БЮДЖЕТ городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов утверждён решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 10 декабря 2014 года № 50/4 вн-14 -5
Публичные слушания по проекту бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов состоялись 21 ноября 2014 года Результаты публичных слушаний утверждены решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 10 ноября 2014 года № 49/4 вн-14 -5
Основные документы, на основе которых составлялся проект бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА 1 Бюджетном послании Президента Российской Федерации 2 Прогнозе социальноэкономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» 3 Основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа 4 Муниципальных программах городского округа «Город Южно. Сахалинск» Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 -2017 год сформирован в «программном» формате Всего на данный момент в городском округе утверждено 27 муниципальных программ 3
Отдельные показатели Прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» , ПРОГНОЗИРУЕМАЯ В 2015 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2016 И 2017 ГОДОВ (НА НАЧАЛО ГОДА) Единица измерения Период 2015 год 2016 год 2017 год Человек 201 910 204 280 206 640 В период 2015 -2017 годов прогнозируется ежегодное увеличение численности населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» , в среднем, на 1, 2%. По прогнозным данным в 2015 -2017 годах рождаемость превысит смертность на 500 человек. Миграционный прирост населения составит в 2015 году 1680 человек, в 2016 году – 1660 человек, в 2017 году – 1630 человек.
Отдельные показатели Прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» Демографическая ситуация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 – 2017 гг. (чел. ) 2015 год Численность населения на начало года, всего 2016 год 2017 год 201910 204283 206638 в том числе городское население 195150 197513 199868 сельское население 6760 6770 Естественный прирост +690 +700 +710 Миграционный прирост +1680 +1660 +1630
Отдельные показатели Прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» N п/п Наименование показателя 1 2 Единица Период измерения 2014 год 2015 год 2016 год 3 4 5 6 Процент 106, 7 104, 4 104, 3 0, 2 1 Индекс потребительских цен - один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике. 2 Уровень официально Процент регистрируемой безработицы Пояснения к показателям 7 Прогнозируемые показатели индекса потребительских цен (декабрь текущего года к декабрю предыдущего года) на 2015 год и плановый период 2016 -2017 гг. в целом по Сахалинской области не превысят 5%. (данные приведены в соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 17. 10. 2014 № 569 -р «Об утверждении прогноза социальноэкономического развития Сахалинской области на 2015 год и плановый период 2016 -2017 годов» ). В настоящее время уровень официально зарегистрированной безработицы в Южно-Сахалинске остается самым низким по Сахалинской области и Дальневосточному Федеральному округу и составляет 0, 1% от численности экономически активного населения. По состоянию на 1 декабря 2013 года в службе занятости населения официально зарегистрировано 174 безработных граждан. В 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов уровень официально зарегистрированной безработицы не превысит 0, 2% от численности экономически активного населения.
Отдельные показатели Прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» N п/п Наименование показателя 1 2 Единица Период измерения 2015 год 2016 год 2017 год 3 4 5 6 Пояснения к показателям 7 3 Среднемесячная заработная Рубль плата, прогнозируемая в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов 66730 72820 78820 В соответствии с утвержденным прогнозом социально-экономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 -2017 гг. , ежегодный темп роста среднемесячной заработной платы в прогнозируемом периоде к предыдущему периоду планируется: в 2015 году - на 9, 2%; в 2016 году – на 9, 1%; в 2017 году – на 8, 2%. 4 Величина минимума 12366 12961 13519 В период 2014 -2016 годов величина прожиточного минимума в среднем на душу населения Сахалинской области прогнозируется с ростом в пределах 4, 8%. (Данные приведены в соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 17. 10. 2014 № 569 -р «Об утверждении прогноза социальноэкономического развития Сахалинской области на 2015 год и плановый период 2016 -2017 годов» ). прожиточного Рублей в месяц
Проценты отчислений от федеральных и региональных налогов, запланированные к поступлению в местные бюджеты начиная с 2015 года НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В соответствии с БК РФ – 15 % В соответствии с Законом Сахалинской области от 27. 12. 2011 № 149 -ЗО – 10% Дополнительный норматив- 10% НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 2015 год – 20% 2016 год- 30 % 2017 год- 50 % 8 4
