проект бюджета.pptx
- Количество слайдов: 15
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫКТЫВДИНСКИЙ» Проект бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов Докладчик: Начальник управления финансов Г. А. Щербакова Выльгорт 2017
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА Рассмотрение и утверждение годового отчета (передается администрацией в Совет не позднее 1 мая) Контроль за исполнением (1 января – 31 декабря) Исполнение бюджета (1 января – 31 декабря) Рассмотрение и утверждение проекта бюджета (15 ноября – 15 декабря) Составление проекта бюджета (июль – 15 ноября)
СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 -2020 ГОДОВ 949 513, 2 26, 395. 0 Тыс. руб. 858 824, 4 24, 778. 0 782 115, 3 24, 419. 0 285, 308. 0 777 329, 1 21, 333. 0 262, 270. 0 253, 469. 6 637, 810. 2 уточн. на 1. 10. 17 571, 776. 4 2018 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 251, 425. 7 504, 226. 7 504, 570. 4 2019 2020 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 -2020 ГОДОВ Тыс. руб. 285 308, 0 3, 500. 0 262 270, 0 253 469, 6 2, 650. 0 251 2, 800. 0 425, 7 16, 325. 2 33, 328. 0 18, 377. 5 34, 242. 0 35, 116. 0 222, 168. 1 210, 116. 8 198, 200. 1 195, 132. 2 уточн. на 1. 10. 17 2018 2019 2020 16, 586. 0 43, 053. 9 НДФЛ Налоги на совокупный доход Акцизы Госпошлина
СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 -2020 ГОДОВ Тыс. руб. 26 395, 0 1, 000. 0 3, 500. 0 4, 850. 0 24 778, 0 541. 0 24 419, 0 564. 0 3, 500. 0 3, 600. 0 5, 200. 0 4, 800. 0 21 333, 0 588. 0 3, 700. 0 4, 700. 0 17, 045. 0 15, 537. 0 15, 455. 0 уточн. на 1. 10. 17 2018 2019 12, 345. 0 2020 Доходы от использования имущества Доходы от продажи активов Штрафы и санкции Платежи при пользовании природными ресурсами
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2017 -2018 ГОДЫ Наименование показателя Уточн. на 1. 10. 2017 59 269, 8 Дотации всего Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан за счет средств Фонда 7 282, 9 содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан за счет средств РК 5 676, 8 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 1 700, 0 местности, условий для занятий физической культурой и спортом Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 660, 2 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 1 268, 8 материально-технической базы муниципальных домов культуры Прочие субсидии (дороги, питание 1 -4 классов, летний отдых, народные проекты) 70 354, 7 Субсидии всего 86 943, 4 Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния 134, 6 Субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели Субвенции на осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 2 224, 4 комиссариаты Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 30 930, 5 (приобретение жилья для детей-сирот, компенсация на оплату жилого помещения, твердого топлива пед. работникам) Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 9 125, 6 представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 744, 8 Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5 -ФЗ "О ветеранах» Субвенции на реализацию образовательными учреждениями в РК основных 445 377, 0 общеобразовательных программ Субвенции всего 488 536, 9 Прочие поступления 3 060, 1 ВСЕГО ДОХОДОВ 637 810, 2 2018 Отклонение 51 947, 1 -7 322, 7 -7 282, 9 -5 676, 8 -1 700, 0 -660, 2 -1 268, 8 25 277, 4 133, 4 213, 4 -45 077, 3 -61 666, 0 -1, 2 213, 4 2 377, 4 153, 0 30 561, 5 -369, 0 6 814, 4 -2 311, 2 1 489, 6 744, 8 452 962, 2 7 585, 2 494 551, 9 6 015, 0 -3 060, 1 -66 033, 8 571 776, 4
ПРОГНОЗ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 -2020 ГОДОВ Тыс. руб. 2020 1, 5% 2019 98, 2% 1, 5% 98, 2% 9, 1% 2018 уточн. на 1. 10. 17 86, 5% 4, 4% 9, 3% ДОТАЦИИ 13, 6% СУБСИДИИ 76, 6% СУБВЕНЦИИ 0, 5% ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА обслуживание НА 2018 ГОД (тыс. руб) долга спорт 580, 0 1 840, 2 национальная оборона 2 477, 4 868 870, 4 ЖКХ 12 327, 5 национальная экономика 35 806, 8 МБТ образование культура социальная общегосударственные политика вопросы 40 115, 1 589 684, 8 73 783, 7 73 453, 8 38 801, 2
