认真核对物资名称、规格型号、数量、生产厂家等内容是否与合格单相符，确认无误后在《物资到货及检验结果通知单》上签字，与待检员办理入库手续；填写ROHS物料出入库管理卡时，在摘要栏填写采购订单号后4位数，在收入栏填写入库数量，是安全件或EMC件的在备注栏要注明检验批号，分批次摆放。 1

3. 3环保物料的采购及仓储管理 6 保管员参照发料凭证发料时，应在摘要栏处填写领用部门及单号（或领料单据、销售订单号、采购订单号）的后4位数，付出栏填写发货数量，是安全件、EMC件的，每次发货时必须在备注栏填写发料批次。 7 保管员在接收车间退料时，首先需要审核退料的单号是否前期已经发过料，审核合格后接收物料时在ROHS物料出入库管理卡的摘要栏填写退料部门及单号后4位数，并在付出栏填写蓝色负数。 8 ROHS物料出入库管理卡填写字迹要求清晰，整，不能随意更改。如果ROHS物料出入库管理卡填写错误需要更改时，必须用直尺将整项内容杠掉，并在备注栏的位置盖章或签名，正确的内容再另起一行填写。 1

3. 3环保物料的采购及仓储管理 ROHS物料专用货卡 ROHS 物料代码1029970 名称AV端子型号AV 6 -3 LROH 供应商代码30147 供应商钻宝单位个年摘要收入数量付出数量结存数量批号放置位置备注月日 1

3. 3环保物料的采购及仓储管理 1

3. 4环保物料的入厂检验 3. 4. 1 术语和定义 3. 4. 1. 1 电子信息产品(Electronic Information Products) 依赖于电流或电磁场来正常作的产品或产生、转移和测量这样的电流和磁场的设备，或用于额定电压的产品，额定电压表示交流电不超过1000 V、直流电不超过1500 V。包括电子雷达产品、电子通信产品、广播电视产品、计算机产品、家用电子产品、电子测量仪器产品、电子专用产品、电子元器件产品、电子应用产品以及电子材料产品等。 3. 4. 1. 2 可拆分单元(Dismountable Unit) 用普通具可轻易拆卸的零件、组件或部件。注（轻易拆卸包括用普通具进行诸如旋转或断开之类的动作，仅仅不含将样品进行破坏性拆解） 1

3. 4环保物料的入厂检验 3. 4. 1. 3 均匀材质（Homogenous Material）由一种或一种以上均匀成分的物质组成，且这些材质不能用机械方式拆分。。 3. 4. 1. 4 物质(Substance) 物质是指化学元素及其化合物(例如铅是一种化学元素而氧化铅是一种化合物)。美国化学协会的化学摘要系统的注册号可用来归类所有的化学元素及其绝大部分化合物，并可用于鉴定。 3. 4. 1. 5 筛选(Screening) 最初目的是量化被检物质中待测元素浓度的一种分析方法。 1

3. 4环保物料的入厂检验 3. 4. 1. 6 聚合物材料(Polymeric Materials) 第四节环保物料的入厂检验通过铸模或压延能被制成薄膜、光纤类产品的合成或半合成有机浓缩材料。聚合物材料包括聚乙烯, 聚氯乙烯, 环氧树脂, 聚酰胺, 聚碳酸ABS 树脂, 聚苯乙烯等。 3. 4. 1. 7 金属材料（Metallic Materials）金属材料是金属元素的化合物，包括所有铁的、非铁的或合金材料。注（金属材料有铁合金, 镍合金, 锡合金, 铝合金, 镁合金, 铜合金, 锌合金, 贵金属合金等）。 3. 4. 1. 8 专用电子材料（Special Electronic Materials）是指在电子信息产品中所使用的一些特殊材料，由金属材料、有机材料、无机非金属材料中两种或三种材料组成的均匀混合物。如线路板、导电胶等。 1