Доходы бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» , дополнительно передаваемые из областного бюджета Сахалинской области, начиная с 2015 года НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (10 %) НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 2015 год – 1 215 млн. рублей (10%) 2015 год – 685 млн. рублей (20%) 2016 год - 1 272 млн. рублей (10%) 2016 год – 1 028 млн. рублей (30%) 2017 год - 1 328 млн. рублей (10%) 2017 год – 1 712 млн. рублей (50%) 9 5
Виды и доля налогов, зачисляемых в бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 2015 -2017 годах, в соответствии с законодательством различных уровней q налог на доходы физических лиц – 15 % q единый налог на вмененный доход – 100 % q государственная пошлина – 100 % q налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 100 % qединый сельскохозяйственный налог – 100 % 3% 2015 год 3% 2% 32% 65% q налог на доходы физических лиц – 20 % q транспортный налог – 100 % q налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 100% q налог на имущество организаций – 20% (2015 год); 30% (2016 год); 50 % (2017 год) q доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 2, 66 % 28% 31% 67% 69% 2016 год 2017 год q налог на имущество физических лиц – 100 % q земельный налог – 100 %
Изменение регионального и налогового законодательства с 2015 года 1. Поэтапная отмена льгот по налогу на имущество организаций Категория налогоплательщика 2015 год 2016 год 2017 год - Органы государственной власти ставка - Органы местного самоуправления 0, 7% 0, 3 % 1, 1% - Бюджетные учреждения При формировании бюджета городского округа ставка - Автономные учреждения 2, 2% на 2015 -2017 годы - Казенные учреждения учтены расходы на уплату налога - Организации в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения - ставка 0, 7% 1, 1% 2. Налог на имущество физических лиц Отмена Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003 -I «О налогах на имущество физических лиц» введение Главы 32. "Налог на имущество физических лиц" в Налоговый кодекс Российской Федерации Поэтапное введение порядка исчисления налога исходя из кадастровой стоимости объекта, с полной отменой использования инвентаризационной стоимости Решение Городской Думы от 25. 11. 2014 № 34/3 -14 -5 «О введении налога на имущество физических лиц» опубликовано в газете «Южно-Сахалинск сегодня» № 64 (1068) от 27. 11. 2014 6
Динамика налогового потенциала доходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2014 год и на 2015 -2017 годы (млн. рублей) 9000 8812 7000 7848 6000 7214 5000 4000 3000 5235 2000 1000 0 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Бюджетообразующие налоги бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 -2017 годы (млн. рублей) Налог на доходы физических лиц § 2015 год – 4253, 1 млн. рублей § 2016 год – 4452, 9 млн. рублей § 2017 год – 4649, 0 млн. рублей Налоги на совокупный доход üналог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения üединый налог на вмененный доход üналог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения ü единый сельскохозяйственный налог § 2015 год – 1651, 6 млн. рублей § 2016 год – 1725, 0 млн. рублей § 2017 год – 1794, 3 млн. рублей Налоги на имущество § 2015 год – 1240, 3 млн. рублей § 2016 год – 1595, 0 млн. рублей § 2017 год – 2292, 4 млн. рублей üналог на имущество физических лиц üземельный налог üтранспортный налог üналог на имущество организаций
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 год (в процентах) Налоги на имущество- 16% Доходы от использования имущества (аренда земли, имущества и пр. )- Доходы от реализации 5% имущества и продажи земельных участков- 1% Прочие налоги и сборы- Штрафы- 1% 1% Налоги на совокупный доход- 21% Налог на доходы физических лиц- 55%
Какие налоги, формирующие доходную часть бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» , уплачиваются жителями города Земельный налог (гл. 31 Налогового кодекса РФ + решение Городского Собрания от 31. 08. 2005 № 1028/118 вн-05 -2) Налог на доходы физических лиц (гл. 23 Налогового кодекса РФ) Транспортный налог (гл. 28 Налогового кодекса РФ + Закон Сахалинской области от 29. 11. 2002 № 377) Налог на имущество физических лиц (гл. 32 Налогового кодекса РФ + решение Городской Думы от 25. 11. 2014 № 34/3 -14 -5)
Общие характеристики бюджета городского округа «Город Южно. Сахалинск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Доходы: 21 286, 2 млн. рублей Собственные налоговые и неналоговые доходы: 7746, 6 млн. рублей Финансовая помощь из областного бюджета Сахалинской области: 13539, 6 млн. рублей 2017 год 2016 год 2015 год Расходы: 20 886, 2 млн. рублей Доходы: 17 282, 2 млн. рублей 18 513, 7 млн. рублей Собственные налоговые и неналоговые доходы: 8358, 9 млн. рублей Собственные налоговые и неналоговые доходы: 9334, 8 млн. рублей Финансовая помощь из областного бюджета Сахалинской области: 8923, 3 млн. рублей Расходы: 16 692, 2 млн. рублей Финансовая помощь из областного бюджета Сахалинской области: 9178, 9 млн. рублей Расходы: 18 013, 7 млн. рублей Профицит бюджета 400 млн. рублей Профицит бюджета 590 млн. рублей Профицит бюджета 500 млн. рублей Погашение муниципального долга 8
