Бюджет для граждан ПРОЕКТ БЮДЖЕТА Ковдорского района

Бюджет для граждан ПРОЕКТ БЮДЖЕТА Ковдорского района на 2017 год и на плановый период

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Бюджет (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами) — схема доходов и расходов определённого объекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д. ), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год. Википедия

Доходы бюджета денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти РФ, ее субъектов и органов местн ого самоуправления. Юридический словарь

Расходы бюджета это денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций государственного и местного самоуправления. Википедия

Дефицит и профицит бюджета Сбалансированный бюджет — равенство доходов и расходов бюджета. Дефицит бюджета — это превышение расходов бюджета над его доходами. Профицит бюджета — превышение бюджетных доходов над расходами. Энциклопедия Экономиста

Ковдорский район муниципальное образование Мурманской области с населенными пунктами: город Ковдор, населенные пункты Енский, Риколатва, Куропта, Лейпи и село Ена. Административный центр округа — город Ковдор как населенный пункт основан 1 июня 1953 года, статус города получил 20 сентября 1965 года. День города отмечается ежегодно в первое воскресенье июня. Ковдорский район образован 29 ноября 1979 года.

Бюджет для граждан – это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета, объяснить вам планы и действия органов местного самоуправления во время бюджетного года и показать формы взаимодействия по вопросам расходования финансов

Участие гражданина в бюджетном процессе

Прогноз социально-экономического развития на 2017 -2019 Приоритетные направления развития Ковдорского района в среднесрочной перспективе направлены на создание комфортных жилищных условий в городе и сельских населенных пунктах, развитие человеческого капитала, эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение безопасности населения, а также стимулирование экономического и инвестиционного потенциала муниципального образования Ковдорский район. Основные направления развития муниципального образования Ковдорский район будут связаны с реализацией инвестиционных проектов, что позволит к 2019 году: • стабилизировать положительную динамику промышленного производства; • стабилизировать среднесписочную численность работников организаций (без учета миграционного оттока населения в трудоспособном возрасте); • стабилизировать миграционный отток населения посредством реализации программы поддержки развития малого и среднего предпринимательства.

Функционирование отраслей социальной сферы в среднесрочной перспективе будет направлено на повышение качества образовательных, медицинских, социальных услуг, повышением эффективности жилищно-коммунальной сферы, дальнейшем развитием сферы культуры и спорта. Направления демографических процессов в среднесрочной перспективе сохранится на уровне предшествующих лет, т. е. продолжится сокращение численности населения в результате естественной и миграционной убыли. В 2017 объёмы потребительского рынка будут демонстрировать сдержанную динамику роста на фоне аналогичных темпов роста денежных доходов населения. В прогнозном периоде ожидается восстановление потребительской активности населения, чему поспособствует увеличение денежных доходов населения, замедление темпов инфляции, рост потребительского кредитования банками, а также усиление конкуренции на рынке.

Этапы бюджетного процесса 2. исполнение 3. отчетность1. планирование Формирование бюджета. Одобрение бюджета главой Ковдорского района. Внесение бюджета главой Ковдорского района в Совет депутатов Ковдорского района Рассмотрение Советом депутатов Ковдорского района. Принятие бюджета Советом депутатов Ковдорского района Утверждение бюджета председателем Совета депутатов и главой Ковдорского района Заключение контрактов, договоров, исполнение муниципальных заданий. Оплата коммунальных расходов. Оплата труда и начисления на оплату труда Составление отчетности Формирование решения об исполнении Одобрение решения об исполнении главой Ковдорского района Внесение главой Ковдорского района решения об исполнении в Совет депутатов Ковдорского района Рассмотрение и принятие решения об исполнении Советом депутатов Ковдорского района Утверждение решения об исполнении председателем Совета депутатов Ковдорского района Оплата иных расходов

Планируемые доходы бюджета на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годы 20 17 год 20 18 год 20 19 год 0. 0 010 0 , 0 0 020 0 , 0 0 030 0 , 0 0 040 0 , 0 0 050 0 , 0 0 060 0 , 0 0 070 0 , 0 0 080 0 , 0 0 090 0 , 0 0 0 482 , 3 3 0. 00 45 6, 3 07. 00 42 2 , 797. 0013 1, 407. 00 13 5 , 3 95. 002 49, 95 9. 00 2 5 7, 694. 00 2 67, 75 9. 00 налоговые доход ы неналоговые доход ы безвозмезд ные пост упления из д ругих бюд жетов

