Бюджет для граждан к Закону Ивановской области от

Зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть полный документ!

Бюджет для граждан к Закону Ивановской области от 07. 2017 № 60 -ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» Иваново 2017

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Территория – 21 437 км 2 В 2016 году 6 городских округов 21 муниципальный район 117 городских и сельских поселений Численность населения на 01. 2016 – 1 029, 8 тыс. человек Городское население – 81% Сельское население – 19%

Уважаемые жители Ивановской области! Представляем Вашему вниманию «Бюджет для граждан к Закону Ивановской области от 07. 2017 № 60 -ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» , сформированный для ознакомления граждан Ивановской области с основными итогами реализации бюджетной политики Ивановской области, показателями исполнения областного бюджета за 2016 год, источниками доходов бюджета, направлениями бюджетных расходов, государственном долге Ивановской области. «Бюджет для граждан» также содержит информацию о государственных программах Ивановской области и общественно значимых проектах, реализованных в Ивановской области в 2016 году. Информация представлена в доступном для понимания формате и включает аналитические таблицы, диаграммы, необходимые для формирования у заинтересованных пользователей представления о бюджете Ивановской области. «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы государственных финансов в Ивановской области. Заместитель Председателя Правительства Ивановской области – директор Департамента финансов Ивановской области Л. В. Яковлева

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ Департаментом финансов Ивановской области в целях повышения открытости и доступности информации о бюджете и бюджетном процессе в Ивановской области, о деятельности Департамента финансов создана официальная страница Департамента финансов в социальной сети «ВКонтакте» в сети Интернет. Официальная страница Департамента «ВКонтакте» нацелена на расширение возможности учёта мнения граждан при формировании бюджетной политики и принятии решений в сфере финансов путем получения обратной связи от граждан, вовлечения заинтересованных граждан в обсуждение бюджетных вопросов, выражения гражданами мнения по финансовой тематике, участия граждан в опросах общественного мнения по бюджетной тематике. Приглашаем присоединиться к странице Департамента финансов «ВКонтакте» , находящейся в сети Интернет по адресу: https: //vk. com/df. ivanovoobl

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ На странице Департамента финансов Ивановской области в социальной сети «Вконтакте» (https: //vk. com/df. ivanovoobl) в период с 17. 01. 2017 по 31. 03. 2017 был проведен опрос на тему: «Какая информация в «бюджете для граждан» Вам наиболее интересна? » . В опросе приняли участие 155 человек. Результаты опроса следующие: расходы на социально-значимые проекты – 32, 9% (51 человек); расходы на государственные программы Ивановской области – 12, 3% (19 человек); расходы на поддержку отдельных групп населения – 10, 3% (16 человек); расходы на поддержку муниципальных образований Ивановской области – 9, 7% (15 человек); основные характеристики бюджета - 9% (14 человек); налоговые и неналоговые доходы - 9% (14 человек); государственный долг Ивановской области - 9% (14 человек); безвозмездные поступления из федерального бюджета – 4, 5% (7 человек); другое – 3, 2% (5 человек). Результаты опроса были учтены при разработке «Бюджета для граждан к закону Ивановской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год»

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ Обсуждение гражданами проекта областного бюджета (проекта закона об исполнении областного бюджета) возможно посредством участия граждан в публичных слушаниях. Публичные слушания в Ивановской области проводятся дважды в год: по проекту областного бюджета и годовому отчету об исполнении областного бюджета. Все граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ивановской области, вправе принимать участие в публичных слушаниях. Информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний размещается Департаментом финансов в средствах массовой информации и в сети Интернет на официальном сайте http: //df. ivanovoobl. ru/ не позднее чем за семь дней до даты их проведения. Организация личного приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления в Департаменте финансов осуществляется руководителем Департамента финансов, а так же по его отдельным поручениям первым заместителем (заместителями) руководителя Департамента финансов. Организация личного приема граждан руководителем Департамента финансов: понедельник — с 16. 00 до 17. 00; среда — с 11. 00 до 12. 00; пятница — с 15. 00 до 16. 00. Личный прием граждан осуществляется по предварительной записи лично либо по телефону – 8 (4932) 30 -89 -73. Также на официальном сайте Департамента финансов работает интернет-приемная, доступная по ссылке http: //df. ivanovoobl. ru/? page_id=344 Информация о графике приема граждан депутатами Ивановской областной Думы доступна по ссылке: http: //www. ivoblduma. ru/feedback/grafik-priema/

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД Основные усилия при реализации бюджетной политики были направлены на сохранение сбалансированности областного бюджета путем повышения доходов и оптимизации бюджетных расходов, взвешенного стратегического планирования, предусматривающего сосредоточение финансовых ресурсов на приоритетных целях и задачах социальноэкономического развития Ивановской области. В течение 2016 года утвержденный законом об областном бюджете на 2016 год дефицит областного бюджета сокращен с 16, 6% до 12, 3% от объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений (с учетом допустимых Бюджетным кодексом Российской Федерации превышений дефицита на сумму остатков неиспользованных средств прошлого года и поступлений, полученных от продажи акций, дефицит областного бюджета сокращен с 15, 0% до 8, 3% от суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений). По итогам исполнения областного бюджета за 2016 год дефицит составил 6, 3% доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. Его уровень самый низкий в Ивановской области за последние 8 лет. В 2016 году было достигнуто большинство целевых показателей, утвержденных государственными программами Ивановской области, планами мероприятий ( «дорожными картами» ) по развитию соответствующих отраслей, в том числе по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы. Обеспечен равный доступ населения к социальным услугам в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта. Развитие получили механизмы, направленные на повышение доступности и качества оказания государственных услуг. Темп роста государственного долга за последние пять лет стал самым низким, впервые преломлена тенденция роста долговой нагрузки. При принятии закона об областном бюджете показатель долговой нагрузки составлял 97, 9%. В результате проведенной работы по оптимизации бюджетных показателей, в том числе по сокращению расходов и досрочному погашению кредитов банков, показатель снижен до 88, 8%.

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ Показатели Достигнутые в Прогноз на 2016 году 2016 год показатели (оценка) 226, 6 ВРП, млрд. руб. Индекс физического объема ВРП, % к предыдущему году в сопоставимых 100, 2 основных ценах Численность постоянного 1030, 94 населения (среднегодовая), тыс. чел. Процент исполнения Динамика к 2015 году 171, 0 75, 5% 107, 7% 100, 1 99, 9% 104, 8% 1026, 50 99, 6% 99, 3% Индекс потребительских цен , декабрь к декабрю предыдущего года, % 112, 3 - 111, 8 106, 0 94, 8% 93, 1% Среднемесячная номинальная заработная плата, руб. 22038, 2 22067, 0 100, 1% 104, 3% Фонд начисленной заработной платы, млрд. руб. 73, 8 71, 6 97, 0% 101, 4% Прибыль прибыльных организаций, млрд. руб. 7, 8 5, 5 70, 5% 57, 3%

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ млн. руб. Показатели Сумма ДОХОДЫ 37 244, 6 Областной бюджет 30 865, 2 Консолидированные бюджеты муниципальных образований: Доходы - всего Доходы без учета межбюджетных трансфертов 16 755, 5 6 379, 4 РАСХОДЫ 38 486, 9 Областной бюджет 32 066, 3 Консолидированные бюджеты муниципальных образований: Расходы - всего Расходы без учета межбюджетных трансфертов ДЕФИЦИТ 16 796, 7 6 420, 6 -1 242, 3