Структура субсидии, предоставляемой из областного бюджета на осуществление городским округом «Город Южно-Сахалинск» функций административного центра в 2015 году (млн. рублей) Ремонт внутриквартальных проездов -13 Текущий ремонт и содержание объектов внутриквартального благоустройства-18 Освещение- 35 Капитальный ремонт дворовых территорий -250 Озеленение-104 Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) дорог и элементов их обустройства-512 932 млн. рублей
Структура и объём муниципального Дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 год ДОРОЖНЫЙ ФОНД - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов. 18 млн. рублей 2, 500 454 2, 000 499 Капитальный ремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям Строительство и реконструкция дорог 1, 500 1, 396 1, 000 500 0 Ремонт внутриквартальных проездов 2 368 млн. Содержание, ремонт дорог и элементов их обустройства
Структура консолидированных субсидий за счёт средств областного бюджета Сахалинской области в социальной сфере бюджета городского округа в 2015 году Субсидия на развитие образования – 2 203, 5 млн. рублей строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений – 2 146 млн. рублей Субсидия на развитие культуры – 98 млн. рублей Субсидия на развитие физической культуры, спорта и молодежной политики – 20 млн. рублей строительство и капитальный ремонт учреждений культуры – 62 млн. рублей строительство и капитальный ремонт учреждений спортивной направленности – 9 млн. рублей укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры, комплектование книжного фонда муниципальных библиотек, сохранение объектов культурного наследия – 36 млн. рублей укрепление материальнотехнической базы учреждений спортивной направленности, приобретение спортивнотехнологического оборудования, инвентаря, спортивной экипировки и организацию физкультурнооздоровительной работы по месту жительства – 11 млн. рублей укрепление материальнотехнической базы образовательных учреждений – 35 млн. рублей мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности образовательных учреждений – 0, 5 млн. рублей оснащение дополнительно созданных мест в открываемых новых дошкольных учреждениях и дошкольных группах – 21 млн. рублей модернизация учебновоспитательного процесса в организациях дополнительного образования – 1 млн. рублей
Структура консолидированной субсидии за счёт средств областного бюджета на обеспечение населения качественным жильем в 2015 году Развитие системы градостроительного планирования - 5 млн. рублей Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда – 11 млн. рублей Субсидия на обеспечение населения качественным жильем 2 463 млн. рублей Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения – 263 млн. рублей Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей – 319 млн. рублей Строительство (приобретение на первичном рынке) жилья и жилья социального использования – 523 млн. рублей Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры – 1 342 млн. рублей
Структура расходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 2015 году Обслуживание государственного и Средства массовой Общегосударственные муниципального долга. Социальная политика. Национальная безопасность Культура и Физическая культура -0, 3% информации-0. 230% 2. 141% 0. 934% Национальная оборонавопросы; 7, 7% и правоохранительная кинематография -3. 280% 0. 004% деятельность-0. 764% Национальная экономика 12. 484% Образование-37. 757% 20 886, 2 млн. рублей Жилищно-коммунальное хозяйство-32. 885% Охрана окружающей среды -1. 519% 18
Соотношение планируемых расходов в производственной и бюджетной сферах городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 2014 -2017 годах 20000 20 886 24 Млн. рублей 25000 12909 16 692 18 014 Общий объём расходов 9794 5699 15000 5827 10000 11092 11193 10993 5000 12187 0 2014 год 2015 год производственная сфера 2016 год бюджетная сфера 2017 год 16
Объем расходов бюджета на социальную сферу городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 -2017 годы Социальная сфера в целом 9081 8557 9441 Расходы бюджета на социальную сферу составляют расходы городского округа по разделам «Образование» , «Культура» , «Социальная политика» и «Физическая культура и спорт» • К разделу «Социальная политика» относятся расходы на оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, на адаптацию объектов инфраструктуры городского округа для граждан с ограниченными возможностями, содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории городского округа, на меры социальной поддержки отдельным категориям работников бюджетной сферы. • К разделу «Культура» относятся расходы на содержание 6 Домов культуры, Центра народной культуры «Радуга» , хореографического центра «Мечта» , городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, 20 отделов централизованной библиотечной системы, городского камерного оркестра и ансамбля современной народной песни «Русский терем » . • Социальная политика К разделу «Образование, физическая культура и спорт» относятся расходы на содержание 48 детских садов, 29 школ, 2 вечерних школ, 1 специальной (коррекционной) общеобразовательная школы, Центра детско-юношеского туризма, Дворца детского (юношеского) творчества, Эксплуатационнохозяйственной службы учреждений образования, 1 художественной школы, 3 музыкальных школ, 3 школ искусств, 3 детско-юношеских спортивных школ (по греко-римской борьбе, игровых видов спорта и по плаванию), объектов массового спорта, на обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи. 447 406 2015 год 411 Культура 2016 год 2017 год 684 680 854 Образование, физическая культура и спорт 7950 7471 8176 0 2000 млн. рублей 4000 6000 8000 10000
