Красногвардейский район Оренбургской области БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к проекту бюджета муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области с. Плешаново
Муниципальное образование Оренбургской области Красногвардейск район Район расположен на северо-западе Оренбургской области и граничит: с Матвеевским, Пономаревским, Александровским, Новосергиевским, Сорочинским, и Грачевским районами области. Площадь территории — 2, 8 тыс. км². Район имеет протяженность с севера на юг — 68, 3 км, с запада на восток — 66, 1 км. Красногвардейский район является одним из самых молодых районов оренбуржья. Образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 30 декабря 1966 года, путём выделения из состава Сорочинского района. Большая часть района входила в состав Ток-Суранского кантона (Ток. Чуранского) Автономной Башкирской республики с ноября 1917 по октябрь 1924 года. Первоначально земли принадлежали башкирам, но коммерсант, купец Первой Гильдии, ростовский наследственный Почетный гражданин Иван Михайлович Плешанов и Бузулукский купец Второй Гильдии Фёдорович Красиков выкупили некоторые территории у башкир по низкой цене. Общая стоимость закупленной земли выразилась в 644417 рублях. Позднее была ещё закуплена земля у Слободчикова и других землевладельцев, на которой разместились хутора. В 1890 году земельная комиссия Гальбштадской и Гнаденфельдской сельских общин Бердянского уезда Таврической губернии приобрела у купцов И. М. Плешанова и Ф. Ф. Красикова 20388 десятин земли по цене в 30 и 32 рубля за десятину для основания 16 поселков Ново-Самарского поселения. Окончательная, продажная, цена была установлена по 34 рубля за десятину. 9 марта 2005 года в соответствии с законом Оренбургской области № 1901/343 -III-ОЗ в составе района образовано 16 муниципальных образований (сельских поселений), установлены границы муниципальных образований. 16 ноября 2012 года законом Оренбургской области в состав Подольского сельсовета включен упразднённый Ивановский сельсовет С 2012 года в Красногвардейском районе 59 населённых пунктов в составе 15 сельских поселений: № Сельские поселения Количество Административны населённых й центр пунктов Площадь, км 2 1 Дмитриевский сельсовет посёлок Кристалка 2 133, 05 2 Залесовский сельсовет село Залесово 2 130, 24 3 Кинзельский сельсовет село Кинзелька 5 334, 69 посёлок Нижнекристалка 2 229, 14 село Никольское 2 81, 34 6 Новоюласенский сельсовет село Новоюласка 1 87, 17 7 Плешановский сельсовет село Плешаново 7 163, 10 8 Подольский сельсовет село Подольск 7 290, 19 4 180, 63 5 135, 77 4 304, 86 6 357, 52 2 68, 94 4 Нижнекристальский сельсовет 5 Никольский сельсовет 9 Преображенский сельсовет село Преображенка 10 Пролетарский сельсовет 11 Пушкинский сельсовет 12 Свердловский сельсовет 13 Староникольский сельсовет посёлок Пролетарка посёлок Пушкинский посёлок Свердловский село Староникольское 14 Токский сельсовет село Токское 5 181, 23 15 Яшкинский сельсовет село Яшкино 5 212, 65
Бюджетная система ― это основанная на экономических Бюджет – это…? отношениях и юридических нормах совокупность всех видов бюджетов страны. Бюджет – это финансовый план, состоящий из доходов и расходов, составленный на определенный период времени. Предназначен для финансового обеспечения задач и функций государственного и местного самоуправления. • Федеральный бюджет • Бюджеты государственных внебюджетных фондов • Бюджеты субъектов РФ • Бюджеты территориальных внебюджетных фондов • Бюджеты муниципальных образований Бюджетный процессэто регламентированная законом деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов соответствующих уровней. 1 этап Составление бюджета 2 этап Рассмотрение и утверждение бюджета 3 этап Исполнение бюджета 4 этап Финансовый контроль 5 этап Составление отчета об исполнении бюджета