3. 4环保物料的入厂检验 3. 4. 1. 9 无机非金属材料（Inorganic Nonmetallic Materials）是以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、卤素化合物、硼化物以及硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、棚酸盐等物质组成的材料。是除有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称。包括玻璃、陶瓷等材料。 3. 4. 1. 10 基体(Matrix) 分析物的材料或物质，或含有被分析物材料或物质的形状或形态。 1

3. 4环保物料的入厂检验 3. 4. 2检测方法概述 EIP-A/B/C/D 是否筛选？是否样品均匀？样品无损设备样品制备样品有损设备精确测定定性测定程序否满足要求？是是满足要求？否不符合结论是精确测定？否不符合结论符合性结论通知各检验员出具检验结果通知单 1

3. 4环保物料的入厂检验筛选测试方法就是用能量散射－X射线荧光光谱仪（EDXRF）或波长散射－X射线荧光光谱仪（WDXRF）装置对样品中目标物质进行初步半定量的一种测试手段。筛选测试方法可以是直接测量样品（不破坏样品），也可以是破坏样品使其达到“均匀材质”（机械破坏制样）后测试。很多有代表性的均匀材料（如塑料，合金，玻璃等）样品可以不破坏样品直接进行定性筛选，而由多种材料组成的复杂样品（如组装印制线路板）则须进行机械破坏性样品制备。机械破坏性样品制备既适用于定性筛选也适用于精确检测方法。样品的定性筛选检测可以用XRF分光计［如EDXRF（能量散射X－射线荧光）或WDXRF（波长散射X－射线荧光）］进行，XRF尽管是一种快且节省资源的分析手段，在电子技术业上有它的优点，但这种分析技术在获得结果的适用性和应用方面存在一定的局限性。 1

3. 4环保物料的入厂检验 3. 4. 3 样品制备 ROHS测试材料是否要预加处理 N Y 手处理或机械粉碎原料 N 满足制样要求 Y 制备样品 1

3. 4环保物料的入厂检验 X射线荧光分析对试料有很严格的要求，这些要求因样品形态不同而异 1 块状匀质试料对各种块、板或铸件等不定形试样，可用切割机、研磨机等加成一定尺寸的试料。试料的照射面应能代表试料整体。 2 膜状材料用薄膜材料制备膜状试料时要特别注意薄膜厚度的一致性及组成的均匀性。测量时为使薄膜平整铺开，可加内衬材料作为支撑物，尽量选用背景低的内衬材料。 3 电子专用材料（非匀质材料）对电子专用材料通常为非匀质材料，可用切割机将样品切割破碎，然后用研磨机将破碎后的样品研磨成粒径不超过1 mm的粉末状样品，混合均匀后用硼酸衬底压片制样，厚度不低于1 mm。 1

3. 4环保物料的入厂检验 4 液体试料测定液体样品时要定量分取试液装入液杯。测定时要注意避免试液挥发、泄漏、产生气泡或沉淀等现象。也可取液体样品滴加到适当底载体（如滤纸）上干燥后测量。 5 试料的污染受到污染的试料将造成分析误差。X射线荧光分析中要特别注意试料表面的污染，制样过程中应注意的污染有以下几个方面： a) 来自粉碎机、研磨机材质的污染； b) 在溶解、熔融过程种来自容器的污染； c) 实验室作环境的污染； d) 试剂的污染； e) 用手触及试料表面时造成的污染； f) 内衬材料的污染； g) 粉末试料加压成型时造成的污染； 1

3. 4环保物料的入厂检验 3. 4. 4 ROHS物料检验操作规程开始验收通知单接收Ro. HS物料验收通知单 Ro. HS类物料检验指导书 ROHS类物料检验操作规程 ROHS检测报告 ROHS测试流程图通知IQC 结束 1