Основные направления расходов, предусмотренные бюджетом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию указов и поручений Президента Российской Федерации Направление расходов 2015 год 2016 год 2017 год Повышение заработной платы «бюджетников» 299, 4 496, 2 566, 6 Ликвидация очереди в детские сады (капремонт, реконструкция, строительство и приобретение зданий детсадов) 1606, 9 525, 7 43, 4 Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 2139, 0 1249, 5 1343, 8 Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 124, 6 39, 1 50, 4
Структура расходов по производственной сфере бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 2015 году 9 794 млн. Строительство и капремонт объектов тепло-, водо- и газоснабжения, 36% Прочие расходы по производственной сфере, 14% Расходы на благоустройство, Капремонт 5% жилищного фонда, 2% 17
Направления и объёмы бюджетных инвестиций городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 2015 году Общий объем инвестиций – 8 701, 1 млн. рублей Национальная экономика и охрана окружающей среды 916, 9 млн. рублей Жилищно-коммунальное хозяйство 5 462, 8 млн. рублей Социально-культурная сфера 2 321, 4 млн. рублей строительство и реконструкция дорог 499, 4 млн. рублей строительство объектов электро, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения 3 261, 3 млн. рублей объекты культуры, спорта и иного назначения 78, 3 млн. рублей строительство дамбы на р. Красносельская 125, 2 млн. рублей реконструкция скверов 62, 5 млн. рублей оборудование зданий для доступа инвалидов 7, 1 млн. рублей рекультивация полигона твердых бытовых отходов 66, 1 млн. рублей строительство нового жилья 1 928, 3 млн. рублей строительство и реконструкция учреждений общего образования 661, 1 млн. рублей комплекс механизированной переработки твердых бытовых отходов 226, 2 млн. рублей приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья 210, 7 млн. рублей строительство, реконструкция и приобретение детских садов 1 574, 9 млн. рублей
Расходы бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в 2015 году Инвестиции в объекты социальной сферы; 24. 3% Всего расходов – 20 886 млн. рублей Прочие инвестиции; 0. 2% Инвестиции на строительство жилья; 23. 7% Инвестиции в объекты капитального строительства – 8 149 млн. Инвестиции в объекты коммунального хозяйства и благоустройства; 45, 7% Инвестиции в объекты дорожного хозяйства; 6. 1%
Основные объекты бюджетных инвестиций городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 2015 году Строительство жилья в с. Дальнее, на ул. Долинской, в 25 мкрн. 1928, 3 млн. рублей Строительство (приобретение) детских садов в 8 мкрн. , в 12 мкрн. в 13 -А мкрн. , в с. Дальнее, в плрн. Хомутово и Новоалександровск 1574, 9 млн. рублей 2 -я очередь строительства гимназии № 3 (корпус дополнительного образования) 333, 3 млн. рублей Строительство объектов электро-, тепло- и водоснабжения 2992, 9 млн. рублей Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов 169, 1 млн. рублей Строительство комплекса по механизированной переработке твердых бытовых отходов 292, 3 млн. рублей Приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда 210, 7 млн. рублей Реконструкция улиц Физкультурная, Лермонтова, 1 -я Октябрьская 433, 8 млн. рублей
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» 9 главных распорядителей бюджетных средств Городская Дума города Южно-Сахалинска Администрация города Южно-Сахалинска Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска Избирательная комиссия городского округа «Город Южно-Сахалинск» Управление по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска
Структура и объёмы расходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» по программному методу на 2015 год РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД (20 886, 2 млн. рублей) 9, 1 % 90, 9 % 27 муниципальных программ (18 980, 4 млн. рублей) Непрограммные мероприятия (1 905, 8 млн. рублей) 6 программ социальной направленности (8 811, 9 млн. рублей) 6 программ развития экономики и финансов (443, 1 млн. рублей) 8 программ развития ЖКХ и транспортной инфраструктуры (9 381, 0 млн. рублей) 2 программы в сфере правопорядка и ГО и ЧС (180, 9 млн. рублей) 5 программ совершенствования системы управления (163, 5 млн. рублей)
