Разработка сбалансированной системы показателей на примере компании «Эсте Лаудер Компаниз» Выполнил Студент группы 520 л Юрченко Александр Владимирович Научный руководитель Иванова Анастасия Владимировна
Цель и задачи работы Цель: Разработать сбалансированную систему показателей для оценки эффективности логистики компании «Эсте Лаудер Компаниз» Задачи: • провести анализ хозяйственной деятельности компании «Эсте Лаудер Компаниз» и выявить проблемы логистической деятельности компании • изучить теоретические аспекты концепции сбалансированной системы показателей • разработать набор показателей эффективности для логистической службы компании «Эсте Лаудер Компаниз» • обосновать экономическую целесообразность разработки и внедрения концепции сбалансированной системы показателей в компании «Эсте Лаудер Компаниз» 2
Объект и предмет исследования Объект – торговая компания «Эсте Лаудер Компаниз Предмет – логистическая деятельность компании «Эсте Лаудер компаниз» 3
О компании «Эсте Лаудер Компаниз» Компания «Эсте Лаудер Компаниз» работает на рынке косметики премиум-класса с 2003 года Cфера деятельности Продажа косметической продукции премиум-класса по России и странам СНГ «Эсте Лаудер Компаниз» специализируется на сегменте косметики классалюкс: • Парфюмерия • Декоративная косметика • Средства для ухода 4
Положение компании на рынке Доля компании на рынке Компания Доля рынка Сhanel 15, 40% Christian Dior 12, 50% Givenchy 6, 40% Estee Lauder 6, 10% Guerlain 5, 80% Lancome 3, 80% Vichy 2, 80% Конкурентные преимущества «Эсте Лаудер Компаниз» Прочные партнерские отношения с клиентами Возможности открытия собственных магазинов Индивидуальный подход к обслуживанию клиентов Конкурентоспособные цены на продукцию Быстрая адаптивность сервиса к меняющимся требованиям клиентов 5
Логистическая сеть компании «Эсте Лаудер Компаниз» 6
География поставок компании «Эсте Лаудер Компаниз» 7
Организационная структура Основные проблемы: • Очень крупные отделы • У начальников отделов очень широкий спектр задач • Конфликты внутри отдела из-за общего бюджета • Трудности в оптимизации 8
Проблемы в логистической деятельности компании • недостаточная эффективность организационной структуры • частые ошибки в прогнозировании (вплоть до 0%) • неэффективная организация работы компании во время планирования • неоправданный рост логистических издержек (38 000 руб. /т против 30 000 руб. /т) • слабая мотивация персонала 9
Этапы разработки сбалансированной системы показателей для компании «Эсте Лаудер Компаниз» Определение логистической стратегии компании Формализация стратегических целей логистики компании Определение причинно-следственных связей между целями, формирование стратегической карты Определение состава показателей эффективности логистики для каждой из целей Расчет целевых и фактических значений KPI логистики, определение разрывов между ними Определение мероприятий по ликвидации разрывов и достижению стратегических целей Разработка системы мотивации персонала службы логистики 10
Определение логистической стратегии компании «Эсте Лаудер Компаниз» Стратегия компании Логистическая стратегия компании Повышение прибыли компании и поддержание высокого уровня удовлетворенности клиентов Поддержание баланса «Затраты - сервис» 11
Стратегическая карта 12
Определение целевых и фактических значений KPI: показатели оценки поставки грузов со склада в Европе на склад в России Показатель Факти. Цел. Допус. Фактическое Ед. изм. значен тимый ческий значен ие разрыв ие Темп роста прибыли % 10 20 3 7 Доля логистических затрат в объеме общих затрат % 27 5 33 6 Удельные логистические затраты на 1 т груза руб Доля затрат на транспортировку в составе логистических затрат % 75 2 78 3 Доля затрат на таможенное оформление в составе логистических затрат % 4 2 6 2 Уровень удовлетворенности клиентов балл 9 0, 5 8 1 Процент грузов, доставленных клиенту в установленные сроки Наличие претензий клиентов по причине опозданий поставок (за период) Время полного цикла выполнения заказа % 95 5 85 10 % 24 2 28 4 дни 30 5 40 10 Время обработки заказа дни 2 0, 5 3 1 Процент ошибок при таможенном оформлении % 15 0 25 10 Коэффициент текучести кадров 15 5 30 15 30 000 5 000 38 000 13