Что такое «Бюджет для граждан» ? «Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа Красногвардейского района – районного бюджета, а именно: проекта районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как районный бюджет затрагивает интересы каждого жителя Красногвардейского района. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели районного бюджета. «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы государственных финансов Российской Федерации, а так же муниципальных финансов Красногвардейского района. Что такое бюджет муниципального образования? «БЮДЖЕТ муниципального образования» – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Какие бывают бюджеты? Бюджет семьи Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ) Бюджеторганизаций Бюджеты публичноправовыхобразований Субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов ОМС) Муниципальных образований (местные бюджеты) За каждой цифрой – организация предоставления общедоступного и бесплатного образования, благоустройство района, жилищно-коммунальное хозяйство, организация отдыха детей в каникулярное время, создание условий для обеспечения населения услугами организаций культуры и спорта, социальные выплаты гражданам, и многое другое…
На чем основывается проект бюджета Красногвардейского района Оренбургской области Прогноз социально-экономического развития Красногвардейского района Оренбургской области Основные направления бюджетной и налоговой политики Красногвардейского района Оренбургской области Социально-экономическое развитие Красногвардейского района Удельный вес мужчин и женщин в общей численности населения: Муниципальные программы Порядок составления проекта местного бюджета № п/п Наименование мероприятия 48% 52% Срок исполнения 1 Оценка эффективности муниципальных программ за отчетный год До 1 апреля 2 Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Красногвардейского района Июнь-июль 3 Подготовка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики 4 Доведение главных распределителей до предельных объемов бюджетных ассигнований 5 Составление планового реестра расходных обязательств 6 Представление проекта местного бюджета в представительный орган 7 Публичные слушания по проекту местного бюджета 8 Рассмотрение Советом депутатов Красногвардейского района проекта местного бюджета Женщины Наименование Мужчины Сентябрь Показатель на 01. 16 г. Население-всего человек 19 527 человек 4 477 Население в трудоспособном возрасте Сентябрь-октябрь Единица измерения Лица моложе трудоспособного возраста Сентябрь человек 10 083 Население старше трудового возраста человек 4 967 Не позднее 15 ноября Декабрь Не позднее 25 декабря Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Красногвардейский район на 2017 год и плановы период 2018 и 2019 годов Бюджетная политика будет направлена на: Налоговая политика будет направлена на: Обеспечение планирования расходов на оплату труда, исходя из параметров повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений, поименованных в Указах Президента социальноэкономической направленности, установленных в планах мероприятий изменений в отраслях социальной сферы ( «дорожных картах» ). Приведение показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) в соответствие с показателями, установленными в муниципальных программах. Продолжение работы, направленной на внедрение новых механизмов управления финансами, таких как: а) введение «эффективного контракта» с работниками учреждений; б) совершенствование расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг; в) развитие механизма универсального расчета затрат на оказание однотипных услуг; Сокращение неэффективных расходов учреждений. Применение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, сформированных в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг и работ для формирования муниципального задания. Обеспечение качественного администрирования всех доходных источников местного бюджета; Продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот; Активизация работы всех заинтересованных структур в части актуализации базы данных, необходимой для начисления имущественных налогов, и расширения налогооблагаемой базы по ним; Содействие инновационным и инвестиционным процессам в экономике; Дальнейшее взаимодействие всех заинтересованных структур в обеспечении максимальной полноты и достоверности формирования налоговой базы; Проведение целенаправленной работы с предприятиями-недоимщиками по погашению задолженности по начисленным налогам, пеням и штрафам, осуществление мер принудительного взыскания задолженности с недоимщиков по платежам в бюджет района путем обращения взыскания задолженности на имущество должников. Дальнейшая работа по мониторингу муниципальных предприятий в целях принятия мер по улучшению результатов их финансово-хозяйственной деятельности, сокращению задолженности по налоговым платежам, своевременной уплате текущих платежей; Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, в том числе за счет повышения качества претензионно-исковой работы.