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ млн. руб. Наименование 2016 год (утверждено 148 -ОЗ) 2016 год (исполнено) Процент исполнения Темп роста к 2015 году ДОХОДЫ 30 174, 0 30 865, 2 102, 3% налоговые и неналоговые доходы 18 373, 1 18 957, 6 103, 2% 115, 4% безвозмездные поступления 11 800, 9 11 907, 6 100, 9% 86, 3% РАСХОДЫ 32 427, 8 32 066, 3 97, 9 % 97, 0 % ДЕФИЦИТ -2 253, 8 -1 201, 1 46, 7% 41, 7 % показателя

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2015 - 2016 ГОДАХ млн. руб. 30, 185. 80 33, 068. 90 30, 174. 00 32, 427. 80 35, 000. 00 30, 865. 20 32, 066. 30 30, 000. 00 25, 000. 00 20, 000. 00 15, 000. 00 10, 000. 00 5, 000. 00 -5, 000. 00 2015 год 2016 год (утверждено) ДОХОДЫ РАСХОДЫ -2, 883. 10 2016 год (исполнено) ДЕФИЦИТ -2, 253. 80 -1, 201. 10

ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ДЕФИЦИТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2015 - 2016 ГОДАХ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ В РУБЛЯХ 29, 210. 2 32, 000. 1 29, 394. 9 31 590, 5 30, 068. 3 руб. 31 238, 4 35000 30000 25000 11496, 2 13317, 1 11600, 2 20000 18468, 1 15000 15893, 1 Доходы, в том числе налоговые и неналоговые доходы безвозмездн ые поступления Расходы 17898, 7 10000 5000 0 -2, 789. 9 2015 год -5000 -2, 195. 6 2016 год (утверждено) 2016 год (исполнено) -1, 170. 1 Дефицит

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2015 – 2016 ГОДАХ млн. руб. 2015 год 13, 761. 9 45. 6% 2016 год (исполнено) 11 907, 6 Налоговые доходы 38. 6% 15, 851. 5 52. 5% Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 2016 год (утверждено) 572. 4 1. 9% 11 800, 9 39. 1% 766, 1 2. 5% 760, 1 2. 4% 17 607, 0 58. 4% 18 197, 5 59. 0%

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2015 - 2016 ГОДАХ 35000. 0 30000. 0 млн. руб. 30 185, 8 13761. 9 30 865, 2 30 174, 0 11800. 9 11907. 6 25000. 0 20000. 0 760. 1 Безвозмездные поступления 766. 1 572. 4 15000. 0 10000. 0 15851. 5 17607. 0 18197. 5 5000. 0 2015 год 2016 (утверждено) 2016 (исполнено)

ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ млн. руб. 18, 197. 5 Бюджетные назначения на 2016 год Факт План 17, 607. 0 Исполнение за 2016 год 766, 1 Налоговые доходы 760, 1 Неналоговые доходы

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2013 -2016 ГОДАХ + 15, 4% 2013 2014 2015 18, 957. 6 Факт 16, 424. 0 +0, 8% Факт 16, 291. 2 +3, 7% Факт 15, 704. 1 2016 млн. руб.

ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ Улучшение финансовых результатов организаций различных видов экономической деятельности ФАКТОРЫ Изменение ставок акцизов на подакцизную продукцию и объемов производства подакцизной продукции Изменение нормативов распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации и в бюджет Ивановской области Увеличение налоговой ставки по налогу на имущество организаций в отношении инфраструктурных объектов Повышение собираемости транспортного налога среди физических лиц Поступление прочих неналоговых доходов в виде крупного разового платежа в результате уменьшения номинальной стоимости акций, находящихся в собственности Ивановской области

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В БЮДЖЕТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ № п/п Наименование налогоплательщика 1 Филиал АО «САН Ин. Бев» в г. Иваново 2 ФКУ «Единый расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации» 3 Филиал «Ивановские ПГУ» АО «Интер РАО – электрогенерация» 4 ПАО «Газпром» 5 ПАО «Сбербанк» 6 ОАО «Шуйская водка» 7 ОАО «АК «Транснефть» 8 АО «Полет» Ивановский парашютный завод 9 ООО «ТДЛ Текстиль» 10 АО «Зарубежэнергопроект»

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ЗА 2016 ГОД Налоговые и неналоговые доходы Налог на прибыль организаций 103. 2% 108. 4% НДФЛ 101. 4% Доходы от акцизов 102. 4% УСН 101. 0% Налог на имущество организаций Транспортный налог 98. 5% 126. 0% Прочие налоговые доходы Доходы от использования имущества Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы от оказания платных услуг Доходы от продажи активов Административные платежи и сборы 103. 3% 92. 7% 97. 1% 94. 4% 94. 9% 82. 8%

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ Государственная пошлина 97, 7 млн. руб. Транспортный налог 642, 8 млн. руб. 1, 0% Налог на имущество организаций 2 019, 4 млн. руб. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 654, 4 млн. руб. Прочие налоги 5, 5 млн. руб. 11, 0% 4, 0% 22, 0% 9, 0% Доходы от акцизов 3 621, 3 млн. руб. 20, 0% Налог на прибыль организаций 4 056, 7 млн. руб. 33, 0% Налог на доходы физических лиц 6 099, 7 млн. руб.

ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНЫХ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИХ НАЛОГОВ В 2014 -2016 ГОДАХ млн. руб. -30, 7 5, 964. 8 6, 130. 4 6, 099. 7 , 1 1617 + 4, 056. 7 2, 819. 2 2014 +37, 2 , 1 +106 2, 439. 6 2015 2016 Налог на прибыль организаций 2014 2015 2016 Налог на доходы физических лиц 1, 617. 5 1, 428. 3 2014 2015 1, 465. 5 2016 1, 399. 3 1, 548. 3 2014 2015 1, 654. 4 2016 Акцизы на пиво и Налог, взимаемый в связи с алкогольную продукцию применением упрощенной системы налогообложения

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ АКЦИЗОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В РАЗРЕЗЕ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ В 2016 ГОДУ млн. руб. Акцизы на пиво 1 316. 3 Акцизы на нефтепродукты 2 155. 8 36, 0% 60, 0% 4, 0% Акцизы на алкогольную продукцию 149. 2

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ 45, 364. 6 6% 33, 195. 1 4% Доходы от использования имущества 56, 555. 0 7% 42, 107. 7 6% Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства 302, 985. 3 40% 410, 9 0, 1% 279, 493. 0 37% Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Административные платежи и сборы Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие неналоговые доходы

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2015 - 2016 ГОДАХ 2015 год 905. 6 6. 74% 2016 год (исполнено) 680. 5 481. 7 4% 6% 411. 7 0. 0 3. 1% 0. 00% 2148. 2 18% 2, 058. 0 15. 32% 7820. 7 66% 8, 680. 0 64. 63% 1, 374. 9 10. 24% 753. 5 6% 2016 год (утверждено) Дотации 541. 7 501. 3 4. 6% 4. 3% Субсидии 2145. 6 18. 2% Субвенции Иные межбюджетные трансферты Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 630. 9 5. 4% 7939. 8 67. 5% млн. руб.

ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В 2015 - 2016 ГОДАХ 00. 0 8 680. 0 7939. 8 7820. 7 00. 0 Всего безвозмездных поступлений в бюджет Ивановской области: 2015 год – 13 761, 9 млн. руб. 2016 год (утверждено) – 11 800, 9 млн. руб. 2016 год (исполнено) – 11 907, 6 млн. руб. 00. 0 2 058. 0 00. 0 2145. 6 2148. 2 1 374. 9 630. 9 00. 0 753. 5 905. 6 541. 7 680. 5 411. 7 0. 0 Дотации Субсидии Субвенции 2015 год 2016 (утверждено) Иные межбюджетные трансферты 2016 (исполнено) 501. 3 481. 7 0. 1 0. 0 0. 8 Безвозмездные поступления от государственных негосударственных (муниципальных) организаций 0. 4 0. 3 Прочие безвозмездные поступления млн. руб.

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В 2015 - 2016 ГОДАХ 2015 год исполнено Направление расходов значение, млн. руб. Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематография Здравоохранение Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой информации Обслуживание государственного и муниципального долга Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 036, 8 10, 7 ИТОГО 2016 год утверждено 2016 год исполнено закон об сводная значение, областном % бюджетная % % % млн. руб. бюджете роспись 1 296, 5 3, 14% 1 304, 9 4, 02% 3, 96% 1 252, 7 3, 91% 0, 03% 10, 7 0, 03% 10, 6 0, 03% 266, 1 0, 80% 229, 9 0, 71% 231, 5 0, 71% 231, 1 0, 72% 4 265, 8 1 963, 9 14, 3 6 691, 3 485, 3 5 791, 8 7 090, 2 303 84, 2 12, 90% 5, 94% 0, 04% 20, 23% 1, 47% 17, 51% 21, 44% 0, 92% 0, 25% 3 795, 4 1 585, 8 12, 8 6 459, 1 410, 6 1 679, 8 10 941, 3 97, 2 80, 6 11, 70% 4, 89% 0, 04% 19, 92% 1, 27% 5, 18% 33, 74% 0, 30% 0, 25% 4 023, 8 1 585, 8 12, 8 6 477, 4 416, 1 1 679, 3 11 006, 0 106, 7 80, 6 12, 29% 3 522, 7 4, 84% 1 518, 7 0, 04% 12, 8 19, 78% 6 475, 6 1, 27% 414, 5 5, 13% 1 677, 0 33, 61% 10 953, 0 0, 33% 100, 4 0, 25% 80, 5 10, 99% 4, 74% 0, 04% 20, 19% 1, 29% 5, 23% 34, 16% 0, 31% 0, 25% 1 118, 1 3, 38% 1 718, 7 5, 30% 1 718, 7 5, 25% 1 715, 7 5, 35% 3 947, 4 11, 94% 4 101, 0 12, 65% 4 101, 0 12, 52% 4 101, 0 12, 79% 33 068, 9 100, 0% 32 427, 8 100, 0% 32 746, 8 100, 0% 32 066, 3 100, 0%

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В 2016 ГОДУ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3. 91% 00. 72%. 03% ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 12. 79% 5. 35% 0. 25% 0. 31% 10. 99% 4. 74% 0. 04% ОБРАЗОВАНИЕ 20. 19% КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 34. 16% СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 1. 29% 5. 23%

ОТКЛОНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В 2016 ГОДУ ОТ ЗАПЛАНИРОВАННОГО Направление расходов Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематография Здравоохранение Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой информации Обслуживание государственного и муниципального долга Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ИТОГО Утверждено Отклонение % законом об сводной Исполнено, от СБР, млн. исполнения областном бюджетной млн. руб. к СБР бюджете, росписью, млн. руб. 1 296, 5 1 252, 7 43, 8 96, 6% 1 304, 90 10, 7 10, 6 0, 1 99, 3% 10, 7 229, 9 3 795, 4 1 585, 8 12, 8 6 459, 1 410, 6 1 679, 8 10 941, 3 97, 2 80, 6 231, 5 231, 1 0, 4 99, 8% 4 023, 8 1 585, 8 12, 8 6 477, 4 416, 1 1 679, 3 11 006, 0 106, 7 80, 6 3 522, 7 1 518, 7 12, 8 6 475, 6 414, 5 1 677, 0 10 953, 0 100, 4 80, 5 501, 1 67, 1 0, 0 1, 8 1, 6 2, 3 53, 0 6, 3 0, 1 87, 5% 95, 8% 100, 0% 99, 6% 99, 9% 99, 5% 94, 1% 99, 9% 1 718, 7 1 715, 7 3, 0 99, 8% 4 101, 0 0, 0 100, 0% 32 427, 8 32 746, 8 32 066, 3 680, 5 97, 9%

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2016 ГОД 97. 9% ИТОГО РАСХОДОВ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 100. 0% ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 99. 8% СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 99. 9% 94. 1% ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99. 5% ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99. 9% КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 99. 6% ОБРАЗОВАНИЕ 100. 0% ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100. 0% 95. 8% ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 87, 5% НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 99. 8% НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 99. 3% 96. 6% ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0. 0% 20. 0% 40. 0% 60. 0% 80. 0% 100. 0%

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В 2015 - 2016 ГОДАХ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 100% 3947. 4 90% 1118. 1 303. 0 4101. 0 1718. 7 106. 7 1715. 7 100. 4 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 80% СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7090. 2 70% 11006. 0 10953. 0 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 60% 5791. 8 ОБРАЗОВАНИЕ 50% 485. 3 1679. 3 416. 1 1677. 0 414. 5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 40% 6691. 3 6477. 4 30% 6475. 6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20% 1963. 9 1585. 8 1518. 7 4265. 8 4023. 8 3522. 7 266. 1 1036. 8 231. 5 1296. 5 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 231. 1 1252. 7 10% НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0% 2015 год 2016 год (утверждено) 2016 год (исполнено) млн. руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 634. 1 НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ млн. руб. Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области 86. 7 Развитие туризма в Ивановской области Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами 119. 9 0. 3 Совешенствование институтов гос. управления и местного самоуправления Ивановской области 1 339. 0 Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области 5 829. 8 40. 1 Развитие лесного хозяйства Ивановской области 200. 6 Развитие с/х и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия Ивановской области 478. 6 Развитие транспортной системы Ивановской области 2 189. 8 Информационное общество Ивановской области 157. 5 Экономической развитие и инновационная экономика Ивановской области 165. 4 Охрана окружающей среды Ивановской области Расходы в рамках государственных программ Ивановской области составили 31 432, 2 млн. руб. или 98, 0% общего объема расходов областного бюджета 12. 8 203. 5 Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ивановской области 403. 9 Культура Ивановской области Содействие занятости насления Ивановской области 494. 3 Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ населения Ивановской области 1 633. 8 6 490. 3 Социальная поддержка граждан в Ивановской области Развитие образование Ивановской области 6 014. 4 Развитие здравоохранения Ивановской области 5 571. 5 0. 0