Определение мероприятий для ликвидации разрывов показателей (1) Оптимизация маршрутов перевозок грузов и разработка новых маршрутов Снижение себестоимости перевозок (на 25%) Повышение уровня логистического обслуживания Снижение длительности логистических циклов (на 10 дней) Поиск новых поставщиков услуг Снижение себестоимости перевозок (на 3%) Снижение длительности логистических циклов (на 10 дней) Изменение системы стимулирования службы логистики Повышение уровня логистического обслуживания Повышение мотивации персонала 14
Определение мероприятий для ликвидации разрывов показателей (2) Внедрение информационного приложения, позволяющего автоматизировать расчет KPI Изменение организационной структуры Снижение себестоимости услуг Повышение уровня логистического обслуживания Сокращение длительности логистических циклов ( на 10 дней) Повышение надежности перевозок Повышение уровня логистического обслуживания Сокращение длительности логистических циклов (на 10 дней) 15
Рекомендации к изменению организационной структуры управления Основные преимущества: • Четкое разделение обязанностей • Независимый бюджет • Упрощение процесса контроля качества выполняемых обязанностей • Концентрация на ключевых задачах каждого отдела 16
Разработка системы мотивации сотрудников на основе ССП Дерево целей компании «Эсте Лаудер Компаниз» 17
Система мотивации сотрудников отдела логистики Для специалистов по прогнозированию запаса Фиксированная часть Мотивационная часть KPI 1: Процент точности прогноза по времени Итоговая заработная плата KPI 2: Процент точности прогноза по количеству 18
Пример расчета заработной платы Размер фиксирован ной части, руб. 50000 Размер мотивационн ой части, руб. 20000 Показатель Процент точности прогноза по количеству Процент точности прогноза по времени Периодичнос ть Значимость показателя 1 раз в месяц 5 Нормативно Фактическое е значение 95 85 Коэффициент Размер достижения мотивационн норматива ой части, руб. 0, 89 14 952, 00 1 раз в месяц 4 95 80 0, 84 Итого 64 952, 00 19
Затраты на проведение стратегических мероприятий по устранению разрывов KPI № 1. 1. 2. 2. Составляющие мероприятий по устранению разрывов KPI Единовременные затраты, в том числе: Внедрение информационного приложения для автоматизации расчета KPI, в том числе: Затраты на обучение персонала Затраты на внедрение Поиск новых поставщиков услуг (транспорт и брокер), в том числе: Затраты на исследование рынка поставщиков услуг Затраты на привлечение поставщиков услуг Затраты на установление деловых контактов с поставщиками (командировки, телефонные переговоры, 1. 2. 3. посещение выставок и т. д) Затраты на разработку 1. 2. 4. системы оценки поставщиков Затраты, руб. 140000 № 2. 2. 1. 60000 10000 50000 80000 10000 50000 15000 Составляющие мероприятий по устранению разрывов KPI Затраты, руб. Постоянные затраты, в том числе: 6708000 Изменение системы мотивации сотрудников, в том числе: 2948000 Заработная плата менеджеров группы 2. 1. 1. международных перевозок (4 чел. ) 2. 1. 2. Отчисления на социальные нужды Изменение организационной 2. 2. структуры компании, в том числе: Затраты на заработную плату 2. 2. 1. департамента логистики Затраты на заработную плату руководителя группы международных перевозок 2. 2. 2. Затраты на заработную плату руководителя группы перевозок по России 2. 2. 3. Затраты на заработную плату 2. 2. 4. руководителя отдела таможни Затраты на заработную плату 2. 2. 5. руководителя отдела сертификации 2340000 608000 3760000 845000 715000 700000 780000 720000 20
Экономическое обоснование проведения мероприятий на модели Дюпона 21
Выводы: • разработана сбалансированная система показателей оценки эффективности логистики компании «Эсте Лаудер Компаниз» • разработана система мотивации персонала службы логистики • предложены решения по изменению организационной структуры управления логистикой компании • проведен анализ экономической целесообразности внедрения сбалансированной системы показателей 22
Скачать презентацию Разработка сбалансированной системы показателей на примере компании Эсте
Презентация версия 16.pptx