Скачать презентацию Исполнение бюджета города Омска за 2014 год Скачать презентацию Исполнение бюджета города Омска за 2014 год

e993edd109376216be0e01cf0f477072.ppt

  • Количество слайдов: 27

Исполнение бюджета города Омска за 2014 год Исполнение бюджета города Омска за 2014 год

Параметры бюджета города Омска + 37% + 36% 18 237 17 187 12 626 Параметры бюджета города Омска + 37% + 36% 18 237 17 187 12 626 13 299 2

Исполнение бюджета города Омска за 2014 год 17 187 17 032 18 237 17 Исполнение бюджета города Омска за 2014 год 17 187 17 032 18 237 17 619 99% Процент исполнения плана 97% 1 050 587 млн. руб. 3

Структура доходов бюджета 33% Млн. руб. 13% 54% 4 Структура доходов бюджета 33% Млн. руб. 13% 54% 4

Исполнение плана поступления доходов бюджета города Омска за 2014 год - 2% + 4% Исполнение плана поступления доходов бюджета города Омска за 2014 год - 2% + 4% - 1, 5% 5

Динамика доходов бюджета города Омска за 2013 - 2014 годы 6 Динамика доходов бюджета города Омска за 2013 - 2014 годы 6

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска в 2014 году по месяцам 1, Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска в 2014 году по месяцам 1, 116 1, 200 1, 000 902 819 800 595 550 600 567 498 495 498 444 427 400 200 ь бр ка Де рь яб Но бр ь Ок тя ь бр тя Се н гу ст Ав ль Ию нь Ию ай М ль Ап ре т ар М ра л ев Ф Ян в ар ь ь 0 7

Основные причины отрицательной динамики налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска рост имущественных и Основные причины отрицательной динамики налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска рост имущественных и социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц банкротство бюджетообразующего предприятия рост задолженности по уплате налоговых и неналоговых платежей отсутствие спроса на предлагаемые к продаже объекты муниципальной собственности низкая эффективность аукционов по продаже недвижимости приостановление аукционов по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 8

Исполнение Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета города Омска и совершенствованию долговой политики Администрации Исполнение Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета города Омска и совершенствованию долговой политики Администрации города Омска 501 млн. руб. проведена инвентаризация 4 058 объектов недвижимости физических лиц осуществлены мероприятия муниципального земельного контроля в отношении 5 964 земельных участков выявлен 671 бесхозяйный объект недвижимого имущества в налоговые органы переданы сведения в отношении 3 160 земельных участков, занятых многоквартирными домами подготовлено 4 исковых заявления об изменении заниженной кадастровой стоимости земельных участков, которые были удовлетворены судом Составлено 1 539 актов проверок частных перевозчиков проведено 394 рейда по пресечению торговли в неустановленных местах, составлено 974 протокола 9

Безвозмездные поступления в бюджет города Омска в 2014 году по месяцам 1, 997 2, Безвозмездные поступления в бюджет города Омска в 2014 году по месяцам 1, 997 2, 000 1, 800 1, 600 1, 400 1, 128 1, 200 974 935 1, 000 798 800 626 615 600 783 583 395 400 200 307 79 ь бр ка Де рь яб Но бр ь Ок тя рь яб нт Се гу ст Ав ль Ию нь Ию ай М ль Ап ре т ар М ра л ев Ф Ян в ар ь ь 0 10

Расходы бюджета За счет собственных доходных источников Исполнено 97 % 8 440 от уточненной Расходы бюджета За счет собственных доходных источников Исполнено 97 % 8 440 от уточненной бюджетной росписи млн. руб. 17 619 млн. руб. 9 179 млн. руб. За счет межбюджетных трансфертов 11

Муниципальные программы 11 муниципальных программ 16 808 млн. руб. 95, 4 % общей суммы Муниципальные программы 11 муниципальных программ 16 808 млн. руб. 95, 4 % общей суммы расходов 12