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ЗА 2016 ГОД Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области Развитие туризма в Ивановской области Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами Совешенствование институтов гос. управления и местного самоуправления Ивановской области Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области 93, 6% 86, 5% 70, 4% 99. 3% 99. 6% 97. 4% Развитие лесного хозяйства Ивановской области 99. 8% Развитие с/х и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия Ивановской области 99. 7% Развитие транспортной системы Ивановской области Информационное общество Ивановской области Экономической развитие и инновационная экономика Ивановской области 82, 5% 99. 8% 93, 1% Охрана окружающей среды Ивановской области 99. 6% Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ивановской области 99. 9% Культура Ивановской области Содействие занятости насления Ивановской области Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ населения Ивановской области Социальная поддержка граждан в Ивановской области 100. 0% 99. 9% 96, 0% 99. 2% Развитие образование Ивановской области 100. 0% Развитие здравоохранения Ивановской области 100. 0%

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ В 2016 ГОДУ Новое качество жизни • • • Развитие здравоохранения Ивановской области Развитие образования Ивановской области Социальная поддержка граждан в Ивановской области Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Ивановской области Содействие занятости населения Ивановской области Культура Ивановской области Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ивановской области Охрана окружающей среды Ивановской области Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области Развитие туризма в Ивановской области Инновационное развитие и модернизация экономики • • Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области Информационное общество Ивановской области Развитие транспортной системы Ивановской области Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области • Развитие лесного хозяйства Ивановской области • Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области • Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области Государственное управление • Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области • Совершенствование институтов государственного управления и местного самоуправления Ивановской области • Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами

ОТКЛОНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ В 2016 ГОДУ ОТ ЗАПЛАНИРОВАННОГО Направление расходов Новое качество жизни Развитие здравоохранения Ивановской области Развитие образования Ивановской области Социальная поддержка граждан в Ивановской области Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Ивановской области Содействие занятости населения Ивановской области Культура Ивановской области Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ивановской области Охрана окружающей среды Ивановской области Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области Развитие туризма в Ивановской области Инновационное развитие и модернизация экономики Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области Информационное общество Ивановской области Развитие транспортной системы Ивановской области Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области Развитие лесного хозяйства Ивановской области Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области Государственное управление Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области Совершенствование институтов государственного управления и местного самоуправления Ивановской области Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами ИТОГО Утверждено Отклонение % законом об сводной Исполнено, областном бюджетной от СБР, млн. исполнен млн. руб. ия к СБР бюджете, росписью, млн. руб. 21 072, 7 21 180, 5 21 031, 1 -149, 4 99, 3 5 573, 7 6 016, 6 6 542, 4 1 701, 0 5 571, 5 6 014, 4 6 490, 3 1 633, 8 -2, 3 -2, 2 -52, 1 -67, 2 494, 9 404, 1 203, 7 494, 3 403, 9 203, 5 -0, 2 -0, 3 12, 9 83, 2 138, 6 12, 9 92, 6 138, 6 12, 8 86, 7 119, 9 -0, 1 -6, 0 -18, 7 99, 9% 99, 6% 93, 6% 86, 5% 3 502, 8 3 711, 1 3 232, 0 -479, 1 87, 1 86, 5 157, 9 2 536, 2 177, 7 157, 9 2 653, 3 480, 0 165, 4 157, 5 2 189, 8 478, 6 -12, 2 -0, 4 -463, 5 -1, 5 93, 1% 99, 8% 82, 5% 201, 0 41, 2 200, 6 40, 1 -0, 4 -1, 1 99, 7% 99, 8% 97, 4% 7 199, 9 7 201, 2 7 169, 1 -32, 1 99, 6 5 852, 1 5 829, 8 -22, 3 1 347, 4 1 348, 7 1 339, 0 -9, 7 5 574, 2 6 015, 9 6 491, 1 1 701, 0 448, 4 403, 7 203, 7 480, 0 99, 9% 99, 2% 96, 1% 99, 9% 99, 6% 0, 4 0, 3 -0, 1 99, 3% 70, 4% 31 775, 4 32 092, 8 31 432, 2 -660, 6 97, 9%

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ В 2015 – 2016 ГОДАХ млн. руб. 2016 год 2015 год (исполнено) 6, 330. 7 7 169. 1 3, 731. 3 22, 603. 0 3 232. 0 2016 год (утверждено) 7 201. 2 3 711. 1 21 180. 5 Новое качество жизни Инновационное развитие и модернизация экономики Государственное управление 21 031. 1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ НА ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНИЯ «НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» 7000. 0 6490. 3 Развитие здравоохранения Ивановской области 6014. 4 6000. 0 5571, 5 Развитие образования Ивановской области 5000. 0 Социальная поддержка граждан в Ивановской области Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области Содействие занятости населения Ивановской области 4000. 0 3000. 0 Культура Ивановской области 2000. 0 Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ивановской области 1633. 8 Охрана окружающей среды Ивановской области 1000. 0 494. 3 403. 9 203. 5 12. 886. 7 119. 9 0. 0 Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области млн. руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ (млн. руб. ) Всего: 14121, 7 14044, 4 486, 0 8 548, 0 8473. 0 средства федерального бюджета средства фонда обязательного медицинского страхования Цель программы • Обеспечение доступности и высокого качества медицинской помощи, соответствия объемов и видов медицинских услуг уровню заболеваемости и потребностям населения Ивановской области, передовым достижениям медицинской науки. • Сохранение и укрепление физического, психического здоровья и активного Результаты каждого человека реализации программы в 2016 году долголетия 5087, 6 2016 год исполнено 5087, 7 2016 год утверждено 483. 9 Сроки реализации программы 2014 -2020 годы Расходы в расчете на одного жителя: утверждено – 13 757, 05 руб. , исполнено – 13 681, 86 руб. • Смертность населения: план – 15, 1, факт - 16, 0 человек на 1000 человек населения; • Младенческая смертность: план - 5, 9, факт - 5, 9 случаев на 100 тыс. родившихся живыми; • Смертность от болезней системы кровообращения: план – 640, 0, факт - 592, 83 человек на 100 тыс. населения; • Смертность от туберкулеза: план – 6, 4, факт - 3, 1 человек на 100 тыс. населения; • Ожидаемая продолжительность жизни при рождении : план – 72, 0, факт - 70, 62 лет; Количество учреждений здравоохранения факт - 36, 4 врачей на 10 тыс. • Обеспеченность населения врачами: план – 43, 9, Ивановской области, участвующих в человек населения; реализации государственной программы в 2016 году – 49 • в том числе 28 больниц, 2 поликлиники, дом ребенка, госпиталь ветеранов войн, 5 диспансеров, 2 родильных дома, станция скорой медицинской помощи, центр медицинской реабилитации, станция переливания крови, центр по профилактике

Основные социально-значимые направления в здравоохранении, финансируемые из областного бюджета в 2016 году оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, в том числе при социально-значимых заболеваниях: утверждено – 1 247, 3 млн. руб. , исполнено – 1 245, 2 млн. руб. осуществление бесперебойного и полного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, включая обеспечение доноров, безвозмездно сдавших кровь и (или) ее компоненты, бесплатным питанием: утверждено – 110, 8 млн. руб. , исполнено – 110, 8 млн. руб. предоставление мер социальной поддержки в сфере здравоохранения: утверждено – 79, 6 млн. руб. , исполнено – 79, 5 млн. руб. уплата в полном объеме страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения: утверждено – 3 894, 5 млн. руб. , исполнено – 3 894, 5 млн. руб. оказание паллиативной медицинской помощи населению Ивановской области: утверждено – 50, 5 млн. руб. , исполнено – 50, 5 млн. руб. выхаживание и содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с рождения и до достижения ими возраста 4 х лет включительно: утверждено – 49 млн. руб. , исполнено – 49, 0 млн. руб. мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин, проведение неонатального скрининга: утверждено - 9, 0 млн. руб. , исполнено – 9, 0 млн. руб.