Перечень и объемы финансирования муниципальных программ из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 -2017 годы 2015 год № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Наименование программ 2 "Развитие образования. . . " "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом. . . " "Реформирование и развитие системы муниципальной службы в администрации города Южно-Сахалинска" "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера. . . " "Развитие инвестиционного потенциала городского округа …" "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. . . " "Развитие потребительского рынка городского округа …" "Развитие сельского хозяйства. . . " "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства. . . " "Обеспечение общественного правопорядка. . . " "Развитие коммунальной инфраструктуры. . . " "Жилищное хозяйство и благоустройство. . . " "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. . . " "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" "Обеспечение населения качественным жильем. . . " "Социальная поддержка населения. . . " "Развитие физической культуры и спорта. . . " "Повышение эффективности молодежной политики. . . " "Развитие культуры. . . " "Охрана окружающей среды. . . " "Управление муниципальными финансами. . . " "Защита населения и территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуаций. . . " "Совершенствование системы муниципального управления. . . " "Информатизация " "Модернизация автотранспортного хозяйства МКУ "Управление делами Администрации города Южно-Сахалинска" 26 "Совершенствование пространственной организации территории городского округа. . . " 27 "Развитие туризма на территории городского округа. . . " ИТОГО 2016 год 2017 год в том числе: Сумма, тыс. финансовая рублей помощь 4 5 6 7 7 485 051 32 671 6 218 568 0 6 456 653 43 273 5 358 548 0 7 308 565 49 804 6 030 727 0 959 0 1 000 0 403 4 300 6 890 4 813 7 766 2 376 170 12 864 1 478 880 596 660 31 914 178 656 4 315 430 89 358 220 827 71 176 945 103 317 210 417 050 0 0 761 419 0 1 373 618 245 001 10 000 144 588 3 938 201 0 48 803 0 101 329 223 949 0 373 5 600 14 820 5 218 6 986 2 245 134 14 904 308 294 462 181 1 133 418 927 1 704 018 96 541 247 006 71 535 997 047 95 268 487 049 0 0 0 543 100 0 229 500 45 000 0 408 530 1 520 680 0 88 482 0 53 539 70 068 0 895 5 500 11 150 300 5 371 2 349 413 46 134 38 900 626 542 800 201 532 1 947 587 107 410 488 761 73 423 1 138 666 266 119 575 000 0 0 585 000 0 0 47 000 0 197 766 1 576 275 0 305 774 0 99 068 205 100 0 167 990 150 421 192 524 170 238 126 268 94 600 66 301 40 000 0 0 53 448 26 000 0 0 53 191 0 0 0 23 600 0 15 430 0 86 062 0 69 151 0 63 332 0 2 250 18 980 354 0 13 215 897 15 050 14 054 563 0 8 487 685 24 250 15 509 913 0 9 141 310
Ответственный исполнитель Основная цель Департамент образования администрации города Южно. Сахалинска Обеспечение доступности качественного образования путём улучшения условий для содержания детей в детских садах и обучения в школах. Объёмы финансирования 2015 год – 7485, 1 млн. руб. 2016 год – 6456, 7 млн. руб. 2017 год – 7308, 6 млн. руб. Строительство новых школ и детских садов, капитальный ремонт действующих учреждений образования Обеспечение обучающихся и воспитанников качественным, доступным и здоровым питанием. Оздоровление детей в каникулярный период в целях укрепления и сохранения здоровья детей и профилактики правонарушений несовершеннолетних Укрепление системы образования квалифицированными кадрами
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Управление по физической культуре и спорту администрации города Южно. Сахалинска Улучшение условий для занятий населения городского округа физической культурой и спортом. 2015 год – 220, 8 млн. руб. 2016 год – 247, 0 млн. руб. 2017 год – 488, 8 млн. руб. Строительство новых спортивных объектов, капитальный ремонт действующих учреждений физкультуры и спорта Организация проведения массовых спортивных мероприятий с целью максимального привлечения населения городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом Увеличение доли высококвалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Управление культуры администрации города Южно. Сахалинска Наиболее полное удовлетворение растущих культурных потребностей населения городского округа. 2015 год – 945, 1 млн. руб. 2016 год – 997, 1 млн. руб. 2017 год – 1138, 7 млн. руб. Строительство Центральной детской музыкальной школы и культурно-досуговых центров Развитие библиотечного дела Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности (исполнительских искусств, культурно-досугового обслуживания населения, традиционной народной культуры) Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры и искусства
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Администрация города Южно. Сахалинска (Отдел социальных выплат) Улучшение уровня жизни незащищённых слоёв населения городского округа. 2015 год – 89, 4 млн. руб. 2016 год – 96, 5 млн. руб. 2017 год – 107, 4 млн. руб. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам городской инфраструктуры и к спортивным объектам; обустройство парковочных мест для инвалидов Чествование ветеранов Великой Отечественной войны и оказание дополнительных мер социальной поддержки ветеранам, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, участникам трудового фронта, гражданам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда» Оказание дополнительных мер социальной поддержки семьям при рождении одновременно трех и более детей, семьям, имеющим детей, которым назначена пенсия по случаю потери кормильца, и детей, которым назначена пенсия по инвалидности Частичная компенсация стоимости проездного билета на проезд в городском транспорте льготным категориям граждан