Расходы бюджета города Омска в 2014 году по месяцам 3, 500 3, 463 3, Расходы бюджета города Омска в 2014 году по месяцам 3, 500 3, 463 3, 000 2, 500 2, 000 1, 488 1, 500 1, 024 986 1, 000 1, 198 1, 122 1, 362 1, 484 1, 367 1, 660 1, 524 942 500 ь бр ка Де рь яб Но бр ь Ок тя нт яб рь Се гу ст Ав ль Ию нь Ию ай М ль Ап ре т ар М ра л ев Ф Ян в ар ь ь 0 13

Расходы бюджета Социальная сфера 8 844 Образование млн. руб. 602 Физическая культура и спорт Расходы бюджета Социальная сфера 8 844 Образование млн. руб. 602 Физическая культура и спорт млн. руб. 601 Социальная политика млн. руб. 495 Культура, кинематография млн. руб. 3 249 млн. руб. Прочие расходы 1 311 млн. руб. 219 млн. руб. Жилищно-коммунальное хозяйство 2 263 млн. руб. Национальная экономика Общегосударственные вопросы млн. руб. 36 Производственная сфера Обслуживание муниципального долга Средства массовой информации 14

Образование 8 844 млн. руб. Создание дошкольных групп 451, 5 Средства направлены на: млн. Образование 8 844 млн. руб. Создание дошкольных групп 451, 5 Средства направлены на: млн. руб. - восстановление резервных групп в существующей системе учреждений дошкольного образования; - открытие дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений; - перепрофилирование муниципальных зданий под учреждения дошкольного образования; - укомплектование мебелью и необходимым оборудованием вновь открываемых групп. 15

Социальные гарантии 45 130 млн. руб. Организация общедоступной трудовой деятельности млн. руб. 25 Обеспечение Социальные гарантии 45 130 млн. руб. Организация общедоступной трудовой деятельности млн. руб. 25 Обеспечение деятельности некоммерческих организаций млн. руб. 25 Поддержка общественно полезных проектов млн. руб. 17 млн. руб. Выплаты молодым специалистам 10 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение или строительство жилья 7 Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и Почетным гражданам города Омска млн. руб. 5 млн. руб. 2 млн. руб. 16

Учреждения дополнительного образования в сфере культуры Художественно-эстетическое образование детей, выявление и поддержка талантливых детей Учреждения дополнительного образования в сфере культуры Художественно-эстетическое образование детей, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи млн. руб. 298 12 ü 533 учащихся дополнительно получили возможность заниматься развитием творческих способностей в детских художественных школах искусств млн. руб. Укрепление материально-технической базы учреждений 17

Развитие физической культуры и спорта Проведение физкультурнооздоровительной и млн. руб. спортивной работы с населением Развитие физической культуры и спорта Проведение физкультурнооздоровительной и млн. руб. спортивной работы с населением 209 22 Обустройство спортивных млн. руб. площадок Более 50 млн. руб. Приобретение оборудования и строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Бархатовой 18

Строительство и реконструкция объектов социальной сферы 615 млн. руб. Детские сады üпо просп. Космический Строительство и реконструкция объектов социальной сферы 615 млн. руб. Детские сады üпо просп. Космический üв Центральном административном округе в районе ул. 21 -я Амурская üв микрорайоне «Кристалл-2» üпо ул. Мельничная Школа üв микрорайоне № 5 Детский сад в мкр «Прибрежный» млн. руб. на 310 мест 30 млн. руб. 14 млн. руб. 183 8 Школа по ул. Мельничная Детский сад по ул. Талалихина • разработка и проведение экспертизы 922 «Омская крепость» • разработка проектной документации Реконструкция 5 школ для размещения групп дошкольного образования • разработка и проведение экспертизы проектной документации 19

Транспорт 433 млн. руб. Межтарифная разница 334 млн. руб. 88 млн. руб. Координация перевозок Транспорт 433 млн. руб. Межтарифная разница 334 млн. руб. 88 млн. руб. Координация перевозок с использованием спутниковой навигации Льготы на проезд отдельным категориям граждан (пенсионеры, студенты, школьники) 9 млн. руб. 1, 7 млн. руб. Приобретение автобуса 20