Меры социальной поддержки отдельных групп населения Ивановской области, предоставляемые в рамках государственной программы Ивановской области «Развитие здравоохранения Ивановской области» в 2016 годукомпенсация стоимости дети первых трех лет жизни, страдающие болезнями мочеполовой системы, болезнями органов пищеварения, бронхиальной астмой, болезнями органов дыхания, болезнями нервной системы обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами согласно перечню, утвержденному Правительством Ивановской области лица, больные сахарным диабетом, обеспечиваются сахаропонижающими препаратами, средствами индивидуального контроля, средствами введения (шприц-ручки, шприцы инсулиновые и иглы к ним) Утверждено – 2, 4 млн. руб. , 65, 1 млн. руб. , исполнено - исполнено 2, 4 млн. руб. 65, 1 тыс. руб. Численность получателей поддержки план – 12 152 чел. , факт - 14 300 чел. Численность получателей поддержки дети с рождения до 18 лет, страдающие фенилкетонурией, галактоземией, состоящие на диспансерном учете, и не являющиеся детьмиинвалидами, обеспечиваются лечебным питанием (заместительной терапией) Утверждено – 10, 1 млн. руб. , исполнено – 10, 1 млн. руб. Численность получателей поддержки план – 37 чел. , факт – 32 чел. компенсация затрат по проезду к месту получения процедуры диализа на аппарате «искусственная почка» и обратно больным с хронической почечной недостаточностью Утверждено – 1, 0 млн. руб. , исполнено – 1, 0 млн. руб. обеспечение лиц, состоящих на диспансерном учете в ОБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер имени М. Б. Стоюнина» , ежемесячным продуктовым набором Утверждено – 0, 1 млн. руб. , исполнено – 0, 1 млн. руб. проезда до места обследования (консультации) или лечения (туда и обратно) на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси) пригородного и междугородного сообщения, на железнодорожном транспорте (в общем, плацкартном вагоне пассажирского поезда) лицам, направленным на обязательное обследование (консультацию) или лечение специалистами противотуберкулезной службы Утверждено – 0, 8 млн. руб. , исполнено – 0, 8 млн. руб. Численность получателей

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» Расходы на образование, млн. руб. 2016 (утв. ) 2016 (исп. ) Дошкольное образование • 1 501, 0 1 500, 9 Общее образование • 3 252, 0 3 251, 2 Среднее профессиональное образование • 1 058, 1 1 057, 8 Реализация государственной молодежной политики • 12, 7 Прочие мероприятия в сфере образования • 192, 8 191, 8 Всего расходов по программе • 6 016, 6 6 014, 4 в том числе за счет средств федерального бюджета • 24, 1 Расходы на образование в расчете на одного жителя по итогам реализации программы составили Утверждено – 5 861, 22 руб. , Исполнено – 5 859, 13 руб. Сроки реализации программы 2014 -2019 годы Цель программы • Обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики Результаты программы в 2016 году • Охват детей в возрасте 3 -7 лет дошкольным образованием: плановый показатель - 86, 5 %, фактически исполнено – 86, 5 % • Удельный вес выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности: плановый показатель - 58, 4 %, фактически исполнено – 58, 4 % • Охват молодежи в возрасте от 14 до 28 лет проводимыми региональными и межмуниципальными мероприятиями по работе с молодежью: плановый показатель - 21, 7 %, фактически исполнено – 21, 7 % • Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием в общей численности населения Ивановской области в возрасте 5 – 18 лет: плановый показатель - 73 %, фактически исполнено – 73 %

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 2016 год (утверждено), млн. руб. 2016 год (исполнено), млн. руб. В сфере дошкольного образования Предоставление бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных организациях Оплата присмотра и ухода за детьмиинвалидами и детьми, нуждающимися в длительном лечении 1 424, 5 61, 8 В сфере общего образования Предоставление бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях Возмещение затрат частных общеобразовательных организаций при предоставлении дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования Дополнительное образование детей, поддержка одаренных детей 3 072, 6 3 072, 3 23, 4 23, 0 98, 4

продолжение 2016 год (утверждено), млн. руб. 2016 год (исполнено), млн. руб. В сфере профессионального образования Подготовка студентов по рабочим профессиям и специальностям специалистов 801, 9 Модернизация учебно-производственной базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями экономики 1, 3 Выплата академической и социальной стипендии студентам 68, 6 3, 4 В сфере молодежной политики Организация региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с молодежью Прочие мероприятия в сфере образования Организация и проведение единого государственного экзамена 9, 6 Повышение квалификации и аттестации педагогических работников 9, 1 Оказание психолого-педагогической и медикосоциальной помощи детям 3, 1 Компенсация части родительской платы, внесенной родителями за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации 102, 2 Выплата денежной компенсации детям-сиротам на приобретение одежды, обуви и других предметов первой необходимости при выпуске из учреждений профессионального образования 10, 1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» Сроки реализации программы Общий объем расходов по программе 2014 – 2019 годы Цель программы Утверждено - 6 542, 4 млн. руб. Исполнено - 6 490, 3 млн. руб. в том числе: млн. руб. • Обеспечение предоставления социальных гарантий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, обеспечение социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми Результаты реализации программы 1 512. 7 1 492. 4 Федеральный бюджет 5 029. 7 2016 год (план) 4 997. 9 Областной бюджет 2016 год (факт) Расходы на социальную поддержку граждан в расчете на одного жителя составили: В 2016 году – 6 373, 5 рублей - утверждено В 2016 году – 6 322, 8 рублей - исполнено 2016 год Утверждено 2016 год Исполнено Стационарное социальное обслуживание предоставлено 3, 7 тыс. чел Социальное обслуживание на дому 8, 9 тыс. чел. 9, 0 тыс. чел. Предоставлены ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежегодная денежная выплата на оплату топлива Получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 226, 4 тыс. чел. 224, 2 тыс. чел. 45, 0 тыс. сем. 43, 5 тыс. сем. Получили ежемесячную денежную выплату ветераны труда и приравненные к ним граждане, ветераны труда Ивановской области, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 120, 5 тыс. чел. 121, 0 тыс. чел. 6, 1 тыс. чел. 6, 7 тыс. чел. Представлена адресная социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Результаты реализации программы (продолжение) • Льготное транспортное обслуживание обеспечено в отношении 26 млн. поездок граждан, отнесенных к льготным категориям • Отдых и оздоровление в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия и загородных оздоровительных лагерях предоставлены в 2016 году – 13, 9 тысячам детей • Доля детей, у которых отмечен выраженный оздоровительный эффект, составил в 2016 году 94, 2 % • Оздоровительный отдых предоставлен детям, находящихся в трудной жизненной ситуации от общего числа детей в 2016 году – 58, 4 % • Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры достигла 45 % в общем количестве учреждений здравоохранения, 42, 5% в общем количестве учреждений социальной защиты • Численность воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась в 2016 году на 2 % Количество областных государственных учреждений Ивановской области, участвовавших в реализации программы – 49; Количество территориальных органов социальной защиты населения Ивановской области, участвовавших в реализации программы – 21. • в том числе 9 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, центр психологопедагогической помощи семье и детям, 12 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 21 территориальный орган социальной защиты населения, 22 центра социального обслуживания населения, 3 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних

Меры социальной поддержки граждан 2016 год Ежемесячные компенсационные выплаты на оплату жилого помещения, отопления и освещения, а также приобретение топлива при отсутствии центрального отопления, отдельным категориям работников учреждений социальной сферы Социальная поддержка граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг план– 2657, 0 млн. руб. факт– 2640, 4 млн. руб. - 1 446, 6 руб. в месяц на 1 получателя Ежемесячные денежные выплаты на частичное возмещение расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения, а также приобретения топлива при отсутствии центрального отопления, отдельным категориям работников социальной сферы, а также пенсионерам из их числа 567, 0 руб. Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежегодную денежную выплату на оплату топлива Льготами воспользовались 9 449, 0 руб. на чел. в год 224, 2 тыс. чел. 43, 5 тыс. семей 2016 год Ежемесячные денежные выплаты Социальная поддержка ветеранов труда и приравненных к ним граждан, ветеранов труда Ивановской области, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий план– 425, 0 млн. руб. факт– 425, 0 млн. руб. Ветеранам труда, ветеранам труда Ивановской области 369, 0 руб. Труженикам тыла 540, 0 руб. Реабилитированным лицам 576, 0 руб. Лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 467, 0 руб. Изготовление и ремонт зубных протезов оплачены в размере 15, 6 тыс. руб. на 1 чел.

Меры социальной поддержки граждан (продолжение) Пособия и компенсации, связанные с материнством и детством в 2016 году план – 1 032, 8 млн. руб. факт – 1 030, 9 млн. руб. Ежемесячное пособие на ребенка с 01. 2016 – 236, 0 руб. Выплата регионального материнского (семейного) капитала 53, 0 тыс. руб. Единовременная денежная выплата на питание беременным женщинам 424, 8 руб. Ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и последующего детей 9 181, 00 руб. Ежемесячная денежная выплата на питание кормящим матерям 70, 8 руб. Закупка молочного питания для детей в возрасте до трех лет, не посещающих детские учреждения 28, 6 млн. руб. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 10 528, 24 руб. Единовременное пособие беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 24 565, 89 руб. Организация отдыха и оздоровления детей в 2016 году План – 223, 47 млн. руб. (в т. ч. за счет средств федерального бюджета – 16, 6 млн. руб. ) Факт – 223, 44 млн. руб. (в т. ч. за счет средств федерального бюджета – 16, 6 млн. руб. ). В санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия и загородных оздоровительных лагерях детей в отдохнуло 13, 9 в возрасте от 6 до 15 лет включительно, по программам профильных смен – до 17 лет включительно. Стоимость путевки составляла в 2016 году от 12, 5 до 17, 0 тыс. руб. Двухразовым питанием в лагерях дневного пребывания было обеспечено 1, 3 тыс. детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации при установленной стоимости питания 110 руб. в день.

Меры социальной поддержки граждан (продолжение) Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2016 году план – 354, 8 млн. руб. , факт – 352, 6 млн. руб. • • • Предоставление по договорам найма специализированных жилых помещений Проездной документ на бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (кроме такси) Бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 15 512, 65 руб. Выплата опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью в размере 5 411 руб. в месяц осуществлялась на 2098, 0 детей • Вознаграждение получили 634 приемных родителя и 1 патронатный воспитатель, размер выплаты составил с 01. 2016 в сумме 6 204 руб. , с 01. 07. 2016 в сумме 7 500 руб. в месяц • Выплаты на содержание ребенка, переданного на патронат– 5 881 руб. месяц Иные меры социальной поддержки граждан в 2016 году план – 382, 3 млн. руб. , факт – 377, 8 млн. руб. • Единовременное пособие или возмещение стоимости услуг по погребению умерших, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, в случае рождения мертвого ребенка по истечение 154 дней беременности – 5 277, 28 руб. • Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» – 12 373 руб. • Единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений – 10, 0 тыс. руб. в год, - 1, 2 тыс. руб. в месяц • Обеспечены протезно-ортопедическими изделиями 800 граждан, не имеющих инвалидности, нуждающихся в них по медицинским показаниям. Средняя стоимость изделий на 1 получателя составила 4, 3 тыс. руб. • Новогодними подарками в 2016 году обеспечено 11, 0 тыс. детей отличившихся в учебе, спорте, творчестве – участников новогодних губернаторских праздников, и детей, нуждающихся в особой заботе государства. Стоимость подарка составила 205 руб. • Предоставление льготного проезда на общественном транспорте в рамках реализации проекта «Социальная карта жителя Ивановской области» – 202 709, 4 тыс. руб.

Государственная программа Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ – 2014 -2020 ГОДЫ Обеспечение жильем молодых Переселение граждан из семей аварийного жилищного Стимулирование развития фонда на территории жилищного строительства Ивановской области Реализация мероприятий по обеспечению населения Ивановской области теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением Развитие газификации Ивановской области Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Результаты реализации программы 2016 план 2016 факт 175, 0 176, 7 Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (чел. ) 184 190 Уровень газификации природным газом городов и сельских поселений Ивановской области (%) 77, 5 76, 8 Наименования показателя Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. м. )

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ В 2016 ГОДУ – 1 633, 8 млн. руб. (в том числе: средства федерального бюджета – 204, 8 млн. руб. , средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 606, 2 млн. руб. ) Реализация мероприятий по обеспечению населения Ивановской области теплоснабжением, Переселение граждан из водоснабжением и аварийного жилищного фонда водоотведением на территории Ивановской области Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 565. 0 564. 7 828. 9 764. 1 198. 1 197. 6 Обеспечение жильем молодых семей 16. 7 Развитие газификации Ивановской области 37. 6 37. 5 Развитие жилищнокоммунальной сферы 10. 0 Стимулирование развития жилищного строительства 30. 8 Прочие план 13. 9 факт 12. 4 1. 0 201. 0 401. 0 601. 0 801. 0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» Общий объем бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию программы (млн. руб. ) утверждено – 494, 9 исполнено – 494, 3 80% 60% 40% 20% 175. 1 100% 319. 2 494, 3 федеральный бюджет областной бюджет 0% Достигнутые результаты реализации программы 2016 год (план) 2016 год (факт) Уровень регистрируемой безработицы, в % от численности экономически активного населения (в среднем за год) 1, 4 1, 3 Уровень безработицы по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости (в среднем за год) 6, 0 5, 6 1, 1 1, 2 Наименование показателя Реализацию государственной программы осуществляют - Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции - 15 областных государственных казенных учреждений центров занятости населения Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственной службе занятости, в расчете на одну заявленную вакансию (в среднем за год)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КУЛЬТУРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» Сроки реализации программы 20142018 годы Цели программы • Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям • Сохранение культурного и исторического наследия Ивановской области • Развитие творческого потенциала жителей Ивановской области Всего расходов по программе в 2016 году : утверждено – 461, 1 млн. руб. исполнено - 456, 8 млн. руб. Результаты реализации программы в 2016 году • Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов фонда музеев: утверждено - 11, 5%, исполнено – 11, 5% • Средства областного бюджета – из них • утверждено – 399, 3 млн. руб. • исполнено - 399, 1 млн. руб. • Средства федерального бюджета • утверждено - 4, 8 млн. руб. • исполнено - 4, 8 млн. руб. • Внебюджетные средства – • утверждено - 57, 0 млн. руб. • исполнено – 52, 9 млн. руб. Расходы в расчете на одного жителя составили 445, 0 рублей. • Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Ивановской области, к 2012 году: утверждено - 16 %, исполнено – 16 % • Количество проведенных концертов и концертных программ: утверждено – 262, исполнено - 265 концертов и программ • Количество проведенных спектаклей и иных зрелищных программ: утверждено – 1050, исполнено - 1050 спектаклей и программ • Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия на территории Ивановской области: утверждено – 33, 59%, исполнено - 51, 1 % • Количество виртуальных выставок, созданных при поддержке областного бюджета: утверждено – 12, исполнено - 12 выставок • Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ивановской области увеличено: утверждено - на 1, 1 %, исполнено – на 1, 1% • Доля объектов культурного наследия, внесенных в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации в общем количестве объектов культурного наследия на территории Ивановской области: утверждено – 46, 0 %, исполнено - 50, 2 % • Число зарегистрированных пользователей областных государственных библиотечных учреждений: утверждено – 40, 0, исполнено - 41, 51 тыс. человек Областные учреждения культуры Ивановской области, участвующие в реализации государственной программы • Библиотек – 3, музеев - 8 , театров – 4, Ивановская филармония, Ивановский театральный комплекс, координационно-методический центр культуры и творчества

