БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ЗАКОНУ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «ОБ ОКРУЖНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД» от 25. 12. 2015 № 171 -оз 1
Уважаемые жители Ненецкого автономного округа! Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан» , который познакомит вас с основными положениями бюджета Ненецкого автономного округа на 2016 год. Информация в доступной форме знакомит вас с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики НАО, основными характеристиками бюджета НАО. Разработка информационного ресурса «Бюджет для граждан» является одним из важных направлений бюджетной политики, нацеленной на повышение прозрачности, открытости бюджета и бюджетного процесса. 2
Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации означает: ü обязательное опубликование в средствах массовой информации (СМИ) утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении; ü доступность иных сведений о бюджетах; ü Обязательная открытость для общества и СМИ проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет» ; ü Преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года. Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36 3
Основные понятия Администратор доходов бюджета Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющий(ее): - контроль за правильностью исчисления, - полнотой и своевременностью уплаты, - начисление, - учет, - взыскание, - принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ. Администратор источников финансирования дефицита бюджета Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий (ая) право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета. Бюджет муниципального образования 1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. 2. Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий финансовый год, принимаемый высшим законодательным органом местного самоуправления. 4
Основные понятия Бюджет субъекта Российской Федерации 1. Фонд денежных средств субъекта РФ. Бюджет субъекта РФ может быть: - собственно бюджет региона – фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ; - консолидированный – включает в себя бюджет региона и бюджеты муниципальных образований, входящих в состав данного региона. 2. Основной финансовый документ региона на текущий финансовый год, имеющий силу закона. 5
Основные понятия Бюджет муниципального образования 1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. 2. Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий финансовый год, принимаемый высшим законодательным органом местного самоуправления. Бюджет субъекта Российской Федерации 1. Бюджет субъекта РФ может быть: - бюджет региона – фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ; - консолидированный – включает в себя бюджет региона и бюджеты муниципальных образований, входящих в состав данного региона. 2. Основной финансовый документ региона на текущий финансовый год, имеющий силу закона. Бюджет федеральный 1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения государства. 2. Основной финансовый документ страны на текущий финансовый год, имеющий силу закона. 6
Основные понятия Бюджетная классификация Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов. Бюджетная роспись Документ, который составляется и ведется: - ГРБС – в целях исполнения бюджета в части расходов; - Главным администратором источников финансирования дефицита бюджета - в целях исполнения бюджета в части источников финансирования дефицита бюджета. Бюджетная система Российской Федерации Совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов. Бюджетная смета Документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. Бюджетная смета представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов. 7
Бюджетная система Российской Федерации или «бюджет расширенного правительства» (аналитическая категория) = Консолидированный бюджет Российской Федерации + Бюджеты государственных внебюджетных фондов (без «двойного счета» межбюджетных трансфертов) Федеральный бюджет Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации Бюджеты субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты) Консолидированные бюджеты муниципальных районов Бюджеты районов Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации Территориальные фонды обязательного медицинского страхования Бюджеты городских округов Бюджеты поселений 8
Основные характеристики бюджета Расходы Доходы Дефицит (расходы больше доходов) Профицит (доходы больше расходов) При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (привлечение кредитов, изменение остатков средств). При превышении доходов над расходами принимается решение , как их использовать (погашать долг, накапливать остатки, направлять на развитие). 9
