Скачать презентацию Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Скачать презентацию Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение

37ae160dfd4b338053aa4674b649f8d4.ppt

  • Количество слайдов: 26

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Талинка за I полугодие 2013 года Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Талинка за I полугодие 2013 года

Публичные слушания проводятся в соответствии с: l l Федеральным законом от 06. 10. 2003 Публичные слушания проводятся в соответствии с: l l Федеральным законом от 06. 10. 2003 года № 131 -ФЗ (ред. 25. 12. 2008) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (статья 28); Уставом городского поселения Талинка (статья 11).

Основные параметры исполнения Бюджета муниципального образования городское поселение Талинка за I полугодие 2013 года Основные параметры исполнения Бюджета муниципального образования городское поселение Талинка за I полугодие 2013 года тыс. рублей Наименование Уточнено Исполнение (%) Доходы 107 227, 8 47 856, 5 44, 63 Расходы 109 968, 7 38 742, 8 35, 23 Дефицит (-) -2 740, 9 9 113, 7 Профицит (+)

Основные параметры исполнения Бюджета муниципального образования городское поселение Талинка за I полугодие 2013 года Основные параметры исполнения Бюджета муниципального образования городское поселение Талинка за I полугодие 2013 года

Анализ исполнения бюджета по доходам за I полугодие 2013 года тыс. рублей Наименование Уточненный Анализ исполнения бюджета по доходам за I полугодие 2013 года тыс. рублей Наименование Уточненный Исполнено план Отклонение % (+; -) Налоговые и неналоговые доходы 22 310, 6 10 150, 5 45, 50 -12 160, 1 Безвозмездные поступления 84 917, 2 37 706, 0 44, 40 -47 211, 2 ИТОГО: 107 227, 8 47 856, 5 44, 63 -59 371, 3

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам тыс. рублей Наименование Налоговые доходы Уточненный Исполнено Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам тыс. рублей Наименование Налоговые доходы Уточненный Исполнено план Исполнено (%) 15 599 7 607, 7 48, 8% 14 620 7 109, 8 48, 6% Налог на имущество физических лиц 284 84, 2 29, 6% Земельный налог 695 413, 7 59, 5% 6 711, 6 2 542, 8 37, 9% в том числе: Доходы от использования имущества , находящегося в государственной и муниципальной собственности 5 527 1 810, 1 32, 8% 472 200, 2 42, 4% 712, 6 470, 0 66, 0% 0 62, 5 0% 22 310, 6 10 150, 5 45, 5% в том числе: Налог на доходы физических лиц Неналоговые доходы Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Прочие неналоговые доходы ИТОГО

Основные доходные источники бюджета муниципального образования г. п. Талинка за I полугодие 2013 года Основные доходные источники бюджета муниципального образования г. п. Талинка за I полугодие 2013 года в составе налоговых и неналоговых доходов

Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям тыс. рублей Наименование Уточненный Исполнено план Исполнено (%) Дотации Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям тыс. рублей Наименование Уточненный Исполнено план Исполнено (%) Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 51 504 26 899, 9 52, 2% Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 24 825 2 189, 5 8, 8% Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 668 100% Иные межбюджетные трансферты 2 900, 2 100% Прочие безвозмездные поступления 5 020 5 048, 4 100, 6% 84 917, 2 37 706 44, 4% ИТОГО

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования г. п. Талинка за I полугодие 2013 года Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования г. п. Талинка за I полугодие 2013 года

Исполнение бюджета муниципального образования г. п. Талинка за 1 полугодие 2013 года по целевым Исполнение бюджета муниципального образования г. п. Талинка за 1 полугодие 2013 года по целевым программам и безвозмездным поступлениям по соглашениям о взаимном сотрудничестве по социально – экономическому развитию территории Октябрьского района Наименование Уточнено Исполнено Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 4 353, 8 1 375 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (Программа "Наш дом" на 2011 -2015 годы на капитальный ремонт многоквартирных домов) 14 738 0 5 733, 18 814, 48 680, 4 40 40 Субсидии на реализацию подпрограммы "Библиотечное дело"" программы ""Культура Югры"" на 2011 -2013 годы и на период до 2015 года" 94, 08 Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011 -2013 годы и на период до 2015 года 4 918, 70 0, 00 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 594 2 306, 23 1 850 Прочие субсидии бюджетам поселений Программа "Наш дом" на 2011 -2015 годы (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, средства дорожного фонда) Программа "Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на 2011 -2013 годы" Иные межбюджетные трансферты Наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры

Исполнение бюджета муниципального образования г. п. Талинка за 1 полугодие 2013 года по целевым Исполнение бюджета муниципального образования г. п. Талинка за 1 полугодие 2013 года по целевым программам и безвозмездным поступлениям по соглашениям о взаимном сотрудничестве по социально – экономическому развитию территории Октябрьского района Наименование Уточнено Исполнено 25 25 Программа "Содействие занятости населения" на 2011 – 2013 годы 324, 30 Программа "Содействие занятости населения" на 2011 – 2013 годы 85 85 Программа "Культура Октябрьского района на 2013 -2015 гг" 21, 93 Прочие безвозмездные поступления 5 020 5 048, 42 Уточнение 0 -1, 58 Спонсорская помощь от ООО "ТБ" для МКУ "ЦК и С" для проведениия спортивного мероприятия "Открытый чемпионат по подледному лову" 5 5 Спонсорская помощь от ООО "МПО Талинка" , ИП Ширшиков А. Ю. на зимние соревнования посвященные "Дню охотника" 15 15 5 000 Финансовая помощь по письму Исх№ 147 от 23. 05. 2013 года от ООО "Крокус-строй" 0 20 Спонсорская помощь от ООО "МПО "Талинка" на чемпионат по плаванию 0 10 32 745, 21 10 138, 13 Программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2012 -2014 годы" Программа "Культура Октябрьского района на 2010 -2012 гг" Наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры Дополнительных бюджетные ассигнования от ОАО «ТНК-Нягань» в соответствии с заключенным соглашением о взаимном сотрудничестве по социально-экономическому развитию территории Октябрьского района на 2013 год. ИТОГО:

Динамика исполнения бюджета муниципального образования г. п. Талинка тыс. рублей Динамика исполнения бюджета муниципального образования г. п. Талинка тыс. рублей

Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов тыс. рублей Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов тыс. рублей

Исполнение бюджета в разрезе функциональной классификации расходов Исполнение бюджета в разрезе функциональной классификации расходов

Общегосударственные расходы Расходы на содержание органа местного самоуправления на сумму 12 985, 5 тыс. Общегосударственные расходы Расходы на содержание органа местного самоуправления на сумму 12 985, 5 тыс. рублей Расходы на исполнение переданного полномочия по казначейскому исполнению бюджета в сумме 311, 6 тыс. рублей Сумма расходов 16 384, 3 тыс. рублей Разработка проектной и сметной документации для строительства малой архитектурной формы "Памятник Нефтяникам" на сумму 726 тыс. рублей; Услуги по составлению сметной документации на производство ремонтно-строительных работ на объекте «Демонтаж металлокаркаса» в сумме 19 тыс. рублей Оценка недвижимости, признание прав и регулирование по государственной и муниципальной собственности, транспортный налог на сумму 238, 5 тыс. рублей Расходы на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением на сумму 2 103, 7 тыс. рублей

Национальная оборона Расходы по субвенциям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют Национальная оборона Расходы по субвенциям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Основная доля расходов приходится на заработную плату работников военно – учетного стола тыс. рублей

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность тыс. рублей Исполнено Наименование I полугодие 2012 года I Национальная безопасность и правоохранительная деятельность тыс. рублей Исполнено Наименование I полугодие 2012 года I полугодие 2013 года Государственная регистрация актов гражданского состояния 20, 3 22 Текущий ремонт и содержание пожарного водопровода 240, 4 Аварийно-технический запас 0 696, 1 Мероприятия по гражданской обороне 50 0 Расходы по программе "Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на 2011 -2013 годы" (содержание ДНД) 0 31, 5 310, 7 990 ИТОГО:

Национальная экономика тыс. рублей Исполнено Наименование I полугодие 2012 года I полугодие 2013 года Национальная экономика тыс. рублей Исполнено Наименование I полугодие 2012 года I полугодие 2013 года 298, 1 315, 6 1 291, 5 1 620, 8 4 000 0 176, 2 187, 4 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0 0 Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ХМАО-Югры на 20102015 годы до 2020 года" 460, 3 0 6 226, 1 2 123, 8 Программа "Содействие занятости населению на 20112013 годы" Дорожное хозяйство (текущее содержание дорог) Подпрограмма "Автомобильные дороги" Программа "Наш дом " на 2011 -2015 годы Связь и информатика ИТОГО:

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. рублей Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. рублей

Жилищное хозяйство тыс. рублей Исполнено Наименование I полугодие 2012 года I полугодие 2013 года Жилищное хозяйство тыс. рублей Исполнено Наименование I полугодие 2012 года I полугодие 2013 года Капитальный ремонт жилищного фонда 36, 5 392, 2 Программа "Наш дом" на 2011 -2015 годы на капитальный ремонт многоквартирных домов 0, 0 36, 5 392, 2 ИТОГО:

Коммунальное хозяйство тыс. рублей Исполнено Наименование I полугодие 2012 года 450 Программа Коммунальное хозяйство тыс. рублей Исполнено Наименование I полугодие 2012 года 450 Программа "Развития и модернизации жилищнокоммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа -Югры" ИТОГО: 1 866 0 Подготовка к зиме I полугодие 2013 года 0 450 1 866

Благоустройство тыс. рублей Исполнено Наименование I полугодие 2012 года I полугодие 2013 года 0 Благоустройство тыс. рублей Исполнено Наименование I полугодие 2012 года I полугодие 2013 года 0 0 697, 9 609, 5 0 0 Организация и содержание мест захоронения 149, 2 146, 3 Прочие мероприятия по благоустройству поселений 497, 9 626, 4 1 345 1 382, 2 Программа" Наш дом " на 2011 -2015 годы Уличное освещение Озеленение ИТОГО:

Образование тыс. рублей Образование тыс. рублей

Культура и кинематография тыс. рублей Культура и кинематография тыс. рублей

Физическая культура и спорт тыс. рублей Физическая культура и спорт тыс. рублей

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований тыс. рублей Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований тыс. рублей