ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Докладчик: Тарасова Людмила Владимировна
Параметры бюджета Одинцовского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов 12000 млн. руб. 9 888 10 269 10000 8 683 3811 9 041 8 539 8 897 4276 3588 3946 4367 728 3581 3939 4399 559 2000 1466 0 2017 год -2000 Доходы Расходы 2019 год 2018 год -381 (-) Дефицит 559 728 4527 728 4611 6 077 4000 5 993 6000 -358 В т. ч. средства из бюджетов вышестоящих уровней -358 В т. ч. средства из бюджетов поселений 1
Динамика доходов и расходов бюджета Одинцовского муниципального района в 2016 -2017 годах 14000 11 887 С на 1 нижен 9 и или 99 млн е на . 16, 8 руб % 12000 10000 4 281 - 470 12 799 С на 2 нижен 5 и или 30 млн е на . 19, 8 руб % млн. руб. 10 269 9 888 5 076 - 800 3 811 4 276 8000 - 1 529 6000 - 1 730 7 606 6 077 7 723 5 993 2016 2017 4000 2000 0 Налоговые и неналоговые доходы Расходы за счет средств бюджета района Безвозмездные поступления Средства из бюджетов других уровней 2
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Одинцовского муниципального района в 2016 – 2017 годах 4 281 4500 млн. руб. Снижение на 470 млн. ру б или на 11% 3 811 2 014 2 025 4000 3500 Налоговые доходы 3000 2500 1 797 2 256 2000 Неналоговые доходы 1500 1000 500 Уточненный план 2016 года 0 Прогноз на 2017 год Наименование доходов Уточненный план 2016 года Прогноз на 2017 год Налоговые и неналоговые доходы, из них: 4281 3811 Налоговые доходы 2025 2014 Неналоговые доходы 2256 1797 3
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района на 2017 год Аренда земли 21, 8% Иные доходы 7, 3% НДФЛ 23, 3% Доходы от продажи земли 2, 7% Налоги на совокупный доход 26, 2% Доходы от реализации имущества 12, 1% Плата за установку и эксплуатацию Аренда имущества рекламных 1, 8% конструкций 4, 8% 4
Расходы бюджета Одинцовского муниципального района в 2016 -2017 годах 12 799 14, 000 Сниж ение руб. и на 2 530 мл ли на н 19, 8%. млн. руб. 10 269 12, 000 4, 955 10, 000 4, 526 8, 000 6, 000 5, 076 4, 276 4, 000 2, 768 1, 467 - 429 - 800 - 1 301 0 Ожидаемое исполнение в 2016 году Проект на 2017 год Снижение расходов средства бюджета Московской области средства бюджета района средства бюджетов поселений
Программный бюджет Одинцовского муниципального района на 2017 год млн. руб. Муниципальные программы Одинцовского муниципального района 17 10 222, 2 (99, 5%) СОГЛАСОВАНИЕ Центральные исполнительные органы государственной власти Московской области 24 (0, 5%) ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 47, 0 НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 6
Структура программных расходов бюджета Одинцовского муниципального района на 2017 год Наименование Прогноз на Удельный 2017 год вес млн. руб. Развитие образования Развитие культуры Молодежь 3. 0 3. 7 0. 1 4. 8 0 0. 8 2. 1 0. 5. 3 10. 5 6 815, 8 66, 7% 379, 4 3, 7% 7, 5 0, 1% Физическая культура и спорт 6. 5 0. 0 493, 4 4, 8% Управление муниципальными финансами 0. 4 0. 7 306, 2 3, 0% Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг Развитие муниципального имущественного комплекса Управление земельными ресурсами 210, 4 2, 1% 48, 6 0, 5% 26, 9 0, 3% Содержание и развитие жилищно коммунального хозяйства 66. 7 0, 2 0, 002% Охрана окружающей среды 3, 6 0, 04% Предпринимательство Развитие дорожно-транспортной системы 86, 2 0, 8% 1 068, 5 10, 5% Жилище 42, 1 0, 4% Безопасность 72, 0 0, 7% Муниципальное управление Сельское хозяйство В С Е Г О 660, 2 6, 5% 1, 2 0, 01% 10 222, 2 100%
