РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА КОМИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «УСТЬ-ВЫМСКИЙ» Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения «Жешарт» на 2010 -2020 г. г. Актуализация – 2014 г. Выполнил: начальник управления экономического развития администрации МР «Усть-Вымский» А. Н. Малафеев
Результаты анализа текущей ситуации ГП «Жешарт» Уровень безработицы – 1, 5% (1, 9% по Усть-Вымскому району) Низкий показатель заработной платы (22 393 руб. при 31 961 руб. по району) Численность экономически активного населения (ЭАН) – 5132 человека Количество безработных – 62 человека (26, 7% от общего количества зарегистрированных в районе безработных) Количество занятых на градообразующем предприятии (ООО «Жешартский фанерный комбинат» – 1716 человек (34% от общего количества ЭАН) Доля предприятия в общем объем отгруженных товаров: 2012 г. – 71% (1, 98 млрд. рублей) 2013 г. – 79% (2, 4 млрд. рублей) Убыток по результатам деятельности в 2013 году – 302 млн. руб. , убыточность 18% Сократились платежи во все уровни бюджетной системы РФ Просроченная задолженность ООО «ЖФК» по НДФЛ – 15 млн. рублей Энергозависимость бюджетных организаций и населения ГП от ООО «ЖФК»
Преимущества и потенциальные возможности ГП «Жешарт» Преимущества: Наличие большого количества разведанных земельных ископаемых (кварцевый песок, глина, торф) Выгодное географическое положение Достаточно развитая инфраструктура переработки лесоматериалов и отходов Возможности: Создание новых промышленных производств по выпуску керамического камня, кирпича, топливных гранул, высококачественных пиломатериалов Модернизация градообразующего предприятия ООО «ЖФК» Модернизация существующего производства на базе ЗАО «Жешартский электромеханический завод» Организация малых предприятий по глубокой переработке леса Модернизация хлебобулочного производства и организация выпуска новых видов пищевой продукции на базе ООО «Альян. С» Развитие сферы услуг и сферы обслуживания
Цели и задачи Комплексного инвестиционного плана ГП «Жешарт» Главная цель: создание условий для повышения благосостояния и качества жизни населения городского поселения «Жешарт» Задачи: Диверсификация экономики за счет реализации новых проектов в области производства мобильного жилья, строительных материалов, разработки полезных ископаемых, глубокой переработки древесины, развития малого бизнеса Стабилизация работы градообразующего предприятия, модернизация производства Уход от зависимости поселения от градообразующего предприятия в области теплоснабжения Модернизация транспортной инфраструктуры поселения Улучшение качества снабжения бюджетных организаций поселения питьевой водой и обеспечения их тепловой энергией Создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве, деревообрабатывающем производстве Повышение уровня собственных доходов поселения, оптимизация бюджетных расходов
Перспективы развития ООО «Жешартский фанерный комбинат» до 2020 года Показатели 2013 год 2014 год 2016 год 2018 год 2020 год 31, 5 30, 25 27, 1 25, 5 Уровень средней заработной платы 21 483 24 442 27 339 30 968 34 955 Объемы Фанера промышленного (куб. м) производства, в том числе по видам МДФ (куб. м) 124 500 125 00 130 000 145 000 115 300 115 000 120 000 125 000 130 500 Доля работающих на ЗАО «ЖФК» от численности экономически активного населения (%)
Ключевые инвестиционные проекты Наименование проекта: строительство Жешартского керамического завода Организаторы проекта: ООО «Жешартский керамический завод» Цель проекта: строительство завода по производству керамического лицевого кирпича и камня на базе Жешартского месторождения глин Стадия готовности проекта: бизнес-план прошел государственную экспертизу Предполагаемая мощность завода – 60 млн. шт. кирпича в год Совокупная стоимость проекта – 1, 89 млрд. рублей Ожидаемые результаты: - Создание 200 новых рабочих мест - Создание возможностей развития других отраслей экономики на территории поселения: промышленного и индивидуального жилищного строительства, транспортных грузоперевозок
Наименование проекта: обеспечение населения поселка тепловой энергией и горячим водоснабжением за счет модернизации градообразующего предприятия Организаторы проекта: ООО «Жешартский фанерный комбинат» Цель проекта: обеспечение населения поселка тепловой энергией и горячим водоснабжением надлежащего качества за счет внедрения на градообразующем предприятии автономного источника электроснабжения и приобретения газопоршневых установок для снабжения коммунальной системы поселения когенерационой тепловой энергией Стадия готовности проекта: имеется ТЭО и ПСД Совокупная стоимость проекта – 300 млн. рублей Ожидаемые результаты: - создание автономного источника электроэнергии - высвобождение мощностей на электроподстанции для подключения иных энергопотребляющих предприятий - выработка теплоэнергии в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения - надежное и безаварийное электроснабжение градообразующего предприятия - экономия природного газа на выработку тепловой энергии - снижение затрат на электроэнергию
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВА ДВП СП (МДФ) Организаторы проекта: ООО «Жешартский фанерный комбинат» Цель проекта: Установка двух многопролетных прессов ламинирования с системой сортировки, обрезки и автоматической покраски, клееприготовительного оборудования фирмы «РАУТЕ» для фанерного производства с целью сокращения расхода смолы СФЖ, линии форматирования шпона перед фрезой на линии сращивания фирмы «Плайтек» , приобретение и монтаж четырех ребросклеек фирмы "Чанг-Тай 6 ft". - Стадия готовности проекта: имеется ТЭО и ПСД Совокупная стоимость проекта – 96 млн. рублей Ожидаемые результаты: Увеличение объема выпуска фанеры и ДВП СП (МДФ), Улучшение качества выпускаемой продукции, Увеличение доли выпуска ламинированной продукции, Увеличение доли выпуска большеформатной фанеры.