Основные риски и проблемы в сфере бюджетной политики Красногвардейского района Развитие бюджетной политики Красногвардейского района происходит в условиях существенного замедления экономического роста в стране, повышенного уровня инфляции, ослабления курса рубля по отношению к иностранной валюте, радикальным ухудшением динамики ключевых макроэкономических показателей, снижения инвестиционных активов. В связи с этим в 2016 году проводилась и в 2017 году будет продолжена работа, направленная на повышение эффективности управления муниципальными финансами. Основанная на высоких темпах экономического развития и растущих ценах на ресурсы модель постоянного роста бюджетных расходов к настоящему моменту исчерпала свои возможности. При этом принятые бюджетные обязательства не могут быть существенно сокращены вследствие социальной направленности значительной их части. В этих условиях на первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов и переориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений бюджетной политики Красногвардейского района. Необходимо крайне осмотрительно формировать политику расходов бюджета. Проект бюджета района на 2017 год сформирован в структуре муниципальных программ. В то же время конечная эффективность "программного" бюджета зависит от качества муниципальных программ, механизмов контроля за их реализацией. Муниципальные программы должны стать ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование. Совершенствование системы внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок должно обеспечить снижение потерь средств бюджета Красногвардейского района, эффективность использования имеющихся финансовых ресурсов, а также предотвращение нарушений законодательства. Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации бюджетной политики Красногвардейского района, являются: - изменения норм федерального, областного законодательства, влекущие за собой снижение доходов местного бюджета; - ухудшение общеэкономической ситуации в Российской Федерации, приводящее к уменьшению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. При наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные меры по минимизации их негативных последствий. Основные проблемы, существующие в бюджетной политике района: - структура бюджетных расходов не является оптимальной для стимулирования, социально-экономического развития района; - необходимость совершенствования механизма применения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями; - низкая степень заинтересованности граждан в обсуждении целей и результатов использования бюджетных средств.
Общие характеристики бюджетов Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) Что такое доходы и расходы бюджета? Доходы Расходы Дефицит (расходы больше доходов) Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства Профицит (доходы больше расходов) При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать остатки средств на счете, взять кредит) При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать ранее взятые кредиты) Расходы бюджета выплачиваемые из бюджета денежные средства Основные характеристики бюджета Красногвардейского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 2017 год Муниципальный долг (обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Доходы 419 813, 3 тыс. руб. Расходы Кодексом РФ, принятые на себя муниципальным образованием) 419 813, 3 тыс. руб. На 01. 2017 г. составит 0, 0 тыс. руб. Дефицит(-), профицит(+) Тыс. руб. 0, 0 тыс. руб. Показатель Доходы Расходы Дефицит(-), профицит (+) 2015 год отчет 615 162, 6 621 150, 4 2016 год оценка 588 516, 0 601 021, 2 2017 год план 419 813, 3 2018 год план 410 751, 1 2019 год план 412 022, 7 -5 987, 8 -12 505, 2 0, 0
НДФЛ, ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ К ПОСТУПЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ РАЙОНА В 2017 ГОДУ, ТЫС. РУБЛЕЙ Бюджет Красногвардейского района 61 765, 0 63 790, 0 Прогноз 2017 года Оценка 2016 года ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА (Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями) Ожидаемое исполнение за 2016 год 1 455, 0 тыс. рублей Прогноз на 2017 год 1 491, 0 тыс. рублей ТЕМП РОСТА ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА к ожидаемому исполнению 2016 года ТЕМП СНИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА к ожидаемому исполнению 2016 года составил 102, 5 % ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3, 2% Ожидаемое исполнение за 2016 год 1 728, 7 тыс. рублей ПРОГНОЗ НА 2017 ГОД 1 762, 0 тыс. рублей ТЕМП РОСТА ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА к ожидаемому исполнению 2016 года составил 101, 9 %
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД В БЮДЖЕТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 8 982, 0 тыс. руб. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 976, 0 тыс. руб. Единый сельскохозяйственный налог Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3 388, 0 тыс. руб. 524, 0 тыс. руб. Итого 16 870, 0 тыс. руб. ТЕМП РОСТА ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА к ожидаемому исполнению 2016 года составил 101, 5% Платежи при пользовании природными ресурсами Ожидаемое исполнение за 2016 год 7 574, 4 тыс. рублей ПРОГНОЗ на 2017 год 9 439, 0 тыс. рублей ТЕМП РОСТА 124, 6% Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 2 583, 1 тыс. руб. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 541, 3, 0 тыс. руб.
