Сычев С. Ю. Выпускная квалификационная работа на тему: «Разработка бизнес – плана на предприятии» (на примере ООО «Электротехнический монтаж» )
Динамика основных показателей деятельности предприятия ООО «Электротехнический монтаж» за 2007 – 2009 гг. Слайд 2
SWOT-анализ предприятия ООО «Электротехнический монтаж» Сильные стороны (S) 1. Отработанный механизм выполнения работ от обследования, проектиро вания до реализации проекта «под ключ» 2. Более чем шестилетний опыт работы ООО «Электротехнический монтаж» на рынках энергосбережения и трехлетний опыт работы по комплексным и отдельным проектам в качестве разработчика, генподрядчика 3. Опыт участия в тендерных проектах 4. Наличие направлений, соответствующих стратегии развития теплоэнергетики; гибкая ценовая политика; лицензии на все виды деятельности компании вплоть до производства и продажи энергоресурсов; собственного потенциала для комплексных и системных решений Слабые стороны (W) 1. Недостаточная рентабельность работ 2. Отсутствие монтажно пусконаладочной и сервисной службы 3. Недостаточный уровень рекламной деятельности 4. Недостаточный уровень квалификации менеджеров по управлению проектами 5. Отсутствие собственных разработок технических средств в области энергосбережения 6. Нехватка специалистов 7. Недостаточное оперативное решение проблем потенциального заказчика и партнера Возможности (О) 1. Наличие направлений, которые можно выделить в самостоятельные компании 2. Ориентация потребителя на отечественного производителя 3. Высокий износ парка оборудования потенциальных клиентов 4. Наличие предложений об участии в конкурсах, тендерах в регионах РТ и РФ 5. Высокая актуальность и востребованность энергоснабжения, в том числе нетрадиционных источников энергии 6. Более широкое использование Интернет ресурсов 7. Привлечение инвестиций Угрозы (Т) 1. Уход персонала к конкурентам 2. Активизация конкурентов 3. Необязательность партнеров 4. Низкая платежеспособность клиентов 5. Лоббирование других структур для выполнения программ реформи рования ЖКХ Слайд 3
Настоящая предпринимательская идея ООО «Электротехнический монтаж» заключается в изготовлении в производственном цеху и распространении шумоизоляционных панелей Слайд 4
Описание товара Предлагаемые шумоизоляционные плиты сделаны из цемента, керамзитной крошки и древесной стружки по специальной технологии, с помощью которой можно добиться повышенной плотности этого материала. На стадии экспериментальной разработки опытным путём было доказано, что сочетание этих компонентов дает высокие результаты. Такие плиты отличаются отличной водонепроницаемостью, высоким процентом шумоизоляции (до 84%), повышенной степенью пожаробезопасности. В результате помещение полностью защищено от проникновения посторонних звуков. Известно, что до недавнего времени в качестве теплосохраняющего материала в домах использовали широкий слой утеплителя, но предлагаемые ООО «Электротехнический монтаж» плиты обладают высокой степенью теплоизоляции. Помимо этого, следует отметить ещё одно важное достоинство панелей, на фоне высоких показателей прочности продукции (ведь одним из составляющих материалов является цемент), она имеет относительно небольшой вес. Это достигается благодаря добавлению керамзитной крошки. Слайд 5
Анализ конкурентного рынка Сегодняшний рынок отличается большим разнообразием представленных тепло и шумоизоляторов. Можно выделить следующие виды: минеральные плиты; пенопласт; пенополиэтилен; пластиковые стеновые панели; гипсокартон; и представляемые ООО «Электротехнический монтаж» шумоизоля ционные панели. Слайд 6
