Проект бюджета муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов
Миякинский район расположен в юго-западной части республики. Основное направление сельскохозяйственных предприятий, частных сельскохозяйственных предприятий зерново-животноводческое. Всего население в районе постоянно проживающих на 01. 2015 года 26340 человека, 96 населенных пунктов. В районе имеется 15 сельских поселений, 83 малых, средних и микропредприятий. Средних предприятий четыре - это ОАО «Миякимолзавод» , СПК «Ильсегул» , ОАО «Карановский» и ООО «Маяк» . 5 предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства, 4 строительно-монтажных организаций, лесхоз, 3 предприятия системы потребительской кооперации, индивидуальных предпринимателей – 484, в том числе 94 крестьянско-фермерских хозяйств. Производством продукции по разделу D «Обрабатывающее производство» занимаются следующие предприятия: ОАО «Миякимолзавод» , ПО «Миякинский хлебокомбинат» , ООО «Ремонтник» , Миякинский ИЦ - филиал ГУП РБ Издательский дом "Республика Башкортостан", ООО «Миякинская рыбная компания» , ООО «Маяк» , СХПК «Ильсегул» , ИП Зиянгиров Х. Б. , ИП Хафизов Ф. Ф. , по разделу Е. «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» - МУП «Энергетик» . Населению муниципального района Миякинский район РБ в 2015 году реализовано товаров на сумму 1180, 41 млн. рублей, что выше уровня предшествующего года на 116, 2 млн. рублей (на 10, 9 % выше по сравнению с 2014 годом). Оказано платных услуг населению за 2015 год на сумму 644, 96 млн. рублей или 92. 8 процента к предыдущему году в сопоставимых ценах.
рогатого скота, в том числе 45, 4 процентов коров, 62, 2 процента свиней, 87, 4 процентов овец и коз, 34, 7 процента лошадей и 99, 6 % птиц. В 2016 -2019 годах прогнозируется увеличение количества лиц занимающихся предпринимательской деятельностью, работающих на частных предприятиях. Все эти мероприятия дадут положительные результаты по обеспечению занятости населения, сокращение количества безработных. В 2016 -2019 годах прогнозируется увеличение поступления собственных доходов, за счет развития предпринимательской деятельности, открытия новых малых частных предприятий. Численность занятых в экономике по муниципальному району в отчетном 2015 году составила 13820 человек. Оценка за 2016 год этого показателя составит 13855 человек. Фонд начисленной заработной платы работников за 2015 года составила 771225 тыс. рублей. Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций муниципального образования (по крупным и средним организациям) за январь - декабрь 2015 года составила 17351 рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 0, 9 %. Просроченная задолженность по заработной плате на действующих предприятиях отсутствует. По данным прогноза планируется среднемесячную заработную плату работников по муниципальному району к 2019 году довести до 17601, 17 рублей по консервативному варианту, до 17679, 03 рублей по базовому варианту, до 17716, 40 рублей по целевому варианту.
Чтобы понять, что такое государственный бюджет (бюджет субъекта Российской Федерации, местный бюджет) сравним его с бюджетом семьи. Бюджет любой семьи состоит из двух частей: доходов и расходов. Доходы семьи обычно имеют определенные источники (заработная плата членов семьи, стипендия, бабушкина пенсия и т. д. ) и поэтому легко прогнозируются. Расходы связаны с удовлетворением потребностей и желаний членов семьи (покупка продуктов питания, платежи за квартиру или дом, помощь родителям, покупка автомобиля, оплата лечения и т. п. ). Размер расходов, как правило, определяется уровнем дохода. Доходы же в большинстве случаев ограничены по сравнению с потребностями. Исходя из этого, в управлении бюджетом семьи, равно как и государственным бюджетом, важно добиваться, чтобы, с одной стороны, нужды и потребности семьи удовлетворялись, а с другой - соответствовали ее доходам. Однако нередки ситуации, когда семья планирует крупные расходы, превышающие доходы, и образуется дефицит (недостаток). В этом случае возникает необходимость взять деньги в долг и сократить другие расходы. В семьях, где доходы больше расходов, образуется профицит (излишек), который может быть использован для накоплений.
Структура бюджета Бюджет состоит из трех основных частей : доходов, расходов и источника финансирования дефицита бюджет Доходы Источники финансирования дефицита бюджета Расходы
Основные параметры муниципального бюджета Миякинский район Республики Башкортостан на 2017 год • Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района Миякинский район составит 539 429, 5 тыс. руб. , в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 387 879, 5 тыс. руб. • Общий объем расходов бюджета муниципального района планируется в сумме 539 429, 5 тыс. руб. • Предельный объем муниципального долга муниципального района Миякинский район планируется 5 000 тыс. руб. • Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района Миякинский район на 1 января 2017 года составляет 5 000 тыс. руб. , в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Миякинского района - 0 тыс. руб. • Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан составит 0, 0 тыс. руб.
Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Миякинского района на 2017 год Норматив отчислений, % Показатель НДФЛ Акцизы на нефтепродукты основной дополнительный 13 77 0, 1468 УСН 100 ЕНВД 100 ЕСХН 70 Госпошлина 100 Арендная плата за землю 100 Доходы от продажи земли 100 Доходы от сдачи в аренду имущества 100 Доходы от продажи имущества 100 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 55 Доходы от штрафов и иных сумм принудительного изъятия 100
Структура доходов бюджета Миякинского района на 2017 г.
Структура собственных доходов бюджета Миякинского района на 2017 г. 145453 тыс. руб. 96% Налоговые доходы Неналоговые доходы 6097 тыс. руб. 4%
Налоговые доходы бюджета Миякинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (тыс. руб. ) Вид доходов План на 2017 г. Плановый период 2018 г. 2019 г. НДФЛ 113220 116075 119191 Акцизы на нефтепродукты 16110 16770 17430 УСН 6595 6805 7010 ЕНВД 6770 6700 6550 ЕСХН 683 735 742 Патент 255 268 Государственная пошлина 1820 1850 1880 145453 149200 153071 Итого
Неналоговые доходы бюджета Миякинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Плановый период Вид доходов План на 2017 г. Доходы в виде прибыли или дивидендов по акциям 2018 г. 2019 г. 26 25 24 Арендная плата за землю 4526 4029 4532 Аренда имущества 230 220 210 Доходы от МУП 2 0 0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 385 381 Прочие доходы от компенсации затрат 80 82 82 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0 30123 29764 Штрафные санкции 848 866 861 Итого 6097 35726 35854
Динамика поступлений собственных доходов в бюджет Миякинского района (тыс. руб. ) 200000 180000 116075 119191 160000 140000 113220 120000 НДФЛ 100000 Налоги на совокупный доход 80000 14505 60000 40000 20000 0 14303 14570 54346 55164 Плановый период на 2018 г Плановый период на 2019 г 24027 План на 2017 г. Прочие налоговые и неналоговые доходы
Динамика собственных доходов и безвозмездных поступлений (тыс. руб. ) 500000 459964. 8 435111. 4 450000 387879. 5 400000 340803. 7 342009. 3 184926 335338. 4 350000 188925 2018 г. 2019 г. 300000 250000 200000 150000 132348. 7 154292 163281. 2 151550 100000 50000 0 Исполнение в 2015 г. Утвержденный план 2016 г. Собственные доходы Уточненный план на 01. 11. 2016 2017 г. Безвозмездные перечисления
Доходы бюджета муниципального района Миякинский район РБ на 2017 г. 539 429, 5 тыс. руб. Безвозмездные перечисления 387 879, 5 тыс. руб. Дотации 58 054, 2 тыс. руб. Субсидии 51 164, 1 тыс. руб. Собственные доходы 151 550 тыс. руб. Субвенции 271 061, 2 тыс. руб. Иные межбюджетные трансферты 7 600 тыс. руб. Налоговые доходы 145 453 тыс. руб. Неналоговые доходы 6 097 тыс. руб.