. Из 1682 объектов культурного наследия 183 – памятники истории и культуры федерального значения, 305 регионального, 97 муниципального Количество посетителей фестивалей, конкурсов, проектов составило 140, 0 тыс. человек, театральных фестивалей – 6, 5 тыс. человек Объем музейных фондов музеев Ивановской области составляет 963 191 ед. хранения. В 2016 году музеи посетили 352, 4 тыс. человек. Театральные спектакли посмотрели в 2016 году 220, 2 тыс. человек Традиционными стали фестивали: «Дни российской культуры» , фестиваль камерной музыки, «Театральные встречи в провинции» , «Муравейник» , «Зеркало» и др. Объем библиотечных фондов составляет 3125, 2 тыс. единиц. Пользователями областных государственных библиотек в 2016 году являлись 41, 51 тыс. человек.

Государственная программа Ивановской области «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ивановской области» Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2016 году утверждено – 203, 7 млн. руб. исполнено - 203, 5 млн. руб. Подпрограммы государственной программы Гражданская защита населения Пожарная безопасность утверждено - 80, 4 млн. руб. исполнено – 80, 4 млн. руб. утверждено – 101, 8 млн. руб. исполнено – 101, 8 млн. руб. Развитие Системы-112 утверждено – 0, 1 млн. руб. исполнено – 0, 1 млн. руб. Борьба с преступностью и Обеспечение безопасности граждан утверждено – 21, 4 млн. руб. исполнено – 21, 2 млн. руб. Результаты реализации программы Наименование показателя Ед. измер. 2016 год план факт Среднее время прибытия спасательной группы для проведения аварийно-спасательных, эвакуационных, поисково-спасательных работ на место происшествия минут 70 70 Среднее время ожидания прибытия подразделений противопожарной службы с момента ее вызова минут 6, 3 Среднее время локализации пожара минут 6, 8 Количество лиц, погибших в результате ДТП человек 177 106

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (сроки реализации программы – 2014 -2020 годы) Цели программы Объем бюджетных ассигнований 12, 9 млн. руб. 12, 8 млн. руб. 14 12 10 8. 4 8, 3 8 6 4 2 4. 5 0 2016 год план 4. 5 федеральный бюджет областной 2016 год исполнение бюджет - сохранение текущего уровня экологической безопасности; - создание комплексной системы управления отходами на территории Ивановской области; - обеспечение сохранения видового разнообразия, воспроизводства и рационального использования биологических ресурсов Достигнутые результаты в 2016 году – Проведено 38 лабораторных исследований компонентов окружающей среды, направленных на осуществление текущего мониторинга состояния атмосферного воздуха, водных объектов, почв, загрязненных территорий Ивановской области; – завершен весь комплекс работ по установлению границ и подготовке документов для внесения сведений об особо охраняемых природных территориях регионального значения в государственный кадастр недвижимости в отношении 7 особо охраняемых природных территорий регионального значения; – обеспечено функционирование одного стационарного поста-лаборатории наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» Сроки реализации программы 2016 -2018 годы Цели программы Всего расходов по программе: утверждено - 92, 6 млн. руб. исполнено - 86, 7 млн. руб. В том числе областной бюджет: утверждено - 83, 2 млн. руб. исполнено - 77, 6 млн. руб. федеральный бюджет: утверждено - 9, 4 млн. руб. исполнено - 9, 1 млн. руб. - создание условий, обеспечивающих возможность жителям Ивановской области систематически заниматься спортом - повышение конкурентоспособности спортсменов Ивановской области на российской и международной спортивных аренах Расходы в расчете на одного жителя в 2016 году – 84, 5 рубля

Результаты реализации программы в 2016 году Основные направления, реализуемые в рамках программы Развитие физической культуры и массового спорта в 2016 году : утверждено - 24, 3 млн. руб. исполнено - 21, 7 млн. руб. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в 2016 году: утверждено - 58, 9 млн. руб. исполнено - 65, 0 млн. руб. Количество организованных областных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий: утверждено - 220, исполнено - 220 мероприятий; в них приняло участие: утверждено - 34, 0, исполнено – 34, 0 тыс. человек; Количество международных, всероссийских и межрегиональных выездных спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены, представляющие Ивановскую область: утверждено – 200, 0, исполнено – 200 мероприятий; Численность направленных для участия спортсменов: утверждено – 900, исполнено - 900 человек; Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО: утверждено – 30, 0 %, исполнено - 30, 0 %

Общий объем расходов на программу: План 2016 года - 138, 6 млн. руб. Факт 2016 года - 119, 9 млн. руб. 138, 6 119, 9 млн. руб. Целевые показатели Средства федерального бюджета 78. 8 67. 5 Средства областного бюджета 59. 8 план 2016 год 52, 4 факт 2016 год НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ План 2016 года Факт 2016 года Количество газифицированных зданий культурнобытового назначения, ед. 12 12 Площадь замощенной брусчаткой территории, кв. м 1232 Протяженность реконструированной автомобильной дороги, км 4, 6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ НА ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНИЯ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ» млн. руб. 2500 Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области 2 189. 8 Информационное общество Ивановской области 2000 Развитие транспортной системы Ивановской области 1500 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области Развитие лесного хозяйства Ивановской области 1000 478. 6 500 165. 4 157. 5 200. 6 40. 1 0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» Динамика исполнения расходов в 2016 году Формирование благоприятной инвестиционной среды 180 160 63. 7 140 120 100 0, 9 3. 9 62. 7 0, 9 3. 9 80 60 40 109. 2 Кадры для инновационной экономики Фундаментальные научные исследования 97. 9 Развитие малого и среднего предпринимательства 20 0 план Общий объем расходов на реализацию программы в 2016 году – 165, 4 млн. руб. (в том числе средства федерального бюджета 89, 6 млн. руб. ) Результаты реализации программы факт Наименования показателя Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (млрд. руб. ) Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта Российской Федерации (ед. ) 2016 год план 2016 год факт 30, 9 23, 2 101, 0 106, 6 37, 1 39, 4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» Объем ресурсного обеспечения программы утверждено – 157, 9 млн. руб. исполнено – 157, 5 млн. руб. Результаты реализации программы создан региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся образовательных организаций, в котором насчитывается более 800 аттестованных рабочих мест функционируют 25 МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, 98 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ, 367 окон по оказанию услуг населению по принципу «одного окна» получение услуг по принципу «одного окна» доступно для 99% граждан Ивановской области, что выше значения показателя, установленного «майскими» Указами Президента Российской Федерации на 9% Результаты достижения целевых индикаторов (показателей) Наименование целевого индикатора (показателя) Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ивановской области, подключенных к региональной информационной системе МФЦ Доля образовательных организаций Ивановской области, учитываемых в региональном сегменте информационной системы «Контингент» , в общем числе образовательных организаций Ивановской области Количество точек подключения к единой государственной информационной и телекоммуникационной инфраструктуре Ивановской области Количество проведенных закупок (конкурсов и аукционов) для областных заказчиков, осуществленных через функционал ПК «WEB-Торги» в сфере закупок Единица измерения План Факт единиц 17 25 % 100 единиц 31 31 единиц 4150