Предоставляются бюджету в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникших при выполнении и «переданных» ему государственных полномочий Мама попросила сына произвести определенные расходы за неё (Она дает деньги сыну и просит купить по списку продукты на ужин, а сдачу, разумеется вернуть. На другие цели эти деньги тратить нельзя). Субсидии (от лат. «Supsidium» — поддержка) Предоставляются бюджету в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий местного значения Сыну не хватает стипендии чтобы купить новый телефон. Он просит денег у родителей (часть стоимости телефона). Родители добавили денег на покупку телефона. Сын купил телефон и с гордостью «отчитался» перед родителями. Иные межбюджетные трансферты Предоставляются на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения Родители дают сыну денег на покупку учебников и канцелярских принадлежностей для использования в учебе. И И Ц Д Субвенции (от лат. «Subvenire» — приходить на помощь, помогать) 7 497, 4 тыс. руб. 325 359, 9 тыс. руб. И Родители дают сыну небольшую сумму денег на текущие расходы (карманные деньги), потому что сын студент и стипендии не хватает на жизнь. Сын распоряжается этими деньгами по своему усмотрению. ЦИ Предоставляются бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования 239 827, 5 тыс. руб. ЕН БВ Дотации (от лат. «Dotatio» — дар, пожертвование) 78 034, 0 тыс. руб. С Аналогия в семейном бюджете (Родители- вышестоящий бюджет, ребенок-студент - нижестоящий) О ТА Определение СУ Виды межбюджетных трансфертов С УБ Межбюджетные трансферты средства, — предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджетной системы. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета на 2017 год И ДИ И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – это основной вид безвозмездных перечислений ПРОЧИЕ безвозмездные поступления 1, 0 тыс. руб.
Дотации Субсидии Субвенции 78 034, 0 тыс. руб. 7 497, 4 тыс. руб. 239 827, 5 тыс. руб. Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 78 034, 0 тыс. руб. Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 4 263, 3 тыс. руб. Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 3 234, 1 тыс. руб. Прочие безвозмездные перечисления 1, 0 тыс. руб. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1, 0 тыс. руб. Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 845, 1 тыс. руб. Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 386, 1 тыс. руб. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 302, 3 тыс. руб. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 172 825, 6 тыс. руб. Субвенции бюджетам муниципальных районов округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 2 240, 2 тыс. руб. Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 1 415, 5 тыс. руб. Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса 698, 9 тыс. руб. Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 9 121, 2 тыс. руб. Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 50 992, 6 тыс. руб.
Из каких поступлений формируются доходы районного бюджета 2016 год 2015 год 12. 4% 5. 6% 13. 9% 82. 0% 2017 год 4. 0% 19. 1% 77. 5% 82. 1% Налоговые доходы - 13, 9% Неналоговые доходы-4, 0% Безвозмездные поступления-82, 1% Налоговые доходы - 12, 4% Неналоговые доходы-5, 6% Безвозмездные поступления-82, 0% 2018 год 20. 5% Налоговые доходы - 19, 1% Неналоговые доходы-3, 4% Безвозмездные поступления-77, 5% 2019 год 21. 6% 3, 6% 75, 9% Налоговые доходы - 20, 5% Неналоговые доходы - 3, 6% Безвозмезднве поступления - 75, 9% 3. 4% 3. 7% 74. 7% Налоговые доходы - 21, 6% Неналоговые доходы 3, 7% Безвозмездные поступления - 74, 7%
Доходы бюджета Красногвардейского района за 2015 -2019 гг. 1 1 1 Тыс. руб. 1 1 504 384, 4 482 851, 6 325 359, 9 311806. 4 307925. 1 110 778, 2 105 664, 4 94 453, 4 98944. 7 104097. 6 1 0 0 0 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления
Доходы бюджета Красногвардейского района за 2015 -2019 гг. (тыс. руб) Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Налог на доходы физических лиц 59 047, 1 67 707, 6 61 765, 0 65 753, 0 70 364, 0 Налоги на совокупный доход 15 803, 8 16 898, 2 16 870, 0 16 858, 0 16 870, 0 1 683, 1 1 533, 9 1 491, 0 1 558, 0 1 620, 0 9, 6 8, 7 76 543, 6 86 148, 4 80 126, 0 84 169, 0 88 854, 0 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 21 953, 2 14 196, 3 3 124, 4 3 289, 7 3 465, 6 Платежи при пользовании природными ресурсами 6 928, 5 7 578, 9 9 439, 0 9 722, 0 10 014, 0 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0, 0 522, 5 2, 0 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 935, 6 311, 9 0, 0 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 406, 1 2 578, 8 1 762, 0 11, 2 -13, 5 0, 0 14 327, 4 14 775, 7 15 243, 6 Налоговые доходы Государственная пошлина Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам Итого Неналоговые доходы Прочие неналоговые доходы Итого 34 234, 6 25 174, 9
