Скачать презентацию Итоги дорожной деятельности за 2013 год Задачи Скачать презентацию Итоги дорожной деятельности за 2013 год Задачи

4e4c4efc7d6d73434f37a7cd80577044.ppt

  • Количество слайдов: 12

 «Итоги дорожной деятельности за 2013 год. Задачи и перспективы на 2014 -2015 годы» «Итоги дорожной деятельности за 2013 год. Задачи и перспективы на 2014 -2015 годы» 17 апреля 2014 г.

Источники формирования Дорожного фонда Свердловской области, млн. руб. Транспортный налог 16, 8% прочие источники Источники формирования Дорожного фонда Свердловской области, млн. руб. Транспортный налог 16, 8% прочие источники 0, 4% акцизы на нефтепродукты 82, 9% План на 2013 год Факт 2013 года % выполнения План на 2014 год Акцизы на нефтепродукты 9281, 1 9170, 1 98, 8% 9243, 9 Транспортный налог 1985, 4 2096, 6 105, 6% 1870, 1 79, 4 95, 1 119, 7% 41, 5 11345, 9 11361, 9 100, 1% 11155, 4 Прочие источники ИТОГО

Расхождение прогноза поступлений в Дорожный фонд Свердловской области Минфина России и Минфина Свердловской области, Расхождение прогноза поступлений в Дорожный фонд Свердловской области Минфина России и Минфина Свердловской области, млн. руб. 2012 год 11768 10328 10302 Прогноз Минфина России Уточненный прогноз Минфина Свердловской области Отклонение факта от прогноза Минфина Свердловской области: – 26 млн. руб. 2013 год 14071 12705 12992 11346 11362 Первоначальный прогноз Минфина России Уточненный прогноз Минфина России Первоначальный прогноз Минфина Свердловской области Уточненный прогноз Минфина Свердловской области Фактическое поступление Отклонение факта от прогноза Минфина Свердловской области: +16 млн. руб. 2014 год 12425 11155 Прогноз Минфина России Прогноз Минфина Свердловской области

Основные направления расходования средств Дорожного фонда Свердловской области в 2013 году и план на Основные направления расходования средств Дорожного фонда Свердловской области в 2013 году и план на 2014 год, млн. руб. 2013 год План на 2014 год план (бюджетная роспись) факт % выполнения Строительство автодорог регионального значения 2504, 6 2501, 0 99, 9% 3025, 3 Ремонт автодорог регионального значения 699, 1 100, 0% 1274, 4 Капитальный ремонт автодорог регионального значения 1134, 3 1134, 2 100, 0% 2143, 4 Содержание автодорог регионального значения 2906, 0 2879, 1 99, 1% 3100, 0 Субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 4157, 5 4042, 0 97, 2% 1328, 1 Управление дорожным хозяйством 154, 5 142, 7 92, 4% 156, 9 Прочие расходы 123, 7 123, 0 99, 4% 127, 4 11679, 7 11521, 1 98, 6% 11155, 4 ИТОГО

Объемы финансирования дорожной деятельности в Свердловской области в фактических и сопоставимых ценах 2008 года, Объемы финансирования дорожной деятельности в Свердловской области в фактических и сопоставимых ценах 2008 года, млн. руб. 14420 11680 11491 9767 10328 7746 7599 12592 2008 г. 2009 г. 16203 13331 11155 7994 7115 6281 4672 15084 15757 7513 7434 7515 7347 7172 5390 4338 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. в фактических ценах 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. в сопоставимых ценах 2008 года Объем финансирования дорожного хозяйства в 2014 году в сопоставимых ценах составляет 61, 9% от уровня 2008 года 6893

Финансирование автодорог регионального значения Свердловской области в сравнении с нормативами, млн. руб. Фактическое финансирование Финансирование автодорог регионального значения Свердловской области в сравнении с нормативами, млн. руб. Фактическое финансирование Норматив 2013 год 23191 43, 3% 17, 7% 6710 2906 Содержание 12522 9, 1% 20, 4% 2014 год 3959 699 Ремонт 1134 Капитальный ремонт 4739 Дорожная деятельность всего 24148 43, 3% 7152 3100 Содержание области Нормативы в Свердловской составляют 65% от федеральных 31, 3% 16, 6% 12929 27, 0% 4067 1274 Ремонт 6518 2143 Капитальный Дорожная ремонт деятельность всего