Дорожное хозяйство 1 764 млн. руб. • Строительство и 1 054 реконструкция объектов уличномлн. Дорожное хозяйство 1 764 млн. руб. • Строительство и 1 054 реконструкция объектов уличномлн. руб. дорожной сети 686 млн. руб. 24 млн. руб. • Содержание и ремонт автомобильных дорог, инженерных сооружений, обеспечение безопасности дорожного движения • Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 21

Жилищно-коммунальное хозяйство 3 249 млн. руб. 255 млн. руб. Капитальный ремонт многоквартирных домов 166 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 249 млн. руб. 255 млн. руб. Капитальный ремонт многоквартирных домов 166 53 млн. руб. Ремонт в 55 многоквартирных домах во исполнение судебных решений Софинансирование капитального ремонта общего имущества в 314 многоквартирных дома 22

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Приобретение 728 жилых помещений 1 206 млн. руб. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Приобретение 728 жилых помещений 1 206 млн. руб. 703, 5 Строительство млн. руб. 9 многоквартирных домов Фонд содействия реформированию ЖКХ Областной бюджет Бюджет города Омска Благоустройство и коммунальное хозяйство 43 млн. руб. 27 млн. руб. 10 млн. руб. • строительство газовой котельной в пос. Степной • разработка схем водоснабжения и водоотведения • оплата исполнительных листов • содержание и ремонт линий наружного освещения • мероприятия по озеленению • прочие мероприятия по благоустройству 157 млн. руб. 160 млн. руб. 130 млн. руб. 23

Инвестиции в объекты коммунального хозяйства и благоустройства Строительство ливневой канализации 238 млн. руб. Строительство Инвестиции в объекты коммунального хозяйства и благоустройства Строительство ливневой канализации 238 млн. руб. Строительство внеплощадочных сетей 155 9 млн. руб. Экспертиза проектной документации и оплата аренды земельных участков для проведения реконструкции и строительства 7 объектов 7 коммунального хозяйства млн. руб. Строительно-монтажные работы для сооружения повторного использования промывных вод цеха ЛОВС 414 Строительство линий наружного освещения по ул. Новостройка и ул. Комкова Проектная документация 2 млн. руб. 24

Исполнение адресной инвестиционной 3 093 млн. руб. программы города Омска Объекты дорожного хозяйства 1 Исполнение адресной инвестиционной 3 093 млн. руб. программы города Омска Объекты дорожного хозяйства 1 054 млн. руб. Реконструкция магистрали по ул. 21 -я Амурская (от ул. 24 -я Северная до ул. Завертяева) 292 млн. руб. Объекты жилищно-коммунального хозяйства 1 117 млн. руб. Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 703, 5 млн. руб. Строительство путепровода по ул. Торговая 200 млн. руб. Реконструкция магистрали по ул. 24 -я Северная 366 млн. руб. Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева с ул. Заозерная 130 млн. руб. Строительство ливневой канализации 238 млн. руб. Объекты социальной сферы 922 млн. руб. Детский сад в мкр «Прибрежный» 183 млн. руб. Детский сад в мкр «Кристалл-2» 83 млн. руб. Детский сад по просп. Космический 108 млн. руб. Школа в мкр № 5 314 млн. руб. Строительство внеплощадочных сетей 155 млн. руб. Крытый каток по ул. Бархатовой 35 млн. руб. 25

Муниципальный долг города Омска 15% 26% 701 505 млн. руб. 26 Муниципальный долг города Омска 15% 26% 701 505 млн. руб. 26

Кредиторская задолженность млн. руб. -75% ü Просроченная кредиторская задолженность полностью ликвидирована 27 Кредиторская задолженность млн. руб. -75% ü Просроченная кредиторская задолженность полностью ликвидирована 27