3. 4环保物料的入厂检验 1 根据Ro. HS原材料抽取的样品情况，检验员应选择专用塑料袋/包装盒/周转箱等容器(具有Ro. HS标识), 进行分类包装或盛放。不能及时出具检验结果的Ro. HS类物料，需摆放在货架的Ro. HS物料区域进行保存。 2 检测程师在试验前，均应保证试验容器清洁干净(可采用刷、水洗、吹风、酒精棉等方式)，确保没有其它产品的残渣干扰测试。 3 检测程师在试验期间及试验后, 均应将Ro. HS样品分类存放, 并做好有效标识. 各检验员在对Ro. HS类物料进行检测时，也应注意区分、隔离，不得与非Ro. HS类物料混淆。 1

3. 4环保物料的入厂检验 4 油墨、助焊剂、酒精等化材料的样品应注意环保，不得随意处理。 5 试验合格样品由试验室保存 1个月；试验不合格样品由试验室保存 3个月或经第三方验证并提供相关检测报告后，可由检测程师进行清理。 6 进口物料如无环保标识，检验员应在检验结束时, Ro. HS标签粘贴至来料的外包装箱。 1

3. 5生产过程的环境物质管理一、具管理具明细与机器接触的测试线、插头、电源线胶带切割器酒精、碧丽珠等清洁剂物料盒螺刀、螺刀头油性笔烙铁、烙铁头印台、印泥吸管高度尺海绵刮刀夹条漏勺装螺钉勺子镊子锡渣盒塞尺锡渣钩子刀片助焊剂瓶钳子检验棒毛刷 1

3. 5生产过程的环境物质管理 Ro. HS 具认定： A. 经常性、批量采购的具对供方实施资格认定管理； B. 偶尔少量采购的具用ICP报告管理，有效期一年； C. 作成Ro. HS 具定点供方明细。 Ro. HS 具采购：必须在Ro. HS 具定点供方明细的范围内进行采购。 Ro. HS 具入厂检验：必须Ro. HS物资含量检测合格。 Ro. HS 具的标识：来料的最小包装上必须标识；使用时每个具必须有标识；保管场所要单独区分标识； 1

3. 5生产过程的环境物质管理 Ro. HS 具使用管理： ROHS生产使用的生产具，必须标有的“ROHS”标记； Ro. HS 具只能在生产ROHS产品时使用； ROHS 具的具橱或具区必须专用，并有“ROHS”标识。二、制造过程管理材料准备： Ro. HS物料供方LOT No. 记录；半成品、材料的存放： ROHS半成品、物料存放区区分管理；并有“ROHS”标识。线体管理：线体切换必须彻底点检、清扫；不允许Ro. HS机器与非Ro. HS机器混流；作业Ro. HS线体不许放有非Ro. HS物料；无铅波峰焊接必须专人管理。 1

3. 6无铅焊接基础知识和要求无铅焊料的定义首先，无铅焊料并不意味着焊料中 100%不含铅。在有铅焊料中，铅是作为一种基体存在的。而在无铅焊料中，其基体元素不含铅。但作为一种杂质元素还是存在的，也是不可避免的。目前无铅焊料的定义是：焊料中杂质铅含量在 0. 1(wt)% 以下的锡基合金。 1

3. 6无铅焊接基础知识和要求对无铅焊料合金的要求 a. 合金成分中不含铅或其他对环境造成污染的元素. 。 b. 合金熔点应与Sn/Pb合金相接近，在 180 -230 ℃之间。 c. 具有良好的物理性，如导电性/导热性，润湿性，表面张力等。 d. 具有良好的化学性能，如耐腐蚀、氧化性，残渣形成，电迁移等。 e. 合金的冶金性能良好，焊点的机械性能良好，并要求容易拆卸和返修。 f. 焊接过程中生成的残渣少，便于回收。 g. 具有可制造性，容易加成焊球、焊片、焊条、焊丝等形式。 h. 成本合理资源丰富。 1

3. 6无铅焊接基础知识和要求推荐使用的无铅焊料目前就手烙铁焊和波峰焊而言，行业推荐使用较多的是Sn 96. 5/Ag 3. 0/Cu 0. 5和Sn 99. 3/Cu 0. 7 两种合金。其中Sn 99. 3/Cu 0. 7为二元共晶合金（熔点 227℃）适用于波峰焊接、手焊接。润湿性低于Sn-Ag. Cu, 但成本低于Sn-Ag-Cu的。 Sn 96. 5/Ag 3. 0/Cu 0. 5位三元近共晶合金（熔点 217℃）主要用于回流焊、波峰焊。润湿性好于 Sn-Cu合金，熔点低。但成本较高。 1