Динамика налоговых и неналоговых доходов за 2015 -2019 года Налоговые доходы Неналоговые доходы 25, 000. 00 20, 000. 00 80, 000. 00 70, 000. 00 15, 000. 00 60, 000. 00 50, 000. 00 10, 000. 00 40, 000. 00 30, 000. 00 5, 000. 00 20, 000. 00 10, 000. 00 Налог на доходы физических лиц Государственная пошлина -5, 000. 00 2015 г 2016 г 2017 г Доходы от Платежи при использования пользовании имущества, природными находящегося в ресурсами государственной и муниципальной собственности 2018 г 2019 г Доходы от оказания продажи платных услуг материальных и (работ) и нематериальных компенсации активов затрат государства Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие неналоговые доходы
Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета Работа с организациями, выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума и использующими «конвертные» зарплатные схемы Работа муниципальной межведомственной комиссии по работе с владельцами вновь возведенных (реконструированных) строений, помещений и сооружений, уклоняющимися от регистрации принадлежащего им недвижимого имущества. Работа с администраторами доходов районного бюджета, направленная на повышение качества администрирования доходных источников, повышение уровня ответственности за выполнение прогнозных показателей, снижение недоимки по администрируемым платежам Организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов Проведение мероприятий, направленных на снижение недоимки по налоговым платежам
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства Разделам Расходыбюджета распределены по Ведомствам Муниципальным программам Расходы районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Код Наименование разделов и подразделов 2017 год 2018 год 2019 год 0100 0102 Общегосударственные вопросы Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора. Резервные фонды Другие общегосударственные вопросы Национальная оборона Мобилизационная и вневойсковая подготовка Национальная безопасность правоохранительная деятельность Органы юстиции Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны Национальная экономика Сельское хозяйство и рыболовство Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Другие вопросы в области национальной экономики Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Образование Дошкольное образование Общее образование Дополнительное образование детей Молодёжная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования Культура, кинематография Культура Другие вопросы в области культуры, кинематографии Социальная политика Пенсионное обеспечение Социальное обеспечение населения Охрана семьи и детства Физическая культура и спорт Физическая культура Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченностисубъектов РФ и муниципальных образований Условно утвержденные расходы 27 631, 5 27 556, 7 1 045, 0 30, 0 12 181, 0 7 199, 4 200, 0 6 976, 1 1 386, 1 2 228, 1 845, 1 1 383, 0 7 184, 0 203, 0 6 913, 7 1 386, 1 2 228, 1 845, 1 1 383, 0 16 465, 7 9 016, 4 4 263, 3 3 186, 0 13 188, 0 11 443, 0 1 745, 0 289 612, 3 62 847, 7 183 558, 6 27 520, 0 2 786, 0 12 900, 0 5 120, 0 2 700, 0 2 420, 0 24 065, 6 938, 0 2 682, 0 20 445, 6 2 464, 0 37 652, 0 37 052, 0 6 876, 6 50, 2 3 640, 4 3 186, 0 13 188, 0 11 443, 0 1 745, 0 282 438, 0 59 847, 7 179 878, 3 27 136, 0 2 676, 0 12 900, 0 5 020, 0 2 600, 0 2 420, 0 22 272, 6 1 400, 0 427, 0 20 445, 6 2 464, 0 36 552, 0 10 769, 0 6 897, 3 50, 2 3 661, 1 3 186, 0 11 703, 0 11 443, 0 260, 0 273 429, 9 55 847, 7 175 026, 2 26 980, 0 2 676, 0 12 900, 0 5 020, 0 2 600, 0 2 420, 0 22 272, 6 1 400, 0 427, 0 20 445, 6 2 464, 0 36 552, 0 22 513, 0 419 813, 3 Расходы бюджета Красногвардейского района по разделам бюджетной классификации в 2017 году 0103 0104 0106 0111 0113 0200 0203 0300 0304 0309 0400 0405 0409 0412 0500 0501 0502 0700 0701 0702 0703 0707 0709 0800 0801 0804 1000 1001 1003 1004 1100 1101 1400 1401 ИТОГО РАСХОДОВ Общегосударственные вопросы- 6, 6% Национальная безопасность и правоохранительная деятельность-0, 3% Национальная экономика-3, 9% Жилищно-коммунальное хозяйство-3, 2% Образование-69% Культура , кинематография-1, 2% Национальная оборона-0, 3% Социальная политика-5, 7% Физическая культура и спорт-0, 6% Межбюджетные трансферты-9%