Наименование проекта: улучшение экологической ситуации в поселке за счет внедрения на градообразующем предприятии установки по сжиганию отходов производства ДВП СП и фанеры Организаторы проекта: ООО «Жешартский фанерный комбинат» Цель проекта: обеспечение линии по производству ДВП источником тепловой энергии на технологические нужды для сжигания отходов производства ДВП СП и фанеры, реконструкция котла КЕ-10 -14 с установкой топки «Торнадо» для сжигания кородревесных отходов и шлифпыли, замена газомазутных горелок ГМГ-16 на четырех существующих котлах на газогорелочное устройство WKG 80/3 -A. Стадия готовности проекта: имеется ТЭО и ПСД Совокупная стоимость проекта составляет – 38, 4 млн. рублей Ожидаемые результаты: - улучшение экологической обстановки в поселении - решение проблем с утилизацией отходов производства градообразующего предприятия - снижение затрат на тепловую энергию в себестоимости продукции - экономия природного газа на выработку тепловой энергии
Наименование проекта: строительство муниципальной газовой котельной Организаторы проекта: ООО «Жешартская тепловая компания» , Администрация МР «Усть-Вымский» Цель проекта: стабилизация теплоснабжения поселения за счет строительства муниципальной газовой блочно-модульной котельной Предполагаемая мощность – 32 МВт топливо – газ, резервное – дизельное Стадия готовности проекта: инвестиционное предложение Совокупная стоимость проекта – 203, 9 млн. рублей Ожидаемые результаты: - стабилизация теплоснабжения поселения - обеспечение бесперебойной подачи теплоэнергии соответствующего качества - обеспечение энергонезависимости потребителей тепловой энергии от градообразующего предприятия поселения - снижение тарифов на теплоснабжение для потребителей тепловой энергии
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ Организаторы проекта: ООО «Лесозавод № 1 п Казлук» Цель проекта: строительство завода по конструкций деревянного домостроения и переработке отходов лесопиления и лесопереработки. Стадия готовности проекта: утвержден бизнес-план, проведена экспертиза проекта. Совокупная стоимость проекта – 300 млн. рублей Ожидаемые результаты: - Создание 70 новых рабочих мест - Создание возможностей развития других отраслей экономики на территории поселения: промышленного и индивидуального жилищного строительства, переработка отходов производства, улучшение экологической обстановки, рост транспортных грузоперевозок.