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Администрация города Южно-Сахалинска (МБУ «Центр молодёжных инициатив» ) Улучшение уровня самореализации и развития молодёжи городского округа. 2015 год – 71, 2 млн. руб. 2016 год – 71, 5 млн. руб. 2017 год – 73, 4 млн. руб. Организация работы молодёжных клубов Организация проведения молодёжных форумов, конкурсов, семинаров, конференций Организация работы по патриотическому воспитанию молодежи и по пропаганде здорового образа жизни Организация работы молодежных лагерей экологической и патриотической направленности
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Администрация города Южно. Сахалинска (Управление внутренней политики) Сохранение и возрождение населения малочисленных коренных народов Севера в местах традиционного проживания 2015 год – 0, 4 млн. руб. 2016 год – 0, 4 млн. руб. 2017 год – 0, 9 млн. руб. Развитие национального спорта и проведение этнокультурных мероприятий Развитие и модернизация традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных народов Севера Повышение качества жизни и условий проживания коренных народов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности Сохранение и возрождение национально-культурных традиций
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска Повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами 2015 год – 417, 1 млн. руб. 2016 год – 487, 0 млн. руб. 2017 год – 575, 0 млн. руб. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Программно-целевое планирование расходов бюджета городского округа Эффективное управление муниципальным долгом Развитие информационного ресурса «Бюджет для граждан» в целях обеспечения открытости и доступности для граждан информации о составлении и исполнении бюджета городского округа
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент экономического развития) Создание благоприятной административной среды для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику городского округа. 2015 год – 4, 3 млн. руб. 2016 год – 5, 6 млн. руб. 2017 год – 5, 5 млн. руб. Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику городского округа в целях осуществления строительства и реконструкции объектов недвижимого имущества производственного назначения и приобретения основных фондов в целях модернизации производства Формирование мер налогового стимулирования инвестиционной деятельности Продвижение инвестиционного потенциала городского округа Формирование мер финансовой поддержки субъектов инвестиционной деятельности
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент экономического развития) Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа. 2015 год – 6, 9 млн. руб. 2016 год – 14, 8 млн. руб. 2017 год – 11, 2 млн. руб. Оказание имущественной поддержки в виде предоставления в аренду объектов муниципальной недвижимости в соответствии с Перечнем объектов Организация и проведение городского Форума бизнеса, конференций, ежегодных городских конкурсов в сфере малого и среднего предпринимательства Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса Оказание финансовой поддержки в виде возмещения процентных ставок по кредитам и оплаты части затрат на повышение квалификации
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Администрация города Южно -Сахалинска (Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка) Создание условий для повышения качества оказываемых услуг в сфере потребительского рынка в городском округе. 2015 год – 4, 8 млн. руб. 2016 год – 5, 2 млн. руб. 2017 год – 0, 3 млн. руб. Осуществление муниципальной политики по созданию условий для обеспечения доступности и качества оказываемых услуг в сфере потребительского рынка путём развития системы взаимодействия органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами потребительского рынка Обеспечение территориальной доступности объектов потребительского рынка и экономической (ценовой) доступности товаров и услуг для населения Дальнейшее внедрение эффективной защиты установленных законодательством РФ прав потребителей: повышение правовой грамотности и информированности населения и хозяйствующих субъектов городского округа, совершенствование механизма правового регулирования и координации в сфере потребительского рынка
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Администрация города Южно -Сахалинска (Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка) Создание условий для повышения качества оказываемых услуг в сфере потребительского рынка в городском округе. 2015 год – 7, 8 млн. руб. 2016 год – 7, 0 млн. руб. 2017 год – 5, 4 млн. руб. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв Поддержка владельцев личных подсобных хозяйств путём предоставления субсидий на возмещение части затрат по производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям а также - на возмещение затрат по поставке комбикормов и фуражного зерна Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения Создание условий для расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Администрация города Южно. Сахалинска (Управление внутренней политики) Развитие туризма и повышение туристского рейтинга городского округа. 2015 год – 2, 3 млн. руб. 2016 год – 15, 1 млн. руб. 2017 год – 24, 3 млн. руб. Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Обустройство мест для массового отдыха жителей и оборудование экологических троп Создание и развитие молодежных и детских туристских общественных объединений на базе южно-сахалинских образовательных учреждений Проведение грантовых конкурсов туристского направления