Ведомственная структура расходов бюджета района № п/п Наименование главного распорядителя Сумма на 2017 год (тыс. руб. ) В % к общему объему расходов Красногвардейского Сумма на 2018 год (тыс. руб. ) В % к общему объему расходов Сумма на 2019 год (тыс. руб. ) В % к общему объему расходов Динамика расходов бюджета Красногвардейского района за 2015 -2019 гг. Финансовый отдел администрации Красногвардейского района 45 609, 6 10, 9 % 44 497, 2 10, 8 % 2 Администрация Красногвардейского района 60 252, 3 14, 4 % 48 707, 8 11, 9 % 47 243, 5 11, 5 % 3 Контрольно-счетная палата 935, 0 0, 2 % 4 Отдел культуры администрации Красногвардейского района 10 615, 0 2, 5 % 10 615, 0 2, 6 % 5 Отдел образования Красногвардейского района 302 401, 4 72, 0 % 295 227, 1 71, 9 % 286 219, 0 2, 6% 22 513, 0 5, 4% 410751. 1 2017 год 419813. 3 69, 5 % 10 769, 0 412022. 7 2018 год 1 2019 год Условно утвержденные расходы 2016 год 594837. 6 2015 год 621150. 4 0. 0 100000. 0 200000. 0 300000. 0 400000. 0 500000. 0 600000. 0 700000. 0 Тыс. руб. В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов бюджет района формируется через реализацию 10 муниципальных программ. Зачем формировать и исполнять бюджет по программам? Задача 1 1 2 3 Задача 2 1 2 3 Задача 3 1 2 3 Показатели эффективности Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата. При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.
Объем программных расходов бюджета Красногвардейского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 2017 год Общий объем расходов бюджета 419 813, 3 тыс. рублей Программные расходы 395 683, 6 тыс. рублей или 94, 3% от общего объема расходов 2018 год Структура бюджета Красногвардейского района по «программному» принципу БЮДЖЕТ РАЙОНА 2019 год Общий объем расходов бюджета 412 022, 7 тыс. рублей Общий объем расходов бюджета 410 751, 1 тыс. рублей Программные расходы 375 449, 8 тыс. рублей или 91, 4% от общего объема расходов Программные расходы 364 977, 4 тыс. рублей или 88, 6% от общего объема расходов Программные и непрограммные расходы 10 Муниципальных программ Непрограммные расходы 1. Муниципальная программа «Развитие образования Красногвардейского района Оренбургской области» на 2014 -2018 годы; 2. Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014 -2018 годы; 3. Муниципальная программа «Управление имуществом на территории Красногвардейского района на 2014 -2018 годы» ; 4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Красногвардейском районе Оренбургской области» на 2014 -2018 годы; 5. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Красногвардейского района на 2014 -2018 годы» ; 6. Муниципальная программа «Развитие культуры Красногвардейского района на 2014 -2018 годы» ; 7. Муниципальная программа «Экономическое развитие Красногвардейского района на 2014 -2018 годы» ; 8. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Красногвардейского района Оренбургской области на 2014 -2018 годы» ; 9. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Красногвардейском районе на 2014 -2018 годы» ; 10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Красногвардейский район на 2016 - 2020 годы» . 1. Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления и казенных учреждений по обеспечению деятельности; 2. Непрограммные расходы за счет субвенций поступивших из вышестоящих бюджетов; 3. Непрограммные расходы за счет иных межбюджетных трансфертов поступающих из вышестоящих бюджетов. Муниципальные программы Красногвардейского района на 2017 год Наименование программ 1. Муниципальная программа «Развитие образования Красногвардейского района Оренбургской области» на 2014 -2018 годы 1. Муниципальная тыс. руб. 302 291, 4 295 227, 1 286 219, 0 2. Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014 -2018 годы 302, 0 3. Муниципальная программа «Управление имуществом на территории Красногвардейского района на 2014 -2018 годы» 200, 0 4780, 0 5. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Красногвардейского района на 2014 -2018 годы» 15 183, 0 12 928, 0 11 443, 0 6. Муниципальная программа «Развитие культуры Красногвардейского района на 2014 -2018 годы» 10 715, 0 10 615, 0 7. Муниципальная программа «Экономическое развитие Красногвардейского района на 2014 -2018 годы» 16 429, 7 8. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Красногвардейского района Оренбургской области на 2014 -2018 годы» 260, 0 9. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Красногвардейском районе на 2014 -2018 годы» 220, 0 110, 0 45 302, 5 44 187, 1 4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Красногвардейском районе Оренбургской области» на 2014 -2018 годы 10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Красногвардейский район на 2016 - 2020 годы» 10. Муниципальная