Доходы бюджета Налоговые доходы Неналоговые доходы • Налог на доходы физических лиц • Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей • Налоги на совокупный доход • Налог на имущество физических лиц • Земельный налог • Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями • Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной продукции • Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов • Доходы от использование имущества, находящегося в муниципальной собственности • Плата за негативное воздействие на окружающую среду • Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов • Доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов • Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности • Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности • Платежи, взимаемые органами местного самоуправления городских округов за выполнение определенных функций • Штрафы, санкции, возмещение ущерба Безвозмездные поступления • • Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты • Прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц
Основные понятия Бюджетное обязательство Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году. Бюджетные ассигнования Предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. Бюджетные инвестиции Средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию государственного (муниципального) имущества. Бюджетный процесс Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 11
Основные понятия Ведомственная структура расходов бюджета Распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ. Внешний долг Долг, выраженный в иностранной валюте. В объем внешнего долга не включается долг субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, выраженный в иностранной валюте. Внутренний долг Долг, выраженный в валюте РФ (рублях), а также долг субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, выраженный в иностранной валюте. Главный администратор доходов бюджета Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, имеющий(ее) в своем ведении администраторов доходов бюджета. 12
Основные понятия Государственная или муниципальная гарантия Вид долгового обязательства государства (муниципального образования). Предполагает обязанность государства (муниципального образования) уплатить кредитору (бенефициару) определенную денежную сумму за должника (принципала) за счет средств соответствующего бюджета при наступлении гарантийного случая. Государственное (муниципальное) задание Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). Государственные (муниципальные) услуги (работы) Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями. Государственный или муниципальный долг Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами. Дефицит бюджета Превышение расходов бюджета над его доходами. 13
Основные понятия Доходы бюджета Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т. п. ); - безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов. Казенное учреждение Государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. Лимиты бюджетных обязательств Объем прав (в денежном выражении) по принятию и исполнению казенным учреждением бюджетных обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде. Межбюджетные отношения Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса. 14
Основные понятия Доходы бюджета Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т. п. ); - безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов. Межбюджетные трансферты Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету. Муниципальная программа Система мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности. Непрограммные расходы Расходные обязательства, не включенные в государственные программы. 15
Основные понятия Обоснование бюджетных ассигнований Документ, содержащий информацию о бюджетных средствах в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде). Отчетный финансовый год Год, предшествующий текущему финансовому году. Очередной финансовый год Год, следующий за текущим финансовым годом. Плановый период Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. Получатель бюджетных средств (ПБС) Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или находящееся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий(ее) право на исполнение своих функций за счет средств соответствующего бюджета. Профицит бюджета Превышение доходов бюджета над его расходами. 16
Основные понятия Публичные обязательства Обязательства публично-правового образования, вытекающие из нормативных актов (законов, постановлений, распоряжений и др. ), перед населением, организациями, другими публично-правовыми образованиями. Распорядитель бюджетных средств (РБС) Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или казенное учреждение, наделенный(ое) правом распределять полученные средства бюджета между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств. Расходное обязательство Обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому лицу, иному уровню бюджета, международной организации средства из соответствующего бюджета. Расходы бюджета Выплачиваемые из бюджета денежные средства. 17
