ПОЧУ « Псковский кооперативный техникум» Бизнес-план по учебной дисциплине «Организация кооперативного дела и предпринимательства» на тему: ООО «Доктор Марио» Выполнил: Плеханов А. П. Группа 45 «О» Преподаватель-руководитель: Петрова С. В. Псков 2016 г.
Сайт: www. doc-mario. ru Адрес: Псков, ул. Советская, д. 20 Телефон: 22 -83 -52 Номер банковского счета: 0482224654054896 ИНН: 6025674333 Генеральный директор: Тальман Роман Геннадьевич Цель: получение максимально возможной прибыли
Цели и задачи Главной целью бизнеса является получение прибыли за счет организации фирмы по оказанию услуг медицинским учреждениям и частным лицам, лабораторно-диагностического характера. Задачи: • Удовлетворение потребности организаций медицинского профиля в услугах диагностического характера • Завоевание рынка услуг в сфере ПЦР-диагностики (полимеразная цепная реакция) путем предложения широкого и комплексного диагностирования данным методом • Создание дополнительных рабочих мест • Создание для города эффективного налогоплательщика • Поиск инвестиций для открытия предприятия • Найм квалифицированных работников • Создание рекламных мероприятий • Привлечение потребителей
В настоящее время наблюдается тенденция роста вновь открываемых клинико-диагностических лабораторий, оснащенных современным высокотехнологичным лабораторным оборудованием. Данный рост обусловлен, в целом, не причиной увеличения процента заболеваемости населения, а необходимостью перехода на более высокий уровень эффективности медицинского обслуживания. Анализ предполагаемой деятельности с помощью бизнес-плана показал следующее: • организация данного предприятия выгодна; • данное предприятие должно начать окупать себя уже в течение первого года работы. Таким образом, предлагаемый бизнес представляется эффективным, привлекательным, прибыльным, обеспечивая достаточную финансовую устойчивость
Анализ рынка сбыта Конкуренты Лаб. Стори Сити. Лаб Мед. Лаб Псков Сильные стороны ØСложившийся круг клиентов, как среди физических лиц, так и среди других медицинских учреждений ØЗакрепленная репутация в медицинской среде ØНалаженная работа с поставщиками оборудования и расходных материалов для исследований Слабые стороны ØНедостаточный спектр исследований для каждой конкурентной лаборатории (специализация на конкретных кластерах возбудителей) ØБольшая очередность заказов, малый список cito исследований ØВысокие наценки для юридических лиц, в связи с изначальной специализацией исследований для частных лиц. Основными отличиями новой лаборатории от конкурентов будут: v. Широкий список возможных исследований методом ПЦР v. Профилирование на работе с медицинскими учреждениями и выполнении сторонних заказов (что позволит привлечь больше клиентов за счет ускоренного выполнения заказов, т. к. время является главным параметром в диагностике) v. Возможность комплексного исследования одного биоматериала на различные виды инфекций (что позволит избежать ошибок в диагностике, эффекта контаминации и других негативных явлений при разделении биоматериала и отсылки его в разные лаборатории). v. Возможность срочной диагностики по всем видам исследований
SWOT-анализ (НИОКР) Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы -совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии.
Кадровый состав Название должности Кол-во штатных ед. з/п, руб. Генеральный директор 1 40000 Бухгалтер Администратор Менеджер Врач-лаборант ПЦР-специалист Санитар Уборщица 1 1 2 8 2 2 1 18 25000 18000 25000 14000 10000 ИТОГО: Итого за месяц: 427000 руб. Итого в год: 5124000 руб. Итого со страховыми взносами в месяц 427000 + 128100 = 555100 руб. Итого со страховыми взносами в год: 6661200 руб. Итого, руб. 40000 25000 18000 36000 200000 50000 28000 10000 427000
Организационная структура ООО «Доктор Марио» В предприятии предполагается использование линейнофункциональной организационной структуры. Руководство предприятием производит Генеральный директор, назначаемый на должность решением собрания учредителей. В его подчинении находятся администратор и бухгалтер, причем, бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением предприятия на правах отдела, подчиняется Генеральному директору.
Прайс-лист на услуги лаборатории молекулярно-биологического и генетического анализа ООО «Доктор Марио» :
План маркетинга ООО «Доктор Марио» первоначально планирует сосредоточить усилия по предложению своих услуг в г. Пскове. При том создание определенного авторитета в медицинских кругах позволит в дальнейшем перейти к открытию сети лабораторий, а так же филиалов в других городах. На момент начала функционирования главными механизмами в активизации продаж услуг будут: • Рекламная кампания, ориентированная на работу с медицинскими центрами и другими медицинскими учреждениями. • Реклама в печатных СМИ с кратким описанием основных условий работы. • Реклама в профильных периодических изданиях профессиональной медицинской направленности. • Размещение информации в периодических изданиях рекламирующих специальную медицинскую технику, оборудование для диагностики и лабораторной деятельности. На стартовом этапе деятельности планируется предоставление скидок и бонусов на комплексные и редкие исследования; а так же льготные условия при заключении долгосрочных договоров. Ценовая политика ООО «Доктор Марио» будет устанавливаться исходя из различных параметров: q специфики проводимых исследований q сложности диагностических процедур q наличия параметра «cito» (срочность исследования) q закупочной стоимости расходных материалов к исследованиям (наборы для ПЦР) q закупочной стоимости реагентов, ферментов и других компонентов, непосредственно использующихся для проведения диагностики
Лабораторию предполагается расположить по адресу ул. Советская, д. 20 . Расположение в данном месте является очень выгодным с многих точек зрения: Во-первых, удобство топографического расположения относительно остановки Площадь Ленина и обеспечит хронологически четкое выполнение распорядка всеми сотрудниками. Во-вторых, транспортная доступность упростит все действия, связанные с курьерской доставкой. В-третьих, известность конкретного места позволит облегчить и упростить рекламную кампанию. В-четвертых, Так как в данный момент там находятся офисные помещение, то ремонт и перепланирование некоторых помещений и подготовку можно свести к минимуму.