Расходы на образование на 2017 год Дополнительное образование 27 520 тыс руб. . Дошкольное образование 847, 7 тыс руб. 62. Дошкольное образование Дополнитель ное образование детей 27 520, 0 тыс. руб. Другие вопросы в области образования 12 900, 0 тыс. руб. 62 847, 7 тыс. руб. Общее образование Образование 289 612, 3 тыс. руб. Предоставление услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 33 000, 0 тыс. руб. 183 558, 6 тыс. руб. Молодёжная политика и оздоровление детей 2 786, 0 тыс. руб. Расходы на одного ребенка охваченного дополнительным образованием в 2017 году составят: 11, 3 тыс. руб. Организация предоставления Организация и дополнительного образования предоставление по программам дополнительного образования детям в сфере детей 22 000, 0 тыс. культуры и искусства руб. 5 520, 0 тыс. руб. Воспитание и обучение детейинвалидов в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей на воспитание и обучение детейинвалидов на дому 338, 7 тыс. руб. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 29 509, 0 тыс. руб. Расходы на дошкольное образование на каждого воспитанника муниципального дошкольного образовательного учреждения района в 2017 году составят: 56, 5 тыс. руб. Общее образование 183 558, 6 тыс. руб. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 129 388, 5 тыс. руб. Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам 47 000, 0 тыс. руб. Расходы на общее образование на каждого ученика района в 2017 году составят: 76, 5 тыс. руб. Поощрение лучших педагогов, инновационных образовательных учреждений и творческих учащихся, материальная поддержка молодых специалистов 660, 0 тыс. руб. Создание условий в соответствии с гигиеническими требованиями реализации ФГОС 420, 0 тыс. руб. Обеспечение дотацией на питание учащихся ОУ (по 4, 5 руб. в день из местного бюджета, по 8 руб. в день на одного учащегося из областного бюджета) – 5 640, 1 тыс. руб. , в том числе на удешевление горячих завтраков детей из многодетных, социально незащищенных и малообеспеченных семей (5 руб. из расчета на одного человека в день) – 160, 0 тыс. руб. ; Укрепление материальной базы пищеблоков в соответствии с санитарными нормами – 450, 0 тыс. руб.
Расходы бюджета Красногвардейского района на национальную экономику на 2017 год Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 263, 3 тыс. руб. Другие вопросы в области национальной экономики 3 186, 0 тыс. руб. Сельское хозяйство и рыболовство 9 016, 4 тыс. руб. 16 465, 7 тыс. рублей Расходов МО Красногвардейский район на развитие сельского хозяйства 40. 2 Структура расходов дорожного фонда МО Красногвардейский район на дорожную деятельность 50. 2 1166. 1 1415. 5 43. 8 543 655. 1 452. 2 4650. 3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления, источником обеспечения которых являются средства федерального бюджета Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз) Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по наращиванию товарного поголовья коров специализированных мясных пород) Исполнение муниципальными образованиями отдельных государственных полномочий в сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства, в части содержания управлений сельского хозяйства Предоставление субсидий за реализованное мясо свиней Выполнение отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации отлова и временного содержания безнадзорных домашних животных Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Расходы на культуру и спорт на 2017 год Расходы по разделу «Культура, кинематография» предусмотрены в объеме 5 120, 0 тыс. рублей Расходы бюджета Красногвардейского района на национальную безопасность и правоохранительную деятельность Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1 383, 0 тыс. руб. (Обеспечение деятельности единой диспетчерской службы) Органы юстиции 845, 1 тыс. руб. (Государственная регистрация актов гражданского состояния) Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены в объеме 2 464, 0 тыс. рублей Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство Коммунальное хозяйство Жилищное хозяйство 1 745, 0 тыс. рублей в том числе: 11 443, 0 тыс. рублей в том числе : Обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договорам социального найма 2 321, 8 тыс. рублей; Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 9 121, 2 тыс. рублей Жилищнокоммунальное хозяйство 13188, 0 тыс. рублей Строительство водоснабжения жилой застройки в восточной части с. Плешаново 1200, 0 тыс. рублей; Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности 285, 0 тыс. рублей; Реконструкция водопровода в п. Юговка и п. Клинок Красногвардейского района 260 тыс. рублей