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Администрация города Южно. Сахалинска (Управление охраны окружающей среды) Создание благоприятной окружающей среды на территории городского округа. 2015 год – 317, 2 млн. руб. 2016 год – 95, 3 млн. руб. 2017 год – 266, 1 млн. руб. Обеспечение содержания, защиты и охраны зелёных насаждений общего пользования Обустройство площадок для установки мусоросборников Строительство комплекса по механизированной переработке твердых бытовых отходов Рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов
Ответственный исполнитель Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска Основная цель Создание условий для эффективного использования территории городского округа. Объёмы финансирования 2015 год – 86, 1 млн. руб. 2016 год – 69, 2 млн. руб. 2017 год – 63, 3 млн. руб. Формирование архитектурно-художественного облика города, путём придания зелёным ландшафтным зонам индивидуальных черт Вывоз и утилизация самовольно размещённых некапитальных гаражей Создание системы озеленения на территории городского округа Реконструкция скверов и бульваров, расположенных на территории городского округа
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Департамент городского хозяйства администрации города Южно. Сахалинска Создание благоприятных условий жизни и досуга населения городского округа. 2015 год – 596, 7 млн. руб. 2016 год – 462, 2 млн. руб. 2017 год – 626, 5 млн. руб. Проведение капитального ремонта жилищного фонда Приобретение спецтехники для нужд муниципального жилищнокоммунального комплекса Содержание объектов благоустройства и мест захоронений Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Департамент городского хозяйства администрации города Южно. Сахалинска Развитие современной и эффективной транспортной и дорожной инфраструктуры, включая увеличение доли протяжённости дорог, соответствующим нормативным требованиям. 2015 год – 2376, 2 млн. руб. 2016 год – 2245, 1 млн. руб. 2017 год – 2349, 4 млн. руб. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН) Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска Содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качественности жилья 2015 год – 4315, 4 млн. руб. 2016 год – 1704, 0 млн. руб. 2017 год – 1947, 6 млн. руб. Строительство многоквартирных жилых домов для граждан, переселяемых из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Предоставление социальной выплаты гражданам - участникам Программы для строительства жилья в составе ЖСК Обеспечение (строительство, реконструкция) земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского округа
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска Снижение количества аварий на сетях водо-, теплои электро- снабжения и водоотведения. 2015 год – 1478, 9 млн. руб. 2016 год – 308, 3 млн. руб. 2017 год – 38, 9 млн. руб. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (тепло -, электро-. водоснабжение и водоотведение, наружное освещение) для существующей застройки Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (тепло-, электро-. водоснабжение и водоотведение) для существующей застройки Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры (тепло-, электро-. водоснабжение и водоотведение) городского округа
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска Увеличение протяженности газовых сетей и количества газифицированных квартир и населённых пунктов. 2015 год – 178, 7 млн. руб. 2016 год – 418, 9 млн. руб. 2017 год – 201, 5 млн. руб. Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов Проектирование и строительство системы распределительных межпоселковых газопроводов и системы газоснабжения внутри населенных пунктов городского округа «Город Южно-Сахалинск» , подлежащих газификации Оказание единовременной материальной помощи населению, осуществляющему газификацию жилых помещений
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов всеми группами потребителей. 2015 год – 31, 9 млн. руб. 2016 год – 1, 1 млн. руб. 2017 год – 0, 8 млн. руб. Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения Модернизация электрических сетей и подстанций Смена люминесцентных ламп и светильников на светодиодные в офисных помещениях муниципальных учреждений Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетных учреждений