Реклама Смета расходов на рекламные мероприятия в месяц Расходы на Хар-ка Ед. изм. Кол-во ед. Цена за ед. , Сумма за руб. месяц, руб. 4000, 00 рекламу Изготовление Длительность – аудиоролика 1 шт 1 30 сек. Примечание Изготовитель: РА «Регион Медиа» Прокат 2 раз в сутки 1 прокат 2 570 Изготовление телевизионного Длительность РА «Регион 0=34200 аудиоролика 1140, 00*3 Медиа» 1 шт 1 5000, 00 РА «Телеком» 1 шт 1 500, 00*30 РА «Телеком» ролика - 20 ролика секунд Прокат Расчет на один телевизионного день =15000 ролика Размещение рекламы в газете Расчет на 30 1 шт. 1 4200 дней Газета «Псковская правда» Размещение объявления на Расчет на 30 1 шт. 1 13000 дней РА «Регион Медиа» сайте плн Итого 13000 75400
Производственный план Лаборатория будет располагаться в отдельном помещении. Удаленность от ближайшей автобусной остановки составляет 100 -200 м. Присутствует удобный подъезд и наличие мест для стоянки, как автомашин сотрудников, так и автомашин курьерских служб. ООО «Доктор Марио» требуется помещение в 160 -180 кв. м. Примерный план помещений: v Пробозаготовительная – 15 кв. м. v «Чистая» комната (подготовка реагентов для исследований) – 15 кв. м. v «Выделительная» (процесс выделения нуклеиновых кислот, непосредственная работа с биоматериалом) – 15 кв. м. v Аналитическая (учет исследований, внесение и выдача результатов) – 15 кв. м. v «Форезная» (проведение аналитических действий методом электрофореза) – 20 кв. м. v Склад – 10 кв. м. v Кабинет бухгалтера – 15 кв. м. v Кабинет директора – 15 кв. м. v Кабинет менеджера по клиентам – 15 кв. м. v Комната отдыха сотрудников – 20 кв. м. Предполагаемые часы работы лаборатории: C 8: 30 до 21: 00, без выходных, без перерыва на обед. Работа лаборантов осуществляется в 2 смены. График сменный.
Стоимость оборудования для пробозаготовительной и склада № Холодильная камера (30 -50 С) 4 Микродозатор ручной на 5 -500 мкл 5 Стол с антихимическим покрытием 6 40000 12000 24000 1500 6000 3000 1 3 50000 1 Ферментативный холодильник 25000 4 2 Общая стоимость (руб. ) 2 Ламинар (антибактериальный бокс) Стоимость ед. (руб. ) 3 1 Кол-во шт. 2 Наименование оборудования 29000 Центрифуга для пробирок на 5000 обмин ИТОГО: 232000
Стоимость оборудования для ПЦР лаборатории № Кол-во шт. Стоимость ед. (руб. ) Общая стоимость (руб. ) Ламинар (антибактериальный бокс) Ферментативный холодильник Холодильная камера (30 -50 С) Микродозатор ручной на 5 -500 мкл Стол рабочий лабораторный Ультрацентрифуга на 15000 обмин Термостат Вортекс Шейкер Штативы для эпиндорфов ПК офисный 6 1 2 12 6 3 3 30 2 40000 70000 30000 2500 5700 80000 11000 8000 3500 13000 240000 70000 60000 34200 160000 66000 24000 10500 45000 26000 Ультрафиолетовый автоматический фильтр 6 5500 33000 Флуоресцентный анализатор «AL-01» Прибор для гелевого электрофореза Микроволновая печь Вакуумный отсасыватель ВНП-3 Трансилюминатор 3 2 1 2 4 170000 5000 3000 7000 17000 510000 3000 14000 68000 Цифровая камера для трансилюминатора 4 7000 28000 Система кондиционирования «Panasonic» 1 320000 Микрочиповый стабилизатор напряжения Источник бесперебойного питания Амплификатор для ПЦР 6 32 14 45000 3500 80000 270000 1120000 Центрифуга для пробирок на 5000 обмин 2 29000 58000 Наименование оборудования ИТОГО: 3311700
Стоимость оборудования для административного отдела № ПК офисный Стол офисный Офисная мебель Оргтехника Кожаный диван Кулер для воды Кол-во шт. Стоимость ед. (руб. ) Общая стоимость (руб. ) 5 5 2 1 Наименование оборудования 15000 80000 60000 30000 75000 25000 80000 60000 7000 ИТОГО: 307000 Прочие расходы № Наименование оборудования Косметический ремонт помещений Офисные принадлежности, канцелярия Стул офисный Юридическое оформление ИТОГО: Кол-во шт. Стоимость ед. (руб. ) Общая стоимость (руб. ) - 1500000 25 - 30000 1500 45000 30000 37500 45000 1612500 Всего на открытие ООО «Доктор Марио» потребуется 5 546 200 рублей.
Спасибо за внимание!
Скачать презентацию ПОЧУ Псковский кооперативный техникум Бизнес-план по учебной
Доктор Марио.pptx