Основные понятия Сводная бюджетная роспись Документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета. Текущий финансовый год Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Участники бюджетного процесса Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 18
Основные понятия Финансовый орган На федеральном уровне – Министерство финансов Российской Федерации. На уровне субъекта РФ – органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и др. ). На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и др. ). 19
Основные показатели социально-экономического развития Ненецкого автономного округа Показатель 2014 факт 2015 оценка 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз численность населения, тыс. человек 43, 20 43, 55 43, 90 44, 24 44, 5 объем валового регионального 171 446, 86 177 743, 55 188 787, 97 194 169, 0 205 331, 23 продукта, млн. рублей индекс потребительских цен к соответствующему периоду прошлого года, % 107, 80 115, 70 107, 00 106, 5 105, 5 уровень безработицы на конец года, % 2, 46 2, 40 2, 39 2, 38 66 565, 59 68 764, 03 70 015, 51 72 048, 7 73 515, 27 прожиточный минимум, рублей 16 663, 2 18 662, 79 19 718, 35 20 585, 96 21 491, 74 прогноз объемов ввода в действие жилых домов, тыс. кв. метров в общей площади 34, 90 34, 60 42, 50 среднемесячная плата, рублей заработная 43, 6 44, 6 20
Основные характеристики окружного бюджета на 2016 год млн. руб. Доходы - всего, в т. ч. Безвозмездные поступления 15 573, 3 214, 5 Налоговые, неналоговые доходы 15 358, 8 Расходы 18 644, 3 Профицит/Дефицит (+/-) -3 071, 0 % дефицита 20, 0 21
Основные характеристики окружного бюджета млн. руб. 2014 год отчет 2015 год уточненный план План на 2016 год Доходы - всего, в т. ч. 15 085, 6 15 897, 8 15 573, 3 Безвозмездные поступления 2 851, 1 917, 7 214, 5 Налоговые, неналоговые доходы 12 234, 5 14 980, 1 15 358, 8 Расходы – всего 15 583, 7 19 597, 9 18 644, 3 -498, 1 -3 700, 1 -3 071, 0 4, 1 24, 7 20, 0 Показатель Профицит/Дефицит (+/-) % дефицита 22
Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Ненецкого автономного округа на 2016 год Доходы: 16, 981, 876. 0 тыс. руб. Расходы: 15, 573, 254. 9 20, 439, 164. 6 18, 644, 326. 5 2, 346, 744. 0 2, 732, 961. 0 Консолидированный бюджет НАО Окружной бюджет Местные бюджеты Дефицит (-), профицит (+): -386, 217. 0 -3, 457, 288. 6 -3, 071. 6 Консолидированный бюджет НАО Окружной бюджет Местные бюджеты 23
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2016 год тыс. руб. 16 570, 3 17 161, 2 44 257, 3 136 467, 6 - дотации - субсидии - субвенции - иные межбюджетные трансферты 24
Динамика межбюджетных трансфертов из окружного бюджетам муниципальных образований 2, 042. 1 млн. руб. 2, 106. 6 2, 034. 9 822. 8 566. 6 371. 5 153. 2 2014 год городской округ 2015 год муниципальный район 279. 2 80. 8 2016 год городские и сельские поселения 25
Структура доходов окружного бюджета в динамике 2, 851. 1 916. 7 14, 981. 2 214. 5 млн. руб. 15, 358. 8 12, 234. 6 2014 год 2015 год Безвозмездные поступления 2016 год Налоговые, неналоговые доходы 26
Структура налоговых и неналоговых доходов окружного бюджета млн. руб. 372. 4 00. 9 2 4, 480. 0 4, 819. 3 93. 2 50. 0 19. 0 85. 6 5, 331. 6 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ПРОЧИЕ ДОХОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 27
Налоги на прибыль, доходы 4 480 013, 1 тыс. рублей тыс. руб. 1, 334, 379. 8 3, 145, 633. 3 Налог на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц 28
Налоги на имущество 5 331 636, 9 тыс. рублей тыс. руб. 31, 636. 9 5, 300, 000. 0 Налог на имущество организаций Транспортный налог 29
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 819 274, 1 тыс. рублей тыс. руб. 814. 5 4, 818, 459. 6 Доходы от реализации имущества, находящигося в гос. и мун. собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных учреждений) Доходы в виде доли прибыльной продукции госудаства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Харьягинское месторождение" 30
Структура расходов на 2016 год МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ ОБСЛУЖИВАНИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАССОВОЙ НАЦИОНАЛЬНАЯ И СПОРТ ОБРАЗОВАНИЙ ВОПРОСЫБЕЗОПАСНОСТЬ И ДОЛГА ИНФОРМАЦИИ 0. 3% 1. 3% 6. 9% ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА 3. 3% 0. 9% НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0. 0% СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1. 4% 13. 8% НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20. 5% ЗДРАВООХРАНЕНИ Е 10. 2% КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИ Я 3. 6% ОБРАЗОВАНИ Е 26. 4% ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11. 3% ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0. 3% 31