Планируемые расходы бюджета на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годы 2015 2016 2017 2018 20190100000200000300000400000500000 6000007000008000009000001000000 503, 760. 47 545, 005. 55 522, 344. 06 463, 064. 21 454, 485. 75347, 450. 01 378, 181. 31 367, 231. 76 374, 459. 24 347, 544. 91 Межбюд жет ные т рансферт ы Мест ный Бюд жет

Дефицит бюджета на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годы 2017 2018 20190100000200000300000400000500000 600000700000800000900000 25, 879. 00 0. 00 млн. рублей

Верхний предел муниципального долга 201720182019 0. 00 50, 000. 00 100, 000. 00 150, 000. 00 200, 000. 00 250, 000. 00 300, 000. 00 350, 000. 00 287, 816. 37287, 816. 37 — это объем муниципального долга, который не может быть превышен при исполнении соответствующего бюджета.

Объем муниципального долга на 2017 – 2019 годы201720182019 0. 00 50, 000. 00 100, 000. 00 150, 000. 00 200, 000. 00 250, 000. 00 196, 733. 00 54, 837. 00 18, 583.

Планируемые расходы по ведомствам 2% 10% 11% 62%8% 1% 5% млн. руб Управлен ие фин ан сов Ад минист рация Управлен ие культ уры Управлен ие образования УЖКХ Управлен ие Енского сельского терр. Округа Комитет по управлению мун. имущест вом

Планируемые расходы по разделам и подразделам Наименование Бюджетные ассигнования на 2017 Бюджетные ассигнования на 2018 Бюджетные ассигнования на 2019 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 117 661 214, 31 115 170 342, 00 117 454 199, 70 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 107 407, 88 3 600 228, 72 4 107 407, 88 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 46 233 782, 60 45 056 965, 51 47 346 872, 70 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2 083 136, 81 1 942 253, 54 2 083 136, 81 Резервные фонды 1 000 000, 00 1 000, 00 Другие общегосударственные вопросы 64 236 887, 02 63 570 894, 23 62 916 782, 31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 169 500, 00 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 169 500, 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 834 000, 00 2 132 657, 47 Органы юстиции 1 524 000, 00 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 10 000, 00 308 657, 47 Обеспечение пожарной безопасности 100 000, 00 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000,

Планируемые расходы по разделам и подразделам Наименование Бюджетные ассигнования на 2017 Бюджетные ассигнования на 2018 Бюджетные ассигнования на 2019 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 30 258 044, 89 32 871 227, 36 33 018 839, 78 Сельское хозяйство и рыболовство 993 370, 00 1 060 697, 50 1 132 669, 00 Транспорт 250 000, 00 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 909 632, 89 31 455 487, 86 31 621 128, 78 Связь и информатика 15 042, 00 Другие вопросы в области национальной экономики 90 000, 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 82 273 406, 05 41 517 822, 03 36 035 669, 09 Жилищное хозяйство 2 866 646, 08 2 323 182, 63 655 262, 54 Коммунальное хозяйство 48 315 401, 43 7 918 514, 36 4 446 854, 90 Благоустройство 17 937 029, 73 18 219 069, 26 17 736 524, 29 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 13 154 328, 81 13 057 055, 78 13 197 027, 36 ОБРАЗОВАНИЕ 512 901 116, 76 504 586 998, 15 497 616 326, 48 Дошкольное образование 192 729 726, 00 190 161 442, 18 188 555 942, 25 Общее образование 209 111 129, 68 206 815 673, 67 208 439 715, 10 Дополнительное образование детей 68 973 307, 40 66 693 006, 44 59 684 754, 28 Молодежная политика 1 718 776, 58 Другие вопросы в области образования 40 368 177, 10 39 198 099, 28 39 217 138,

Планируемые расходы по разделам и подразделам Наименование Бюджетные ассигнования на 2017 Бюджетные ассигнования на 2018 Бюджетные ассигнования на 2019 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 73 085 689, 04 72 540 323, 77 48 863 149, 06 Культура 65 107 791, 59 64 858 866, 32 41 101 691, 61 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 977 897, 45 7 681 457, 45 7 761 457, 45 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 624 000, 00 1 530 720, 00 Другие вопросы в области здравоохранения 1 624 000, 00 1 530 720, 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65 177 005, 03 63 343 632, 03 64 081 335, 03 Пенсионное обеспечение 4 140 361, 03 Социальное обеспечение населения 6 921 544, 00 5 088 171, 00 5 334 574, 00 Охрана семьи и детства 54 105 100, 00 54 596 400, 00 Другие вопросы в области социальной политики 10 000, 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 157 680, 00 1 657 680, 00 Физическая культура 2 157 680, 00 1 657 680, 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 250 440, 00 Периодическая печать и издательства 1 250 440, 00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 183 723, 92 50 770, 76 1 309, 59 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 183 723, 92 50 770, 76 1 309, 59 ИТОГО: 889 575 820, 00 837 523 456, 10 802 030 666,