Инвестиционные проекты на 2014 – 2020 г. г. Реконструкция сетей теплоснабжения с переходом с двухтрубной системы отопления на четыре трубную систему отопления п. Жешарт Капитальный ремонт автодороги общего пользования на участке Вогваздино. Яренск Реконструкция автомобильных дорог по гп. Жешарт Модернизация производства строительных материалов ООО «ЖЗБИ» Развитие сельскохозяйственных производств (растениеводства, молочного и мясного скотоводства, глубокой переработки мяса и молока) на базе КФХ Строительство цеха по производству мебели в ГП «Жешарт Строительство цехов по глубокой по переработке древесины на базе существующих производств индивидуальных предпринимателей Разработка проекта и строительство полигона твердых отходов в районе п. Жешарт стоимость проекта – 20 млн. руб. Переработка древесных отходов с организацией производства топливных брикетов Открытие швейного цеха ООО «Сосногорская швейная фабрика « в п. Жешарт
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» государственной программы Республики Коми «Развитие экономики» Подпрограмма «Развитие и поддержка предпринимательства муниципальной программы «Развитие экономики • Проведение образовательных семинаров для начинающих предпринимателей (не менее 1 раза в год) • Содействие субъектам МСП в подготовке документов для участия в республиканском конкурсе на финансовую поддержку (10 направлений) в рамках реализации мероприятий по финансовой поддержке субъектов МСП • Проведение информационно-разъяснительной работы с субъектами МСП, предоставление доступа к информационным СПС, специальным программам на базе Информационномаркетингового центра предпринимательства • Организация ярмарок «выходного дня» для производителей с/х продукции на территории ГП «Жешарт»
Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства ГП «Жешарт» Общий объем финансирования Программы, в т. ч. - обучение по программе «Создай своё дело» - разработка бизнес проектов - гранты на открытие собственного дела - возмещения на лизинговые платежи - организация новых рабочих мест Единица измерения млн. руб. 2013 г. 2014 г. +/- 3, 012 1, 516 1, 512 12, 8 +9, 8 12, 6 +11 8 20 + 12 чел. 6 10 + 4 ед. млн. руб. 9 18 +9 ед. 6 10 +4 млн. руб. 1, 7 1, 8 +0, 1 0, 6 2, 1 +1, 5 млн. руб. 0, 6 2, 1 1, 5 ед. 0, 4 10, 5 +10, 1 20 22 +2 млн. руб. 0, 4 10, 5 +10, 1 ед. 12 22 +12 ед. 14 22 +8
Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана Факт № Наименование показателя 1 Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста МО Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста МО Уровень зарегистрированной безработицы в МО Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов 2 3 4 5 6 7 Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов План Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % 35, 1 33, 7 31, 5 30, 6 31, 3 30, 25 28, 5 27, 1 26, 2 25, 5 % 6, 5 7 7, 5 9, 6 10, 4 14, 0 15, 5 19, 5 20, 2 24, 2 % 2, 7 2, 1 1, 65 1, 5 21, 4 1, 3 1, 2 1, 1 1 чел. 32 21 46 41 34 28 32 35 27 30 чел. 74 61 121 82 85 90 90 110 134 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних руб. предприятий МО Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг млн. руб. собственного производства традиционных отраслей 12 041 14 449 17 339 11 098 12 041 14 449 17 339 20 806 24 968 37 452
Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана Факт № Наименование показателя Ед. изм. 2011 8 Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в % 8, 9 общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства 9 Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного млн. 1719 производства градообразующими руб. предприятиями 10 Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных 79 % товаров, выполненных работ и услуг собственного производства 11 Доля малых и средних предприятий в общегородском объеме отгруженных 21 % товаров собственного производства организаций 12 Количество малых предприятий в МО 13 ед. 13 Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет 14 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций 15 Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО млн. руб. 6, 1 План 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 8, 9 9, 0 10 11 13 15 17 18 20 1986 2479 2 100 2 400 2 600 2 800 3010 3236 3478 76 78 72 70 70 69 69 68 67 24 22 28 30 30 31 31 32 33 16 14 7, 3 18 8, 7 млн. 197, 6 459, 3 276, 4 руб. млн. 12, 352 112, 476 11, 147 руб. 19 5, 6 210, 7 6, 1 234, 1 20 20 7, 3 343, 8 8, 7 246, 7 22 10, 5 25 30 12, 6 18, 9 304, 4 330, 7 250 10, 540 10, 867 11, 508 13, 349 15, 314 17, 422 20, 133
Объемы и источники финансирования на 2010 – 2020 годы Объем инвестиций Финансирование (2010 -2020 годы) 2010 -2012 год 2013 -2015 годы 2015 -2020 годы (млн. руб) 2814138, 63 622566, 69 871503, 14 Источники финансирования Федеральный бюджет Республиканский бюджет 1320068, 8 Сумма (млн. руб) 29 631, 89 432 243, 37 Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 467 450, 8 Бюджет МО МР «Усть-Вымский» 65 201, 63 Средства инвесторов 849 620, 96
Система управления Комплексным инвестиционным планом Межведомственная рабочая группа под руководством Заместителя Председателя Правительства Республики Коми Руководитель администрации МР «Усть-Вымский» Заместитель руководителя администрации МО МР «Усть-Вымский» по экономике и финансам Управление экономического развития администрации МО МР «Усть-Вымский» Глава МО ГП «Жешарт» - руководитель администрации Директор ООО «Жешартский фанерный комбинат» Общественный Совет при администрации ГП «Жешарт» (Совет ветеранов ГП «Жешарт» , представители партий и движений)
Контактная информация Руководитель администрации муниципального района «Усть-Вымский» - Лютоев Василий Александрович т. (82134)28 -2 -01, ф. (82134)8 -2 -06 ust-vym-adm@mail. ru Глава городского поселения «Жешарт» – руководитель администрации – Штраух Юрий Давыдович т/ф. (82134)46 -6 -30, admgeshart@mail. ru Директор ООО «Жешартский фанерный комбинат» – Андреяхин Сергей Валерьевич т/ф. (82134)47 -1 -20 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Скачать презентацию РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА КОМИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
4d890f4523b40a5cd556903ee72ac4b7.ppt