Общегосударственные вопросы тыс. руб. Наименование Общегосударственные вопросы Уточнённый План на 2016 год план на 2015 год 1 484 913, 0 1 280 719, 3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 6 425, 0 6 538, 7 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 153 609, 8 136 931, 6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 250 506, 6 273 268, 4 Судебная система 15 253, 5 26 879, 5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 206 443, 0 148 884, 3 Обеспечение проведения выборов и референдумов 14 053, 5 14 554, 9 Резервные фонды 348 111, 7 24 701, 6 Другие общегосударственные вопросы 490 509, 9 648 960, 3 32
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность тыс. руб. Уточнённый план на 2015 год План на 2016 год 372 385, 5 253 542, 4 153, 071. 5 155, 341. 9 132, 031. 1 87, 282. 9 Уточнённый план на 2015 год 95, 622. 0 План на 2016 год 2, 578. 5 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Обеспечение пожарной безопасности Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 33
Национальная экономика тыс. руб. Наименование Уточнённый План на 2016 год план на 2015 год 4 173 866, 8 3 817 128, 3 Общеэкономические вопросы 227 309, 7 220 345, 8 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 19 263, 0 4 433, 4 Сельское хозяйство и рыболовство 973 653, 9 786 994, 1 Водное хозяйство 9 669, 6 12 819, 5 Лесное хозяйство 4 244, 5 22 255, 6 702 150, 0 322 666, 8 1 433 888, 1 1 630 486, 6 Связь и информатика 307 296, 1 309 831, 2 Другие вопросы в области национальной экономики 496 391, 9 507 295, 3 Национальная экономика Транспорт Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 34
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Уточнённый план на 2015 год План на 2016 год 2 043 089, 5 тыс. руб. 2 100 367, 1 1, 310, 857. 4 1, 005, 941. 5 822, 922. 3 Уточнённый план на 2015 год 630, 655. 7 271, 503. 3 План на 2016 год 101, 576. 4 Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 35
Образование тыс. руб. Уточнённый план на 2015 год План на 2016 год 5 102 801, 9 4 918 589, 0 3, 691, 931. 2 2, 886, 998. 0 Уточнённый план на 2015 год 1, 447, 727. 6 План на 2016 год 654, 402. 0 381, 722. 8 332, 083. 8 Дошкольное образование Общее образование 133, 202. 0 52, 473. 4 241, 543. 9 199, 306. 2 Среднее Молодёжная Другие вопросы в профессиональное политика и области образования образование оздоровление детей 36
Культура, кинематография тыс. руб. Уточнённый план на 2015 год План на 2016 год 797 320, 9 667 058, 5 784, 173. 6 634, 774. 4 Уточнённый план на 2015 год План на 2016 год 13, 147. 3 Культура 32, 284. 1 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 37
Здравоохранение (с учётом расходов ТФОМС) тыс. руб. Уточнённый план на 2015 год План на 2016 год 2 969 073, 3 2 942 407, 8 1, 982, 696. 1 2, 031, 203. 3 Уточнённый план на 2015 год План на 2016 год 371, 639. 3 390, 491. 4 475, 218. 0 365, 349. 0 139, 519. 9 155, 364. 1 Стационарная медицинская помощь Амбулаторная помощь Скорая медицинская помощь Другие вопросы в области здравоохранения * * Основная доля данных расходов – это организация обязательного медицинского страхования (обеспечение оказания бесплатной медицинской помощи) 38
Социальная политика тыс. руб. Уточнённый план на 2015 год План на 2016 год 2 812 808, 9 2 567 565, 0 1, 929, 136. 0 1, 754, 371. 3 Уточнённый план на 2015 год План на 2016 год 456, 232. 9 444, 284. 6 177, 172. 3 127, 845. 9 Пенсионное обеспечение 226, 806. 1 226, 843. 6 23, 461. 6 14, 219. 6 Социальное обслуживание населения Социальное обеспечение населения Охрана семьи и Другие вопросы в детства области социальной политики 39
Физическая культура и спорт тыс. руб. Уточнённый план на 2015 год План на 2016 год 99 623, 8 51 575, 2 83, 217. 1 Уточнённый план на 2015 год 41, 594. 1 План на 2016 год 16, 406. 7 7, 111. 2 0. 0 Массовый спорт Спорт высших достижений 2, 869. 9 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 40
Средства массовой информации тыс. руб. Уточнённый план на 2015 год План на 2016 год 212 564, 5 163 564, 1 130, 640. 5 91, 303. 6 81, 924. 0 72, 260. 5 Уточнённый план на 2015 год План на 2016 год Телевидение и радиовещание Периодическая печать и издательства 41
Доля программных и непрограммных расходов окружного бюджета 2. 0% 2. 3% 44. 3% 98. 0% 97. 3% 55. 7% 2014 год 2015 год НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 2016 год ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 42
Перечень государственных программам Ненецкого автономного округа на 2016 год млн. руб. "Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном. . . 0. 9 "Реализация региональной политики Ненецкого автономного. . . 199. 9 "Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севе. . . 11. 0 "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного. . . 564. 3 "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе" 2, 254. 5 "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа" 1, 945. 1 699. 2 "Развитие культуры и туризма" "Молодёжь Ненецкого автономного округа" 50. 4 3, 978. 4 "Развитие образования в Ненецком автономном округе" "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование. . . 93. 8 "Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком. . . 65. 5 952. 6 "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого. . . 