Планируемые расходы по муниципальным программам Наименование муниципальной программы Бюджетные ассигнования на 2017 Бюджетные ассигнования на 2018 Бюджетные ассигнования на 2019 Осуществление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования Ковдорский район на 2015 -2020 годы 17 663 739, 98 17 500 385, 28 19 841 032, 68 Развитие МФЦ на территории Ковдорского района» на 2016 -2018 годы 5 894 175, 00 5 378 584, 00 0, 00 Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Ковдорском районе» на 2016 -2018 годы 40 000, 00 Стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ковдорский район на 2015 -2019 годы 4 632 627, 00 187 775, 00 196 788, 00 Муниципальное управление и гражданское общество на территории Енского сельского территориального округа» на 2016 -2018 годы 12 392 973, 08 12 225 979, 22 0, 00 Развитие образования» на 2016 — 2020 годы 497 931 548, 08 487 908 125, 62 483 261 554, 30 Развитие культуры и сохранение культурного наследия муниципального образования Ковдорский район на 2015 -2017 годы и до 2020 года 92 767 784, 72 94 116 223, 30 68 154 948, 24 Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в г. Ковдоре. Водовод сырой воды на 2016 -2020 годы 180 414, 77 0, 00 Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Ковдорский район на 2016 -2018 годы 52 633 340, 58 24 067 465, 28 0, 00 Содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования Ковдорский район на 2015 -2019 годы 18 862 779, 73 19 262 146, 76 18 851 573, 29 Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами муниципального образования Ковдорский район на 2015 -2020 годы 12 587 067, 92 12 880 910, 10 13 361 358, 52 Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ковдорский район» на 2015 -2017 годы 545 000,

Планируемые расходы по муниципальным программам Наименование муниципальной программы Бюджетные ассигнования на 2017 Бюджетные ассигнования на 2018 Бюджетные ассигнования на 2019 Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Ковдорский район на 2015 -2020 годы 1 081 000, 00 Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2017 -2019 годы 53 815 844, 00 52 527 471, 00 53 265 174, 00 Поддержка и стимулирование молодёжных инициатив в Ковдорском районе на 2015 -2020 годы 455 773, 00 Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ковдорский район на 2015 -2019 годы 4 311 745, 04 4 321 446, 81 5 198 313, 36 Обеспечение развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковдорский район на 2015 -2020 годы 2 157 680, 00 1 657 680, 00 Осуществление издательской деятельности в муниципальном образовании Ковдорский район в 2016 -2018 годах 1 250 440, 00 Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального образования Ковдорский район на 2016 -2018 годы 1 624 000, 00 1 530 720, 00 Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования Ковдорский район Мурманской области на 2015 -2020 годы 47 433 086, 32 45 181 411, 46 47 798 128, 96 Развитие системы муниципальных закупок на 2015 -2017 годы и на плановый период до 2020 года 3 066 573, 00 3 096 573, 00 2 966 573, 00 Повышение эффективности деятельности муниципального учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Ковдорский район на 2015 -2019 годы 13 171 948, 81 13 074 675, 78 13 214 647, 36 Компенсация разницы в тарифах организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги на территории муниципального образования Ковдорский район на 2017 год 5 000, 00 Безопасная улично-дорожная сеть муниципального образования Ковдорский район» на 2015 -2019 годы 28 909 632, 89 31 155 487, 86 31 321 128,

Планируемые расходы по муниципальным программам Наименование муниципальной программы Бюджетные ассигнования на 2017 Бюджетные ассигнования на 2018 Бюджетные ассигнования на 2019 Содержание объектов жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования Ковдорский район на 2015 -2019 годы 2 866 646, 08 2 323 182, 63 655 262, 54 Непрограммная деятельность 8 300 000, 00 6 300 000, 00 40 749 730, 17 ИТОГО: 889 575 820, 00 837 523 456, 10 802 030 666,

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! Контактная информация: • Тел. /факс (81535)50178 • e-mail: kovfin@kovadm. ru