Скачать презентацию Отраслевые и технологические приоритеты для инвестирования Венчурного фонда Скачать презентацию Отраслевые и технологические приоритеты для инвестирования Венчурного фонда

ИНВЕСТИРОВАНИЕ.ppt

  • Количество слайдов: 12

Отраслевые и технологические приоритеты для инвестирования Венчурного фонда Чувашской Республики. Подготовка заявок. Харитонова Елена Отраслевые и технологические приоритеты для инвестирования Венчурного фонда Чувашской Республики. Подготовка заявок. Харитонова Елена Валерьевна – исполнительный директор Фонда венчурных инвестиций Чувашской Республики

Фонд венчурных инвестиций Чувашской Республики Фонд создан в 2006 году по результатам конкурса, проводимого Фонд венчурных инвестиций Чувашской Республики Фонд создан в 2006 году по результатам конкурса, проводимого Минэкономразвития России. ЗПИФ сформирован 11. 03. 2009 г. Управляющая компания ЗПИФ – ЗАО «УК «НИК Развитие» (лицензия № 21 -000 -1 -00702 от 06. 04. 2010 г. на право управления инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, бессрочная) Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих 2

Жизненный цикл проектов с венчурным инвестированием ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд Жизненный цикл проектов с венчурным инвестированием ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Чувашской Республики» инвестирует в малые предприятия на ранних стадиях развития, нацеленные на промышленную реализацию коммерциализируемых технологий. Объем инвестиций в один проект – от 20 до 70 млн. рублей. Область специализации ВФ ЧР Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих 3

Отбор проектов. Приоритеты Отраслевые приоритеты: ü биотехнологии ü технологии интенсификации сельского хозяйства ü нанотехнологии Отбор проектов. Приоритеты Отраслевые приоритеты: ü биотехнологии ü технологии интенсификации сельского хозяйства ü нанотехнологии и наноматериалы ü медицина ü энерго- и ресурсосберегающие технологии Приоритетные технологии ü Индустрия наносистем и материалы (нанотехнологии инаноматериалы, технологии создания кристаллических материалов, создания и обработки полимеров и эластомеров, материалов со специальными свойствами, композиционных и керамических материалов, создания мембран и каталитических систем, биосовместимых материалов) ü Живые системы (технологии биоинженерии, биоинформационные технологии, клеточные технологии, биосенсорные технологии, биомедицинские технологии жизнеобеспечения и защиты человека, геномные и постгеномные технологии создания лекарственных средств, технологии биокатализа и биосинтеза, технологии повышения эффективности обработки и использования сельхоземель) ü Экология и рациональное природопользование (технологии защиты среды обитания, переработки и утилизации техногенных образований и отходов, повышения эффеквтиности разработки полезных ископаемых и снижения возникающей в результате разработки месторождений экологической нагрузки на окружающую среду) ü Энергетика и энергосбережение (технологии возобовляемых источников энергии, производства энергии на органическом топливе, создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии) Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих 4

Отбор проектов. Критерии ü наличие инновационного продукта ü наличие целевого рынка (российский рынок– более Отбор проектов. Критерии ü наличие инновационного продукта ü наличие целевого рынка (российский рынок– более 500 млн. долл. США, мировой рынок – более 2 млрд. долл. США) ü продвинутая стадия реализации проекта (предусматривает создание опытно-промышленного производства, для которого уже существуют прототипы, положительные лабораторные испытания) ü возможность защиты результатов интеллектуальной деятельности ü наличие сильной команды ü соответствие проекта лимитам, установленным Фондом (объем вложений для достижения окупаемости – не более 70 млн. рублей, из которых не более 50% - в виде долевого участия (акционерное финансирование) и не менее 50% - в виде долгового финансирования) ü срок реализации проекта (не более 6 лет) ü соответствие формы юридического лица требованиям Фонда (АО или ООО) ü соответствие финансово-экономических показателей проекта (IRR > 40% годовых) ü соответствие отраслевым и технологическим приоритетам Фонда Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих 5

Отбор проектов. Этапы 1 2 Получение предварительных данных о проекте (заявка, краткий бизнес-план – Отбор проектов. Этапы 1 2 Получение предварительных данных о проекте (заявка, краткий бизнес-план – до 20 стр. ) Формальная экспертиза проекта и знакомство с инициатором проекта 3 Подписание Соглашения о неразглашении информации 4 Краткая экспертиза проекта (3 -4 недели) 5 Заключение предварительного Соглашения (включает условие участие в проекте, обязательства участников, Программу развития проекта, условия эксклюзивности) (2 -3 недели) 6 Детальная экспертиза (техническая, юридическая, финансовая) (2 -3 месяца) 7 Подготовка Инвестиционного меморандума и краткой презентации проекта для рассмотрения на заседании Инвестиционного комитета и принятия окончательного решения (3 -4 недели) Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих 6