Расходы бюджета Одинцовского муниципального района на строительство объектов муниципальной собственности в 2017 – 2019 годах N Наименование п/п строящегося объекта Всего 1 2 3 4 Всего в 2017 год 2018 год 2019 год проекте Средст бюджета Средства Средства ва Всего поселений района на 2017 - Всего МО поселений района 2019 гг 2 320, 8 2 291, 4 1 631, 5 912, 7 252, 6 466, 2 487, 0 220, 0 267, 0 172, 9 100, 0 72, 9 Общая Ожидаемое стоимость исполнение строительст на ва объекта 01. 2017 х в том числе : Детское дошкольное образовательное учреждение в п. Новый 150, 0 городок (восстановление инфраструктуры военных городков) Детское дошкольное образовательное 500, 6 учреждение в пос. Горки-10 (СП Успенское) Средняя образовательная Не школа в с. Ершово (СП определена Ершовское) Многофункциональный детский образовательный 2 243, 2 комплекс вблизи д. Раздоры Всего на объекты образования: млн. руб. х Магистральная улица общегородского значения - 5 эстакада через ж/д пути в 1 968, 1 районе станции Одинцово 15, 0 135, 0 124, 5 10, 5 74, 0 336, 9 136, 9 100, 0 40, 1 265, 0 145, 0 120, 0 878, 6 795, 6 455, 7 267, 0 72, 9 1 007, 7 1532, 5 872, 6 161, 4 245, 0 1 313, 1 758, 9 751, 3 7, 6 455, 7 267, 0 466, 2 487, 0 220, 0 100, 0 267, 0 172, 9 100, 0 72, 9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района за счет бюджетных средств на 2017 год Бюджетные учреждения 127 3 496 0 9 1000 2000 3000 4000 189 606 417 12 0 Казенные учреждения Итого учреждений 153 5 419 1 914 Автономные учреждения 14 млн. руб. 100 200 300 400 500 4 640 0 100 136 200 300 400 500 600 780 700 средства бюджета Московской области – 3 689 средства бюджета района – 2 971 средства бюджетов поселений – 145 6 805 9
Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» в 2016 -2017 годах млн. руб. 8000 7 016 Снижени е на 200 мл н. руб. или на 3% 6 816 7000 6000 4 036 4 353 5000 4000 3000 2000 1000 0 2 421 2 218 559 245 Ожидаемое исполнение 2016 года Проект на 2017 год -203 Рост/снижение расходов -314 317 -1000 средства бюджета Московской области средства бюджета района средства бюджетов поселений 10
Структура расходов на муниципальную программу «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» на 2017 год Наименование направлений расходов Сумма млн. руб Удельный вес 68 учреждений дошкольного образования 2 087 30, 6% 50 общеобразовательных учреждений 3 318 48, 7% 3 учреждения дополнительного образования 68 1% 3 прочих учреждения 91 1, 3% Субсидии частным образовательным учреждениям 286 4, 2% Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 12 0, 2% Строительство образовательных учреждений 873 12, 8% Деятельность Управления образования 63 0, 9% Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних 14 0, 2% Деятельность МКУ ЦБ (расчет компенсации родительской платы) 4 0, 1% млн. руб. 63 14 4 12 91 68 873 286 2 087 6 816 3 318 11
Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе» в 2016 – 2017 годах 388 400 Снижение на 9 млн. руб. или на 2% 379 млн. руб. 350 300 370 250 200 378 150 100 50 10 0 Ожидаемое исполнение 2016 года 9 Проект на 2017 год -8 -1 Снижение расходов -50 средства бюджета района средства бюджетов поселений 12
Структура расходов на муниципальную программу «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе» на 2017 год 27 Удельный вес 276 72, 8% 45 11, 9% МБУ «Культурноспортивный центр» 7 Сумма млн. руб. Мероприятия в сфере культуры млн. руб. Наименование направлений показателей 22 5, 8% 2 0, 5% 27 7, 1% 7 1, 9% 9 музыкальных школ искусств 22 45 379 Обеспечение деятельности сельских библиотек 276 Обеспечение Комитета по делам молодежи, культуре и спорту Создание и благоустройство парка в СП Успенское 13