3. 6无铅焊接基础知识和要求无铅化对助焊剂的要求 a. 焊剂与合金表面之间有化学反应，因此不同合金成分要选择不同的助焊剂。 b. 由于无铅合金的浸润性差，要求助焊剂活性高。 c. 提高助焊剂的活化温度，要适应无铅高温焊接温度。 d. 焊后残留物要少，并且无腐蚀性，满足ICT 探针能力和电迁移。 1

3. 6无铅焊接基础知识和要求实现无铅化焊接必备条件 ·焊接用焊料、辅料的无铅化。 ·元器件的无铅化。 ·印制线路板的无铅化。 ·焊接设备、具的无铅化。 1

3. 6无铅焊接基础知识和要求波峰焊机的差异 a. 预热区加长（模块化独立温区控制，一般选2— 3个温区），加热温度提高。 b. 锡炉温度升高（260℃左右），温控精度提高，炉胆和运输链条多采用钛合金材料，耐锡腐蚀。 c. 为改善焊锡的湿润性，改善焊点的光亮度，减少焊料的氧化，有些波峰焊设备还配有氮气保护装置。 d. 为避免无铅焊料的焊点与印制板焊盘相剥离现象，波峰焊机的出口处加装冷却装置。 1

3. 6无铅焊接基础知识和要求无铅焊点的特点 a. 浸润性差，扩展性差，润湿角大，没有半月形。 b. 无铅焊点外观粗糙，传统的检验标准需要改变。 c. 无铅焊点中气孔较多，尤其有铅焊端与无铅焊料混用时，焊端上的有铅焊料先熔，覆盖焊盘，助焊剂排不出去，造成气孔。但气孔不影响机械强度。 d. 缺陷多，由于浸润性差，使自定位效应减弱。 1

3. 6无铅焊接基础知识和要求手焊接基本操作知识 · 手焊时烙铁头的温度应是焊料熔点温度再加 150℃，烙铁头的温度一般控制在 370℃--400℃左右。 · 建议使用恒温电烙铁。这样既保证足够的焊接温度，又不会因烙铁头的温度过热损伤烙铁、元器件。 · 因无铅焊料的锡含量相当高，对烙铁头的腐蚀相对严重。建议使用质量优良的烙铁，最好烙铁头表面有有效防护层的。 · 使用的电烙铁必须具有良好的回温性能，回温不良焊接时温度下降过快，会造成明显的拉尖现象。 · 烙铁头经常清洁，清洁海绵必须先浸湿再挤干方能使用。烙铁头经常上锡，避免长时间不用干烧。 1

3. 7环境物质过程管理体系的日常检查、内部审核和改进日常检查过程检查内容开发过程文件标识、BOM一致性等认定过程认定资料、ICP有效期等采购过程采购订单、采购供方一致性等入厂检验检验记录、资格管理等材料仓库管理实施部门开发中心 PIC 采购中心品保部物料标识区分、追溯记录等采购中心制造过程半成品物料区分标识、追溯记录、具管理、切换记录等制造部门出厂检验 Ro. HS一致性、记录标识等成品仓库管理成品区分标识等品保部计划中心 1

3. 7环境物质过程管理体系的日常检查、内部审核和改进内部审核艺纪律检查：艺部序审核：艺部 Ro. HS内审：质量管理部纠正措施－8 D报告简介 8 D报告最早是福特公司使用的很经典的管理手法，具体包括以下内容： 1 D: 成立团队 2 D: 描述问题 3 D: 围堵行动 4 D: 分析根本原因 5 D: 永久性纠正措施 6 D: 纠正措施效果验证 7 D: 预防再发生修正必要的系统 8 D: 总结鼓励 1

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