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Администрация города Южно. Сахалинска (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ) Повышение безопасности граждан и защиты населения городского округа. 2015 год – 168, 0 млн. руб. 2016 год – 192, 5 млн. руб. 2017 год – 126, 3 млн. руб. Приобретение и ввод в эксплуатацию специальной пожарной и аварийноспасательной техники Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения в целях обеспечения передачи информации с места ЧС в режиме «онлайн» на территории городского округа Мониторинг, пропаганда и обеспечение безопасности на водных объектах Создание, содержание и использование муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Администрация города Южно-Сахалинска (Управление внутренней политики) Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории городского округа 2015 год – 12, 9 млн. руб. 2016 год – 14, 9 млн. руб. 2017 год – 46, 1 млн. руб. Техническое оснащение объектов социальной сферы городского округа с целью недопущения совершения террористических актов Осуществление антинаркотической пропаганды и формирование негативного общественного мнения к потреблению наркотиков Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка на территории городского округа Установление видеокамер в общественных местах и на улицах городского округа
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент управления муниципальным имуществом) Совершенствование процесса управления муниципальной собственностью, включая оптимизацию состава и структуры муниципального имущества 2015 год – 32, 7 млн. руб. 2016 год – 43, 3 млн. руб. 2017 год – 49, 8 млн. руб. Изъятие земельных участков и объектов недвижимости на территории городского округа , в том числе определение выкупной цены, оплата выкупной стоимости Содержание и охрана имущества казны городского округа Формирование и реализация приватизационных процессов Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества; формирование земельных участков
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Администрация города Южно-Сахалинска (Управление кадровой политики) Обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы администрации города Южно-Сахалинска 2015 год – 1, 0 млн. руб. 2016 год – 1, 0 млн. руб. 2017 год – 1, 0 млн. руб. Формирование кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность системы управления муниципальной службой Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы Повышение квалификации муниципальных служащих Размещение на официальном сайте администрации города материалов и информации по вопросам организации и прохождения муниципальной службы
Ответственный исполнитель Основная цель Объёмы финансирования Администрация города Южно. Сахалинска (Управление внутренней политики) Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления городского округа и взаимодействия органов МСУ города с широкими слоями населения по социально-экономическим сферам жизнедеятельности городского округа 2015 год – 66, 3 млн. руб. 2016 год – 53, 4 млн. руб. 2017 год – 53, 2 млн. руб. Реклама социальных и информационных проектов Проведение общегородских мероприятий Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории городского округа Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержка гражданских и общественных инициатив Развитие международных и межрегиональных связей в городском округе
Ответственный исполнитель Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «Управление делами администрации» ) Основная цель Повышение уровня организации работы органов местного самоуправления путём модернизации автотранспортного хозяйства и комплексного развития гаража МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» Основная цель Повышение качества предоставления муниципальных услуг в электронном виде за счёт использования современных информационно-телекоммуникационных технологий и реализации мероприятий концепции «Электронное правительство» . Объёмы финансирования 2015 год – 23, 6 млн. руб. 2016 год – 15, 4 млн. руб. 2017 год – 0, 0 млн. руб. Объёмы финансирования 2015 год – 40, 0 млн. руб. 2016 год – 26, 0 млн. руб. 2017 год – 0, 0 млн. руб.
Источники размещения информации о бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ Подраздел «Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов» в разделе «Бюджет для граждан» сформирован на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска с целью повышения прозрачности и открытости для граждан бюджетного процесса и бюджета городского округа на 2015 -2017 годы. Основание для формирования «Бюджета для граждан» : - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 13. 06. 2013 «О бюджетной политике в 2014 -2016 годах» ; - постановление администрации города Южно-Сахалинска от 18. 08. 2014 № 1508 «Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» ; Отраслевой (функциональный) орган администрации города Южно-Сахалинска, ответственный за формирование бюджета города на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов в доступной для граждан форме: Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска. адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, каб. 402 телефон приёмной Департамента финансов: 498128 факс: 498462 (автоматический приём) адрес электронной почты: revenue@yuzhno-sakh. ru время работы: понедельник-пятница с 9 -00 до 13 -00 и с 14 -00 до 17 -15.
Скачать презентацию БЮДЖЕТ городского округа Город Южно-Сахалинск на 2015 год
Бюджет для граждан 2015-2017.pptx