Расходы по разделу «Социальная политика» на 2017 год. ыс б. ру т за 5, 6 ы 44 лат иях, 0 : п 2 зац й у а– по тв очий ельско ргани рамм тс ом о е ит х рог д н п род ьны пол ии ю й в мь анных части вател ельну е ете ат зо а с еред у д в а ых п ции обр бразо ран отд Ох ление пенса в ео по в е й общ ком енка ест лат яти ; еб вную сущ лате ля) е вып при р о ( О ып те е сно ия; мер кж ечи в ани их о зован нию поп , а та телю. йства рж щ а ( ье е а о е в оди кун м стр сод изую го обр беспеч опе ой се ому р мах у емью еал ольно му о я; ье мн н р фор в с сем ие к во ием ем дош нансо ое вр енка в в пр ося пр и всех ния, н р и е б г - ф куляр ию ре бенка ающе бия п попеч ский е и т й н со кан ержа ию р ричи го по кого варде д ан ия, п нно ельс сног - со держ ен ра еме д дит о - с аграж иновр х ро ании К д н в воз лата е шенны бразо о п и Вы й, л ьном е л дет иципа ун м б. ру с. нных ты ова , 0 р 82 фици 6 ых - 2 квали оев я м б енних ни рий е да тр ой сел его али у на х кат инв ов вн ственн ы, и н ие ьны н ам в орга судар систем В, ече дел о ран сп ка от ете днико , г ьной ам ВО ам обе ерж и в тру ости тел ан зник ощ о ое и тер м н дд пом их, с зопас сполн ей, ве шим у знако льн ая по е в т ой жащ и иа льн б ы ным ц о- ннос ьн лу н Со оциа в; с В, б овн а иал вий С ико матер оенно лужбы угол обяз ов ВО ражде (дст , х г в н ие к с и бны тни на м от н сле игоне ья м, е с ы по ол раб каза сем льной лужб служ х) уча , лица п ии - О ствий, дера й с нии рши етто дац ком и, кви Тоц ори фе арно олне (уме м и г ей д ли на п ист рби, х с , ; ож ре м ско дел тивоп при и гибши й, тю рада» никам рыва ата м д яти и ро ших ей по агере нинг част С, вз ы ам п ей у л Э иб м ятн Ле сем пог ам се х конц ного ощь ой А иска; х пам День п ых н д од пом ыльск ого р енны еды, чле истски блока мол ац елю льная ерноб й особ освящ ь Поб ем ь н и п Ч ен ит иа жил «Ж атер ы на зделен ятий, тов (Д ние М оф ра опри лик ече ф р под есп стр ата анам ие ме х кон а об к н н ер ны рты вет оведе воен сфе не р х - П льны лг» ); е тран айо а р лок я «До жетны ском ци бюд ей д ак ж вар е - М асног р в. К Пенсионноеобеспечение – 938, 0 тыс. руб.
Соответствие ограничениям БК РФ Источникифинансированиядефицитабюджета Наименования 2017 год 0, 0 тыс. руб. Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 2017 год 0, 0 тыс. руб. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ План на 2017 год Дефицит бюджета 0, 0 Дефицит бюджета не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений Муниципальн ый долг 0, 0 Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Расходы на обслуживание муниципально го долга 0, 0 Объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году, утвержденный решением о бюджете, по данным отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 2017 год 0, 0 тыс. руб. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2017 год 0, 0 тыс. руб. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Доходы и расходы бюджета Красногвардейского района на 1 жителя Наименование Объем доходов местного бюджета на 1 жителя Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 1 жителя Объем безвозмездных поступлений на 1 жителя Объем расходов местного бюджета на 1 жителя 2016 год оценка 2017 год прогноз 30139 21 499 5411 4 837 24 728 16 662 30779 21 499 Примечания Минимальный размер оплаты труда в 2017 году Планируемый МРОТ с 1 июля 2017 года 7 800 рублей
Ответственный исполнитель: Финансовый отдел администрации Красногвардейского района Адрес: 461150, Оренбургская область, с. Плешаново, ул. Мира, Электронная почта: krasnogvard_fo@mail. ru График работы: с 09. 00 до 18. 00 (обед с 13. 00 до 14. 00). Выходной: суббота, воскресенье. Ответственные за формирование бюджета для граждан: Начальник финансового отдела – Раисов Валерий Жумагалеевич, тел. 3 -12 -97 Начальник бюджетного отдела – Давлетов Радик Маратович, тел. 3 -00 -79 1
Скачать презентацию Красногвардейский район Оренбургской области БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к
Бюджет для граждан к проекту бюджета на 2017 год.pptx