МУНИЦИПАЛЬНЫЙфинансовое обеспечение Субсидии на ДОРОЖНЫЙ ФОНД НА 2018 ГОД дорожной деятельности в отношении 14 825, 4 автомобильных дорог общего пользования Доходы от уплаты акцизов на 16 325, 2 автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла 384, 2 Субсидии на оборудование и содержание проведение зимних автомобильных дорог МБТ бюджетам содержание поселений на реконструкции, автомобильных дорог 22 023, 7 капитального и текущего ремонта автодорог 3 522, 9 обустройство дорог в целях повышения безопасности дорожного движения 2 053, 0 осуществление переданных полномочий 3 530, 0 содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения 405, 2
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2018 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 -2020 ГОДОВ Наименование муниципальной программы Развитие экономики на период до 2020 г 2017 Сумма, тыс. руб. 2018 2019 2020 0. 1 1. 7 (на 1. 01. 17) 550, 0 572, 0 450, 0 3. 7 1. 1 450, 0 Развитие жилья и жилищно коммунального хозяйства 15 855, 7 15 000, 6 370, 0 6 200, 0 Развитие образования 558 524, 4 557 398, 7 534 349, 3 850, 0 1 150, 0 950, 0 Развитие культуры, физической культуры и спорта 107 169, 5 101 267, 3 98 892, 3 98 187, 2 9 772, 5 9 496, 4 9 149, 1 32 304, 8 19 107, 5 18 607, 5 64. 2 9 167, 4 32 835, 1 11. 7 530 830, 4 Создание условий для развития социальной сферы 17. 4 Развитие муниципального управления Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества 0. 1 0. 9 2. 4 1. 2 2018 14. 4 12. 6 68. 3 0. 1 2. 4 1. 2 2019 14. 5 12. 6 Непрограммные направления деятельности 145 624, 5 ИТОГО: 871 181, 7 868 870, 4 782 115, 3 777 329, 1 151 681, 2 112 847, 1 112 936, 6 0. 1 68. 3 2020
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ БЮДЖЕТА Структура муниципального долга На 1. 01. 2019 – 12 936, 0 тыс. руб. ; На 1. 01. 2020 – 9 172, 0 тыс. руб. ; На 1. 01. 2021 – 4 900, 0 тыс. руб. Объем расходов на обслуживание муниципального долга На 2018 – 580, 0 тыс. руб. ; На 2019 – 132, 7 тыс. руб. ; На 2020 – 151, 0 тыс. руб. Муниципальный долг муниципального района возникает в силу осуществления заимствований ЗАИМСТВОВАНИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ Финансирования дефицита Погашения долговых обязательств Все заимствования подлежат учету в долговой книге муниципального района Банковские кредиты Бюджетные кредиты Предоставление гарантий
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 -2020 ГОДОВ 1, 053, 865. 5 Тыс. руб. 949, 513. 2 868, 870. 4 858, 824. 4 уточн. на 1. 10. 17 104, 352. 3 2018 Доходы 782, 115. 3 10, 046. 0 2019 Расходы 777, 329. 1 2020 Дефицит
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД НА 1 ЖИТЕЛЯ ДОХОДЫ– 35 497, 0 РУБЛЕЙ уточн. на 2017 г. (39 246, 0 РУБЛЕЙ) РАСХОДЫ – 35 913, 0 РУБЛЯ уточн. на 2017 г. (43 559, 0 РУБЛЕЙ) 1652 1688 3088. 5 1472. 4 502. 8 3124. 4 11, 856. 0 23, 641. 0 24384. 9 собственные доходы финансовая помощь от бюджетов других уровней обеспечение деятельности ОМСУ национальная экономика ЖКХ образование культура и спорт социальная политика иные вопросы
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 168220 Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 62 факс: (8 82130) 7 -15 -89; адрес электронной почты: fo@syktyvdin. rkomi. ru График работы управления финансов администрации МО МР «Сыктывдинский» : с понедельника по четверг - с 8 -45 до 17 -15; пятница - с 8 -45 до 15 -45; суббота, воскресенье - выходные дни. обеденный перерыв - с 13 -00 до 14 -00. Проект бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов размещен на официальном сайте МО МР «Сыктывдинский» и в сообществе ВКонтакте https: //vk. com/uprfinsyktyvdin
проект бюджета.pptx