Расходы бюджета муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 -2019 годов (тыс. руб. )
Динамика расходов бюджета муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан (тыс. руб. ) 700, 000. 00 615, 178. 8 593, 395. 4 539, 429. 5 525, 729. 7 530, 934. 3 2018 год 2019 год 489, 630. 4 500, 000. 00 400, 000. 00 300, 000. 00 200, 000. 00 100, 000. 00 Исполненине в 2015 году Утвержденный Уточненный план бюджет на 2016 год на 01. 11. 2016 год 2017 год
Структура расходов бюджета муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан на 2017 г. 500 40314, 3 тыс. руб. 1% 7, 5% 1050 тыс. руб. 27000 тыс. руб. 2% 5% 35667, 6 тыс. руб. 6, 6% Прочие Жилично-коммунальное хорзяйство Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Культура и кинематография Социальная политика Национальная экономика 43591, 4 тыс. руб. 8, 1% 321761, 2 тыс. руб. 59, 6% 51625, 5 тыс. руб. 9, 5% 17919, 5 тыс. руб. 3, 3% Общегосударственные вопросы Межбюджетные трансферты Образование
Расходы бюджета муниципального района Миякинский район по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2017 год и на плановый период 2018 -2019 годов (тыс. руб. ) Вид расходов План на 2017 г. Плановый период 2018 г. 2019 г. 2 090, 5 31 003, 6 200, 0 18 331, 4 Функционирование представительных органов муниципальных образований Функционирование местных администраций Резервные фонды Другие общегосударственные вопросы
Расходы бюджета муниципального района Миякинский район по разделу «Национальная экономика» на 2017 год и на плановый период 2018 -2019 годов (тыс. руб. ) Вид расходов Плановый период 2017 г. 2018 г. 2019 г. Сельское хозяйство и рыболовство 6 567, 7 6 047, 7 5 948, 7 Дорожное хозяйство 32 473, 0 33 475, 0 3 4553, 0 Другие вопросы в области национальной экономики 4 550, 7 4 750, 7 Итого 43 591, 4 44 273, 4 45 252, 4
Расходы бюджета муниципального района Миякинский район на социально-культурную сферу на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов (тыс. руб. ) Вид расходов Образование, в т. ч Плановый период План на 2017 г. 2018 г. 2019 г. 321 761, 2 337 941, 8 336 376, 3 7 5401, 3 78 626, 2 197 472, 4 207 154, 2 207 159, 0 7 617, 5 4 1000, 0 44 273, 9 42 703, 6 27 000, 0 28 000, 0 250, 0 300, 0 35 667, 6 35 621, 8 35 206, 9 300, 0 7 940, 9 7 987, 3 7616, 1 охрана семьи и детства 27 426, 7 27 334, 5 27 2908, 0 Итого 420 346, 4 437 435, 4 435 090, 1 дошкольное образование общее образование молодежная политика и оздоровление детей другие вопросы в области образования Культура и кинематография Физическая культура и спорт Социальная политика, в т. ч. пенсионное обеспечение социальное обеспечение населения
Структура расходов бюджета муниципального района Миякинский район на образование на 2017 г. 7617, 5 тыс. руб. 2, 4% 41000 тыс. руб. 12, 8% 75401, 3 тыс. руб. 23, 4% 1974724, 4 тыс. руб. 61, 4% Дошкольное образование Общее образование и дополнительное образование молодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования
Динамика расходов бюджета муниципального района Миякинский район по разделу «Культура, кинематография» тыс. руб. 40000 37261. 7 35000 30000 31100 27000 25000 28000 2018 г. 2019 г. 20000 15000 10000 5000 0 Утвержденный план на 2016 г. Уточненный план на 01. 11. 2016 г. План на 2017 г
Объем доходов и расходов бюджета муниципального района Миякинский район на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов (тыс. руб. ) Плановый период Вид расходов План на 2017 г. 2018 г. Доходы бюджета муниципального района Миякинский район Расходы бюджета муниципального района Миякинский район Профицит 2019 г. 539 429, 5 525729, 7 530934, 3 539429, 5 523229, 7 528434, 3 0, 0 2500, 0
Структура расходов бюджета муниципального района Республики Башкортостан по муниципальным программам Миякинского района на 2017 г. 1135, 6 тыс. руб. 0, 2% 5913, 5 тыс. руб. 1, 1% 2493, 1 тыс. руб. 0, 4% 8250 1050 тыс. руб. 1, 5% 0, 2% 44414, 3 тыс. руб. 8, 2% 34300 тыс. руб. 6, 4% 1200 тыс. руб. 300 тыс. руб. 0, 2% 0, 005% 32473 тыс. руб. 6% 150, 7 тыс. руб. 0, 03% 300 тыс. руб. 0, 005% 42020, 6 тыс. руб. 7, 8% 26451, 9 тыс. руб. 4, 4% Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Миякинский района Республики Башкортостан на 2014 -2017 гг и на период до 2020 г. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Миякинский район на 2015 -202 гг Сниженеи рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Миякинский района Республики Башкортостан Развития физической культуры и спорта в муниципальном районе Миякинский район Республики Башкортостан на 2014 -2018 гг. Развите молодежной политики в муниципальном районе Миякинский район Республики Башкортостан" на 2014 -2016 гг. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Миякинский район Республики Башкортостан на 20152020 гг. Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Миякинский район Республики Башкортостан Обеспечение территории муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан документами территориального планирования Транспортное развитие муниципального района Миякиснкий район Республики Башкортостан на 2015 -2020 гг Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан 338976, 8 тыс. руб. 62, 8% Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Миякинский район Республики Башкортостан на 2016 -2018 гг. "Развитие образования муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан" "Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Миякинский район Республики Башкортостан на 2015 -2020 гг" Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жиличных условий муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан на 2015 -2020 гг
Спасибо за внимание!
Скачать презентацию Проект бюджета муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан
проект бюджета Мияки на 2017г..pptx