1, 493. 9 "Обеспечение доступным и комфортным жильём и. . . "Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа" "Информационное общество Ненецкого автономного округа" "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного. . . 1, 985. 2 310. 9 105. 9 1, 024. 9 "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков. . . "Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком. . . "Управление имуществом и земельными ресурсами на территор. . . 73. 5 7. 4 "Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном. . . "Управление региональными финансами в Ненецком автономно. . . 223. 6 769. 0 "Обеспечение общественного порядка, противодействие. . . 5. 9 "Развитие государственного управления в Ненецком автономно. . . 1, 336. 5 43
Сведения об основных социально-экономических решениях, предусмотренных законом о бюджете на 2016 год Решение Субсидия частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (тыс. рублей) 2015 год Рост показателя к 2015 году 2016 год 0. 0 3 948. 1 100% Строительство дорог регионального и межмуниципального значения ( за счет средств окружного бюджета) (тыс. рублей) 196 959. 4 808 480. 5 в 4 раза Предоставление новых видов поддержки малому и среднему бизнесу (микрофинансирование, гарантии при получении кредитов ) (тыс. рублей) 0. 0 26 000. 0 100% Начало строительства новых школ в 2016 году (кол-во школ) 0 3 100% Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (тыс. рублей) 176 813. 5 290 115. 7 64% Ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (тыс. рублей) 395 000. 0 516 693. 0 31% 2 20 в 10 раз 0. 0 145 000. 0 100% Индексация социальных мер поддержки граждан согласно ст. 12 закона об окружном бюджете (кол-во выплат) Резервирование в составе утверждённых бюджетных ассигнований, предусмотренных на достижение целевых показателей по уровню заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688. (тыс. рублей) 44
Сведения о крупных особо важных для социальноэкономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» № Наименование объектов 1 Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке км. 103+639 – км. 177+468 в Ненецком автономном округе. IV-й участок км. 162 -497 – км. 177+468 2 Автомобильная дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке км. 103+639 – км. 177+468 в Ненецком автономном округе. III-й участок км. 147+531 – км. 162+497 Дата и номер положи тельног о заключ ения государ ственно й эксперт изы проекто в Год ввода в эксп луата цию КУ НАО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства Ненецкого автономног о округа» 29 -1 -5 -0129 -13 от 26. 07. 2013 КУ НАО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства Ненецкого автономног о округа» 29 -1 -4 -0116 -13 от 24. 12. 2013 Заказчи к Мощность по проектной документации Стоимо сть в ценах соответ ствующ их лет Подлежит выполнению с 01. 2015 до конца строительства Объем финансирования, тыс. руб. , в том числе по годам Км. Из них искусст венные сооруже ния, пог. м. Остаток сметной стоимости в ценах соответству ющих лет (тыс. руб. ) 2015 2016 2017 1554321, 1 14, 97 99 - 516000, 0 171900, 0 866421, 4 2020485, 8 15 108, 4 - 174100, 0 700000, 0 Км. Из них искусст венные сооруже ния, пог. м. Тыс. руб. 2017 14, 97 99 2018 15 108, 4 45
Структура расходов окружного бюджета на 2016 год млн. руб. 1, 053. 7 Содержание органов государственной власти и государственных органов Содержание государственных учреждений 1, 269. 1 2, 290. 8 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6, 381. 3 2, 439. 7 Субсидии юридическим лицам Субсидии (гранты) некоммерческим организациям 2, 218. 6 Соцвыплаты 2, 014. 7 98. 1 878. 3 Бюджетные инвестиции в объекты госсобственности Мероприятия Межбюджетные трансферты (без инвестиций) 46
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности на 2016 год Прочие объекты 5% Образование и культура 22% Дорожная деятельность 34% 11 % Коммунальная и транспортная инфраструктура 8% 18 % 7 % Жилищное строительство 31% 47
Верхний предел государственного внутреннего долга Ненецкого автономного округа на начало и конец финансового года тыс. руб. Кредиты, полученные от кредитных организаций Сумма по состоянию на 01. 2016 г. Сумма по состоянию на 01. 2017 г. 2 000, 0 4 300 000, 0 11 % Государственные гарантии по обязательствам третьих лиц 18 % 7 % Сумма по состоянию на 01. 2016 г. Сумма по состоянию на 01. 2017 г. Не предоставляются 48
Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа Адрес: 166700 п. Искателей, пер. Арктический. Тел. : 8 (81853) 2 -14 -34; 2 -13 -00. Электронная почта: dfei@ogvnao. ru Адрес официального сайта: 11 % http: //dfei. adm-nao. ru Адрес страницы соц. сети «Вконтакте» : http: //vk. com/econnao Адрес страницы соц. сети «Facebook» : 18 % 7 % https: //www. facebook. com/economicsnao 49
Скачать презентацию БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ЗАКОНУ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Бюджет_для_граждан_2016_год.pptx