Объекты строительства и реконструкции автодорог регионального значения Свердловской области на 2014 год Ø завершение Объекты строительства и реконструкции автодорог регионального значения Свердловской области на 2014 год Ø завершение строительства автодороги Ивдель – Ханты-Мансийск – 191, 6 млн. руб. Ø строительство южного полукольца обхода г. Екатеринбурга I, II пусковые комплексы – 1162, 1 млн. руб. Ø строительство автодороги с путепроводом по ул. Советской в г. Верхняя Пышма – 189, 7 млн. руб. Ø строительство автодороги п. Исеть – п. Сагра – 89, 3 млн. руб. (ввод 9, 089 км) Ø строительство автодороги с. Голубковское – п. Гаранинка – 119, 1 млн. руб. (ввод 10, 67 км) Ø строительство автодороги с. Рычково – п. Ельничная – 235, 5 млн. руб. Ø строительство и реконструкция подъездов к 4 -м сельским населенным пунктам: д. Багышково (ввод 1, 669 км), д. Бурмакина, п. Боровской, д. Непеина – 50, 7 млн. руб. Ø строительство Подъезда к д. Луговая – 45 млн. руб. Ø строительство Восточного обхода г. Нижний Тагил. 1 этап, 1 очередь ПК 0+00 – ПК 10+00, 3 этап, 1 очередь ПК 10+00 – ПК 29+30 – 126, 6 млн. руб. Ø завершение строительства моста через р. Уфу на автодороге с. Криулино – д/о «Сарана» – 31 млн. руб. Ø строительство моста через р. Нейву на автодороге «Подъезд к с. Невьянское» – 75 млн. руб. Ø строительство моста через р. Уфу на км 0+000 автодороги с. Пристань – п. Усть-Югуш – 103, 2 млн. руб.

Строительство обхода города Екатеринбурга Основные показатели эффективности проекта Чистый дисконтный доход (NPV) - 19, Строительство обхода города Екатеринбурга Основные показатели эффективности проекта Чистый дисконтный доход (NPV) - 19, 7 млрд. рублей Индекс доходности (PI) -2, 13 Потребность в дополнительных средствах федерального бюджета Всего – 10, 5 млрд. руб. : 2014 год – 1, 8 млрд. руб. 2015 год – 4, 5 млрд. руб. 2016 год – 2, 8 млрд. руб. 2017 год – 1, 4 млрд. руб. Строящийся участок обхода г. Екатеринбурга от автодороги Пермь. Екатеринбург до Подъезда к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» I пусковой комплекс 9, 885 км стоимость строительства – 4, 42 млрд. руб. II пусковой комплекс 11, 352 км стоимость строительства – 5, 83 млрд. руб III пусковой комплекс 12, 865 км стоимость строительства – 8, 99 млрд. руб. (стоимость в ценах 2014 года)

Объекты улично-дорожной сети в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу В 2014 -2017 Объекты улично-дорожной сети в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу В 2014 -2017 годах предусмотрены средства в сумме 3027, 4 млн. рублей: в 2014 году – 238, 8 млн. рублей, в 2015 году – 938, 4 млн. рублей, в 2016 году – 984, 9 млн. рублей, в 2017 году – 865, 3 млн. рублей.

Строительство обходов населенных пунктов на автодороге Екатеринбург – Тюмень 7, 021 км 2133, 23 Строительство обходов населенных пунктов на автодороге Екатеринбург – Тюмень 7, 021 км 2133, 23 млн. руб. 16, 9 км 4326, 4 млн. руб.

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на дорожную деятельность Объем выделенных субсидий, тыс. руб. 2013 Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на дорожную деятельность Объем выделенных субсидий, тыс. руб. 2013 год 2014 год Субсидии на строительство и реконструкцию автодорог местного значения Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним Субсидии муниципальному образованию «город Екатеринбург» по подпрограмме «Столица» : проектирование, строительство и реконструкция автодорог местного значения строительство улично-дорожной сети капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним Субсидии на строительство автодорог в районе «Академический» в городе Екатеринбурге в рамках областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 -2015 годы Иные межбюджетные трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на реконструкцию автодорог местного значения Субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на ремонт автодорог Резервный фонд Субсидии на осуществление мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог и оформлению права собственности на них ИТОГО 133 445, 9 656 105, 2 192 036, 0 353 138, 0 534 118, 3 3 018 301, 9 782 908, 8 1 258 676, 3 380 113, 0 1 198 014, 6 692 281, 8 90 627, 0 131 498, 0 50 000, 0 195 646, 8 180 220, 9 318 004, 0 2 927, 8 5 038 770, 8 1 328 082, 8

Благодарю за внимание! Благодарю за внимание!