Тема выпускной квалификационной работы Совершенствование кадрового планирования (на

Тема выпускной квалификационной работы Совершенствование кадрового планирования (на примере ООО «Прогресс» ) Автор Дума Ольга Константиновна БУП-411 Научный руководитель Канд. психол. н. , доцент Гилева Кристина Викторовна Год защиты 2015 Цель работы Совершенствование кадрового планирования в ООО «Прогресс» Задачи а) рассмотреть сущность кадрового планирования, а так же подходы к кадровому планированию, методы и этапы; б) изучить производственно-финансовые показатели ООО «Прогресс» , а также основные характеристики кадрового состава организации; в) проанализировать особенности кадрового планирования в ООО «Прогресс» ; г) разработать монопроект по совершенствованию кадрового планирования в ООО «Прогресс» . Объект Система кадрового планирования. Предмет Совершенствование планирования численности персонала в ООО «Прогресс» . Методы 1) анализ документов; 2) интервью; 3) анкетирование.

Кадровое планирование Методы изучения кадрового планирования Анализ документов Групповое анкетирование и интервью Сравнение плановой и фактической численности персонала Анализ статистической отчетности по движению персонала Нормативный метод. Кадровое планирование — это выявление и разработка планов удовлетворения потребностей предприятия в трудовых ресурсах. Базой кадрового планирования являются анализ потребностей в персонале и изучение информации о производительности работающих и издержках на их содержание (В. Г. Шипунов)

Составляющие кадрового планирования (С. А. Шапиро): 1. прогнозирование перспективных потребностей организации в персонале (по отдельным его категориям); 2. изучение рынка труда (рынка квалифицированной рабочей силы) и программы мероприятий по его «освоению» ; 3. анализ системы рабочих мест организации; 4. разработка программ и мероприятий по удовлетворению количественной и качественной потребности организации в персонале

Финансово-экономические показатели в ООО «Прогресс» Конец года 010002000300040005000 195 0 3 04 0 3 921 2012 2013 2014 Р. Показатель прибыли от реализации продукции На конец года 01000020000300004000050000 600007000080000 4 23 4 8 4 9967 674 5 7 2012 2013 2014 Р. Показатель выручки от услуг в ООО «Прогресс» На конец года 01000020000300004000050000 6000070000 4 03 98 4 6927 605 3 6 2012 2013 2014 Р. Показатель полной себестоимости в ООО «Прогресс» На конец года 0500100015002000250030003500 807 2021 3 268 2012 2013 2014 Р. Показатель чистой прибыли в ООО «Прогресс»

Анализ производства продукции ООО «Прогресс» 255 260265270275280 276 270 262 2013 2014 Год. Числ енность персонал а Среднесписочная численность работников ООО «Прогресс» 16901700 17101720173017401750 1720 174 4 1712 2013 2014 Год. Часы Отработано работником за год 02040 6080100 55. 29 70. 84 90. 61 2012 2013 2014 Год. Р. Выработано тепла на 1 чел – час 0500010000150002000025000 13218. 32 164 32. 4 4 23632. 6 2012 2013 2014 Год. Тысяч рубл ей Всего выработано теплоэнергии в ООО «Прогресс»

Анализ кадрового состава ООО «Прогресс» 18 -21 21 -25 25 -3 0 3 0 -3 5 -4 5 -5 5 старше 5 50204 0 6080100 31 42 87 38 35 30 1022 48 88 35 34 29 1128 39 87 36 33 23 11 2012 2013 2014 Показате ли. Численность персонала Структура персонала ООО «Прогресс» по возрасту от1 д о 5 от 5 д о 10 от 10 д о 20 свыше 200204 0 608010012014 0 23 118 89 43 28 115 84 40 19 115 83 40 2012 2013 2014 Показате ли. Числе нность пе рсонала Структура персонала ООО «Прогресс» по стажу4 разряд 5 разряд 6 разряд 0 20 4 0 60 80 100 120 9893 80 959082 9389 752012 2013 2014 Показате ли Числе нность пе рсонала Структура персонала ООО «Прогресс» по разрядности 0 2 0 4 0 6 0 8 0 100 120 14 0 160 180 50 153 7 0 48 152 67 37 153 672012 2013 2014 Показатели Численность персонала Структура персонала ООО «Прогресс» по образованию050100150200250 300 14 56 203 273 14 53 200 267 12 50 195 257 2012 2013 2014 Показатели. Численность персонала Структура персонала ООО» Прогресс»

Результаты исследования Соотношение плановой и фактической численности в ООО «Прогресс» за 2012 год Руковод ите ли Рабочие 05 010015 0 20025 03 003 5 0 15 5 9 225 299 14 5 6 203 273 План Факт Кате гория. Числе нность пе рсонала 05 010015 0 20025 03 003 5 0 14 5 6 220 290 14 5 3 200 267 План Факт Кате гории. Числе нность пе рсонала Соотношение плановой и фактической численности в ООО «Прогресс» за 2013 год Руковод ите ли Служащие Рабочие Итого 05 010015 0 20025 03 003 5 0 14 4 8 23 0 292 12 5 0 195 25 7 План Факт Кате гории. Числе нность пе рсонала Соотношение плановой и фактической численности в ООО «Прогресс» за 2014 год

Результаты исследования Общая потребность в кадрах определяется как сумма: А = Ч + ДП = 261+25 = 286 человек, где Ч – базовая численность персонала; ДП – дополнительная потребность в персонале. Базовая потребность предприятия в кадрах определяется по формуле : Ч = ОП / В = 23632, 6 / 90, 61 = 261 человек, где ОП – объем производства; В – выработка на одного работающего. Дополнительная потребность определяется по формуле: ДП = Апл – Абаз = 292 -267 = 25 человек, где Апл и Абаз – общая потребность в специалистах в планируемый и базовый периоды.