Факторы конкурентоспособности Шумоизоляц. панели Стекловата Минеральн. плита Пенопласт Пластиков. стеновые панели Гипсокартон 1. %шумо изоляции до 84% 35% 42% 40% до 69% 30% 27% 2. Тепло изоляц. св ва средний уровень высокий уровень низкий уровень практически не имеет 3. Прочность очень прочные не имеет полная пропускает влагу частичная достаточно высок полная пропускает влагу до 30 -35 лет 15 лет 20 лет 25 лет 5 7 лет товарновинка 7. Наличие вредных для здоровья веществ не содержит мелкие стекл. волоски (очень вредн. ) не содержит выделяет вредные химич. в ва при нагреве не содержит 8. Уро вень цены, руб. за 1 м 2 175 60 120 150 190 110 9. Пожаро безопасность Пожаробезо пасен высоко воспламеняе мость пожаробезопа сен легковоспламе няется средн. воспламеняе мость легковоспла меняется 10. Гарантии до 15 лет не выдаются до 2 лет 2 3 года до 10 лет не выдаются Факторы 4. Водонепрониц. 5. Срок эксплуатации 6. Исключи тельность товара низкий уровень средний уровень доста точно высокая низкий уровень Слайд 7
Расчёт конкурентоспособности Шумоизоляц. панели Стекловата Минеральн. плита Пенопласт Пластиков. стеновые панели Гипсо картон 1. Процент шумоизоляции 0, 16 0, 08 0, 14 0, 06 2. Тепло изоляц. св ва 0, 07 0, 13 0, 04 0, 01 3. Прочность 0, 1 0, 01 0, 5 0, 05 0, 09 0, 03 4. Водонепро ницаемость 0, 1 0, 04 0, 06 0, 08 0, 1 0, 04 5. Срок эксплуатации 0, 07 0, 04 0, 06 0, 02 6. Исключи тельность товара 0, 04 0 0 0 7. Наличие вредных для здоровья веществ 0, 1 0, 03 0, 1 0, 05 0, 1 8. Пожаро безопасность 0, 04 0, 02 0, 04 0, 01 0, 03 0, 01 9. Гарантии 0, 03 0, 01 0, 02 0, 03 0, 01 Итого 0, 79 0, 36 0, 47 0, 63 0, 62 0, 43 Параметры Слайд 8
Анализ источников привлечения капитала Банки Кредитные программы Максимальный и минимальный размер кредита % ставка ОАО «Ак Барс Банк» Кредит «На текущую деятельность» от 100 000 руб. до 2 000 руб. 19, 5% годо вых Программа «Бизнес развитие» от 800 000 руб. до 3 000 руб. Уралсиб Банк Сбербанк России Программа «На неотложные нужды» от 200 000 руб. до 2 500 000 руб. 20% годо вых 18% годо вых Сроки погашения кредита Условия погашения кредита до 3 лет Ежемесячный фиксирован ный платеж, возможно досрочное погашение от 2 до 4 лет Ежемесячный аннуитетный платеж, вклю чая часть кредита + проценты от 2 до 5 лет Ежемесячный платеж пре дусмотрен примерным графиком платежей Слайд 9
Определение статей расходов Статьи расходов Сумма (руб. ) ежемесячно 1. Постоянные расходы 1. Погашение банковского кредита 22 368 3. Заработная плата работникам 300 000 4. Отчисления из заработной платы 109 800 5. Плата за телефон 800 6. Расходы на электроэнергию 13 000 7. Страховые взносы 3 675 8. Амортизационные отчисления: 1) оборудование 2) здание 3) транспорт 5 250 22 500 8 400 II. Переменные расходы (на первый месяц) 1. Расходы по закупке сырья 72 618 2. Выплата банковского процента 10 701 3. Расходы на рекламу 60 000 4. Оплата бензина 26 000 5. Прочие неучтенные расходы 10 000 6. НДС 60 507 7. Налог на прибыль Итого 22 380, 3 1235 548, 2 Слайд 10
Калькуляция себестоимости 1 кв. м шумоизоляционных панелей ООО «Электротехнический монтаж» Общая сумма расходов = постоянные затраты + переменные затраты 485 793 + 749755, 2 = 1 235 548, 2 руб. на весь объём выпускаемой продукции за 1 месяц, а так как план выпуска 7800 кв. м шумоизоляционных панелей в месяц, то себестоимость 1 кв. м будет 158, 4 рубля. Слайд 11
Расчёт точки безубыточности Слайд 12
Внедрение представленного бизнес – проекта на предприятии ООО «Электротехнический монтаж» считается целесообразным, в связи с расширением индивидуального жилищного строительства коттеджного типа, а также муниципального строительства по всей территории Республики Татарстан. Устойчивый сбыт предлагаемой потребителям продукции прогнозируется с большой уверенностью. Так как предлагаемые панели обладают двумя основными функциями: они могут быть использованы в качестве утеплителя; они являются прекрасным шумоизолятором. Слайд 13
Спасибо за внимание!
Скачать презентацию Сычев С Ю Выпускная квалификационная работа на тему
Сычев С.Ю..ppt