Содержание бизнес-плана ü ü КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА ü ПРОДУКТ И ТЕХНОЛОГИЯ ü ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ Содержание бизнес-плана ü ü КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА ü ПРОДУКТ И ТЕХНОЛОГИЯ ü ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ü ü КОМАНДА ü ИНВЕСТИЦИИ ü РИСКИ ПРОЕКТА ОТРАСЛЬ И РЫНКИ Текущее состояние и перспективы развития рынка, прогнозирование спроса/предложения, целевой сегмент, конкурентное окружение, конкурентные преимущества, рыночные барьеры Технология, отличительные особенности продукта, политика маркетинга и распространения продукта, рынок сырья и материалов Описание объектов интеллектуальной собственности, текущее состояние оформления и защиты интеллектуальной собственности, планируемые работы по оформлению и защите интеллектуальной собственности ПРОГНОЗНАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ Производственная программа, технические аспекты проекта, трудовые ресурсы, экологические аспекты, финансовый план Расчет потребности проекта в финансировании, предполагаемые источники финансирования, форма инвестирования, предлагаемая инвестору форма выхода из проектной компании Инновационные риски на заключительной стадии проведения НИОКР, на стадии внедрения результатов НИОКР в производство, на стадии продвижения нового продукта на рынок. Факторы возникновения рисков, планируемые к применению способы снижения риска Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих 7

Отбор проектов. Основные ошибки заявителей ü оптимистичные сроки реализации проекта ü недостаток (или перебор) Отбор проектов. Основные ошибки заявителей ü оптимистичные сроки реализации проекта ü недостаток (или перебор) заявляемых потребностей в финансовых ресурсах ü проблемы со сбытом продукции (недостаточный учет конъюнктуры рынка) ü отсутствие адекватной команды реализации проекта ü ошибочные приоритеты в использовании привлекаемых инвестиционных ресурсов Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих 8

Дополнительные функции Венчурного фонда: снижение рисков и повышение эффективности проектов Формирование структуры бизнеса Разработка Дополнительные функции Венчурного фонда: снижение рисков и повышение эффективности проектов Формирование структуры бизнеса Разработка оптимальной структуры бизнеса, формирование системы целевых показателей и мониторинга их исполнения, постановка системы принятия решения и отчетности бизнеса Минимизация рисков и стоимости на начальных стадиях бизнеса Аутсорсинг вспомогательных бизнес-функций: бухгалтерский учет и аудит, юридическое сопровождение, маркетинг и организация продаж… Подготовка и реализация программы привлечения финансирования, повышения капитализации бизнеса подготовка необходимых информационных и презентационных материалов, формирование переговорных позиций со сторонними источниками финансирования, организация и участие в переговорах с третьими лицами о предоставлении дополнительного финансирования; формирование необходимой документальной и информационной базы для последующего привлечения финансирования, помощь в формировании необходимого информационного поля для успешного привлечения указанного финансирования в будущем Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих 9

Проекты в стадии рассмотрения № Наименование 1 Бумага Санель 2 Конструкционные материалы 3 Биопарк Проекты в стадии рассмотрения № Наименование 1 Бумага Санель 2 Конструкционные материалы 3 Биопарк 4 Фторопласт 5 Биогаз 6 Барда 7 Пенобетон 8 Диагностический центр 9 Биофарминг 10 IT 11 Металлургия 12 Мотор 13 Мраморное мясо 14 Эпителий 15 ПЭТ 16 Сварка 17 Молочная кислота 18 Пленки Отрасль Медицина Строительство Биотехнологии Машиностроение Биотехнологии Строительство Медицина Сельское хозяйство IT Металлообработка Машиностроение Сельское хозяйство Медицина/косметология Медицина Строительство Биотехнологии Энергетика Дата подачи Сумма, руб 15. 11. 2008 30 000 28. 11. 2008 25 000 28. 11. 2008 50 000 08. 12. 2008 30 000 04. 12. 2008 255 000 04. 12. 2008 140 000 15. 01. 2009 15 000 30. 01. 2009 4 200 000 04. 02. 2009 42 000 05. 02. 2009 30 000 05. 02. 2009 150 000 000 30. 03. 2009 50 000 30. 03. 2009 27 000 02. 04. 2009 06. 04. 2009 225 000 06. 04. 2009 1 000 000 Всего в базе данных Фонда – более 50 проектов (принята заявка и бизнес-план) Общая заявленная стоимость проектов – свыше 40 млрд. рублей Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих 10

Поддержанные для финансирования проекты. 2010 год Создание биотехнологического комплекса по производству продуктов лизина и Поддержанные для финансирования проекты. 2010 год Создание биотехнологического комплекса по производству продуктов лизина и сопутствующих кормовых добавок (Шумерлинский район) Биофарминг. Создание на территории ЧР вертикально интегрированной компании по производству и глубокой переработке сельскохозяйственной биомассы (Мариинско-Посадский и Порецкий районы) Основание: протокол Наблюдательного совета Венчурного фонда № 2 от 15. 02. 2010 г. Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих 11

Фонд венчурных инвестиций ЧР Региональный офис ЗАО «УК «НИК Развитие» в ЧР г. Чебоксары Фонд венчурных инвестиций ЧР Региональный офис ЗАО «УК «НИК Развитие» в ЧР г. Чебоксары , ул. К. Маркса, д. 58, офис 304, 306 тел. : 8 (8352) 62 -27 -37, 62 -15 -65, 8 -909 -300 -79 -01 E-mail: venture_07@list. ru, kharitonova@natinco. ru Индивидуальные консультации: Вторник: Четверг: с 10. 00 до 18. 00 час. Учебно-консультационные семинары: последний четверг месяца Серия учебно-консультационных семинаров для государственных и муниципальных служащих 12