Результаты исс лед ова ния потр ебности в р а ботника х норматив ным метод ом Пункт по сборнику Функции управления Нормативная числ. , чел. Штатная числ. , чел 2. 1 Общее руководство 3 2 2. 2 Бухгалтерский учет и финансовая деятельность 5 4 2. 3 Комплектование и учет кадров 1 1 2. 4 Технико-экономическое планирование, организация труда и заработной платы 3 2 2. 5 Производственно-техническая деятельность 3 2 2. 6 Организация реализации и учета предоставленных услуг 2 1 2. 7 Материально-техническое снабжение 1 3 2. 8 Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание 1 1 2. 9 Организация охраны труда 2 1 2. 10 Правовое обслуживание 1 1 2. 11 Программное обеспечение 1 1 2. 12 Оперативно-диспетчерское обслуживание 5 2 2. 13 Организация эксплуатации автомобильного транспорта, строительных и спец. машин 3 2 2. 14 Организация ремонтно-эксплуатационного обслуживания КИПов и средств автоматики 6 4 Для подразделений электрических сетей и дизельных электростанций 1 1 Для подразделений наружного освещения 1 1 Для подразделения теплоэнергетического хозяйства 1 1 2. 15 Охрана окружающей среды 1 1 2. 16 Организация ремонтно-эксплуатационного обслуживания оборудования и сооружений 5 3 2. 17 Руководство производственными участками 15, 1 2. 18 Надзор и контроль 1 1 ИТОГО: 62, 1 50,

Результаты исследования соотношения фактического и планового фонда оплаты труда по категориям работников Категория 2013 2014 План Факт отклонение , % План Факт отклонен ие, % Руководители 7702800 7482720 97, 14% 7922880 6602400 83, 33% Служащие 22008000 19162680 94, 60% 20373120 20043000 98, 38% Рабочие 86460000 88032000 90, 90% 97621200 82152720 84, 15% Всего фонд оплаты труда 116170800 114677400 92, 07% 125917200 108798120 86, 40% Средняя заработная плата (с отчислениями в фонды): Руководители 45850 44540 97, 14% 47160 45850 97, 22% Служащие 32750 30130 92, 00% 35370 33405 94, 44% Рабочие 25900 22625 112, 00% 25370 21521 99, 26%

уч аствую в КП не уч аствую в КП 020 406080100120 0 100 33 66 0 100 Директор Зам. директора Нач альники отделов ответы руковод ителей% Результаты анкетирования руководителей структурных подразделений Степень участия руководителей организации в кадровом планированиирегулярность ПКоформление документов по результатам ПК 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 87% 80% 13% 20% д а нет ответы ру ко вод ителей % Оценка руководителями эффективности планирования обучения персонала Да; 33% Нет; 67% Да Нет Умение руководителей пользоваться специализированными кадровыми программами

Результаты интервью с инспектором отдела кадров Сильные стороны Слабые стороны Низкая текучесть кадров по категориям руководителей и специалистов. Осуществляется еженедельное оперативное планирование Наличие формализованной отчетности по персоналу Невозможность быстро реагировать на увольнения работников. Отсутствие кадрового резерва. Неэффективность стратегического планирования. Отсутствие обновления должностей. Высокая вероятность потери ключевых сотрудников и большого количества рабочих «в сезон» . Возможности Угрозы Невысокий уровень конкуренции на рынке труда. Существуют нормативы в области кадрового планирования для работников ЖКХ Высокий уровень потребности промышленных предприятий в кадрах, имеющих рабочие специальности. Негативное влияние демографической ситуации на показатели количественных и качественных сторон набора персонала. Дефицитарный рынок труда в отношении высококвалифицированных рабочих кадров.

Дерево целей проекта

Организационное планирование монопроекта

Мероприятия по совершенствованию кадрового планирования Недостатки/ Проблемы Пути решения проблем/ Проектные мероприятия Сроки реализации Ответствен ный отсутствуют планы замещения работников по естественному выбытию (пенсионный возраст) Составить планы по замещению работников по естественному выбытию. 27. 11. 2015 -29. 11. 20 15 года Инспектор отдела кадров отсутствие функций по кадровому планированию в должностной инструкции инспектора отдела кадров и директора предприятия. Пересмотреть должностную инструкцию инспектора отдела кадров и директора предприятия и добавить функции, связанные с планированием персонала. 29. 11. 2015 -2. 12. 201 5 года Директор, инспектор отдела кадров не применяются специализированные методы кадрового планирования Ввести технологию кадрового планирования на предприятии 2. 12. 2015 — 31. 01. 2016 год. Зам. директора руководители в стратегическом и тактическом планировании не участвуют Включить руководителей в планирование на предприятии. 29. 11. 2015 год директор навыки работников в кадровых программах есть у некоторых руководителей Осуществить обучение работе в программе 1 С. 1. 12. 2015 -30. 12. 201 5 год директор отсутствие обновления должностей Включить функции по актуализации должностей и профессий в ДИ инспектора ОК 12. 2015 год. директор Не обеспечена автоматизация процесса кадрового планирования. Планирование осуществляется «вручную» . Автоматизация процессов управления персоналом, в том числе – планирования за счет покупки и внедрения программного обеспечения. 1. 12. 2015 -31. 01. 216 год Директор, инспектор отдела кадров

Социально-экономическая эффективность проектных предложений Экономический результат от снижения текучести рабочей силы составляет 19500 р. Общие затраты на реализацию кадровых мероприятий составляют 13135 р. Экономический эффект от реализации кадровых мероприятий: Э∆ = Р – З = 19500 – 13135 = 6365 рублей Экономическая эффективность реализации кадровых мероприятий: Э е = Р/З = 19500 / 13135 =1,