Расходы бюджета Одинцовского муниципального района на физическую культуру и спорт в 2016 – 2017 годах 565 49 600 млн. руб. Снижение на 72 млн. руб. или 13% 493 500 493 498 300 200 18 -49 -5 -18 0 -100 Ожидаемое исполнение 2016 года Проект на 2017 год Снижение расходов -200 Средства бюджета Московской области Средства бюджета района Средства бюджетов поселений 14
Структура расходов на муниципальную программу «Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе» на 2017 год млн. руб. 11 11 3 Наименование направлений расходов 10 детско-юношеских спортивных школ Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 493 468 Физкультурнооздоровительный клуб спорта для инвалидов «Одинец» Мероприятия по реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Сумма млн. руб. Удельный вес 468 95% 11 2, 2% 3 0, 6% 15
Динамика муниципального долга бюджета Одинцовского муниципального района за период 2014 – 2020 годов млн. руб. 1800 1 525 1600 1400 1200 1 167 1000 809 800 600 428 400 200 150 0 1/1/2014 0 1/1/2015 0 1/1/2016 1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019 1/1/2020 16
Сравнительный анализ расходов бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов поселений за счет собственных доходов с контрольными цифрами МФ МО на 2017 год Наименование бюджета Одинцовский район ГП Большие вяземы ГП Голицыно ГП Заречье ГП Кубинка ГП Лесной городок ГП Новоивановское ГП Одинцово СП Барвихинское СП Горское СП Ершовское СП Жаворонковское СП Захаровское СП Назарьевское СП Никольское СП Успенское СП Часцовское 0 КЦ МФ МО 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Проект бюджета Бюджет района Бюджеты поселений ГП Большие Вяземы ГП Голицыно ГП Заречье ГП Кубинка ГП Лесной Городок ГП Новоивановское ГП Одинцово СП Барвихинское СП Горское СП Ершовское СП Жаворонковское СП Захаровское СП Назарьевское СП Никольское СП Успенское СП Часцовское Всего: млн. руб. Проект бюджета по расходам за КЦ МФ счет собственных МО средств 4 276 6 103 163 234 203 154 358 1 812 663 247 396 296 160 300 201 611 10 379 3 237 1 567 45 90 30 107 64 66 737 50 23 85 53 35 28 62 61 31 4 804 Отклонение сумма разы 1 039 4 536 118 144 174 96 90 292 1 075 613 224 311 243 125 272 139 550 70 5 575 1, 3 3, 9 3, 6 2, 6 6, 8 1, 9 2, 4 5, 4 2, 5 13, 3 10, 7 4, 7 5, 6 4, 6 10, 7 3, 2 10 3, 3 2, 2 17
Консолидированный бюджет Одинцовского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов Внутренние обороты 18000 Внутренние обороты 566 14 165 16000 9 888 Внутренние обороты 735 1 473 15 348 15 329 14000 млн. руб. 13 558 14 223 13 435 10 269 12000 8 683 10000 9 041 8 539 8 896 8000 6000 4000 6 933 6 533 19 6 217 5 252 607 6 250 5 105 788 2000 0 2017 год 2018 год Доходы района Расходы района Доходы поселений Расходы поселений 2019 год Профицит 18
Задолженность по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет Московской области б. . ру лн 4 м аза 93 р а 2 1, 5 н ст ли в Ро и 3 633 млн. руб. 8 748 9000 8000 7000 Налоги 5 814 В 1, 58 раза 6000 5000 4000 1000 0 Аренда имущества 7 085 4478 4 478 3000 2000 Аренда земли +2 607 +232 В 1, 2 раза 1 205 131 01. 2016 +95 В 1, 7 раза 1 437 226 01. 11. 2016 +129 19
Скачать презентацию ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ на
Проект бюджета на 2017 год.pptx