Общий объем расходов на программу: план 2016 год - 2 653, 3 млн. руб. факт 2016 год – 2 189, 8 млн. руб. Подпрограмма «Дорожное хозяйство Ивановской области» 2471, 3 млн. руб. 2008, 2 478, 2 423, 8 442. 8 354. 7 1547, 8 1228. 0 2. 4 1. 7 план 2016 год факт 2016 год Строительство, реконструкция, проектирование, ремонт, капитальный ремонт, содержание местных автомобильных дорог Ремонт, капитальный ремонт областных автомобильных дорог Содержание областных автомобильных дорог Строительство, реконструкция, проектирование областных автомобильных дорог Сроки реализации программы: 2014 -2019 годы Реализация подпрограммы направлена на: Ø увеличение пропускной способности автомобильных дорог за счет строительства и реконструкции; Ø обеспечение поддержания в рабочем состоянии автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения за счет проведения ремонтных работ, сохранение объема и качества их содержания Целевые показатели НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Прирост протяженности сети автомобильных дорог в результате строительства, км Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании, км План на 2016 год Факт за 2016 год 4, 9 3529, 7 3526, 4

Подпрограмма «Субсидирование транспортного обслуживания населения Ивановской области» Реализация подпрограммы направлена на: Ø обеспечение авиарейсов в города Москва, Санкт-Петербург, Сочи; Ø обеспечение пассажирских перевозок водным транспортом; Ø обеспечение пригородного железнодорожного сообщения по 4 направлениям Целевые показатели ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ АВИАРЕЙСОВ план 2016 год – 55 млн. руб. факт 2016 год - 54, 6 млн. руб. ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ РЕЙСОВ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ план 2016 год – 3 млн. руб. факт 2016 год – 3 млн. руб. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, ВОЗНИКАЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ план 2016 год – 124, 0 млн. руб. факт 2016 год – 124, 0 млн. руб. НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ План на 2016 год Факт за 2016 год 3 3 370 484 Количество субсидируемых маршрутов водным транспортом 1 1 Количество выполненных рейсов водным транспортом 99 104 Число направлений пригородного железнодорожного сообщения 4 4 Количество субсидируемых авиамаршрутов Количество выполненных авиарейсов

план 1 430, 8 млн. руб. факт 1 228, 0 млн. руб. план 442, 8 млн. руб. факт 354, 7 млн. руб. план 2, 4 млн. руб. факт 1, 7 млн. руб. 2008, 3 млн. руб план 595, 3 млн. руб. факт 423, 9 млн. руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (сроки реализации программы – 2014 -2020 годы) Достигнутые результаты программы в 2016 году: - В 2016 году индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году составил 100, 1%, в том числе продукции животноводства – 103, 1%; индекс производства пищевых продуктов к отчетному году составил 102, 4%; - валовое производство молока во всех категориях хозяйств составило 159, 8 тыс. тонн или 103, 4 % к уровню прошлого года; - получили гранты 13 начинающих фермеров на создание своих хозяйств и 4 крестьянских (фермерских) хозяйства на развитие семейных животноводческих ферм

Государственная программа Ивановской области «Развитие лесного хозяйства Ивановской области» Общий объем расходов на реализацию программы (млн. руб. ) Утверждено – 346, 0 Исполнено – 345, 6 2016 год План Факт 100% 80% 145. 1 145. 0 60% 40% 188. 2 12. 8 29% 11% 1% 59% Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов Повышение профессионального уровня рабочих кадров и специалистов в области лесного хозяйства Обеспечение деятельности комитета Ивановской области по лесному хозяйству Обеспечение деятельности учреждений в сфере лесного хозяйства Результаты реализации программы 20% 0% внебюджетное финансирование (средства арендаторов) федеральный бюджет Направления расходования средств в 2016 году 12. 4 2016 год (план) 2016 год (факт) Лесистость территории Ивановской области (%) 46, 4 46, 3 Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда (руб. на га) 66, 7 108, 6 Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (%) 0, 29 0, 57 46, 0 87, 2 Наименование показателя Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (%)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (сроки реализации программы – 2014 -2020 годы) Объем средств на реализацию государственной программы в 2016 году: утверждено- 41, 2 млн. рублей исполнено- 40, 1 млн. рублей 8. 4 7. 8 80% 70% сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод федеральный бюджет 60% 50% 40% Ø Ø 100% 90% Цели программы: 32. 8 32. 3 областной бюджет 30% 20% 10% 0% 2016 год план 2016 год факт Показатели государственной программы Наименование план факт Доля площади особо охраняемых природных территорий – водных объектов , в отношении которых завершен весь комплекс землеустроительных работ по установлено границ и внесению сведений в государственный кадастр недвижимости , % 32, 6 Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности , приведённых в безопасное техническое состояние, % 75, 0 Протяжённость защитных дамб, которые обеспечивают инженерную защиту и обслуживаются предприятиями , м 7, 800 5, 8 Численность человек, проживающих в зоне возникновения риска подтопления водами Горьковского водохранилища и защищённых от возможного подтопления объектами инфраструктуры инженерной защиты , тыс. чел.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ НА ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 5829. 8 млн. руб. 6, 000. 00 Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области 5, 000. 00 4, 000. 00 Совершенствование институтов государственного управления и местного самоуправления Ивановской области 3, 000. 00 1339. 0 2, 000. 00 Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами 1, 000. 00 0. 3 0. 00

Срок реализации: 2014 - 2018 годы Объем расходов на реализацию программы: 2016 год (утверждено) – 5 852, 1 млн. руб. 2016 год (исполнено) – 5 829, 8 млн. руб. Направления расходования средств в 2016 году млн. руб. 3. 8 Подпрограмма «Повышение эффективности управления региональными финансами» Подпрограмма «Управление государственным долгом Ивановской области» Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов областного бюджета» Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований» 1 715. 7 4 101. 0 9. 4

Ед. измерения План 2016 год Факт 2016 год Отношение объема государственного долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам областного бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) % 61, 2 56, 2 Отношение дефицита областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений % 15, 0 6, 3 Наименование целевого индикатора (показателя) КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2016 ГОДУ 1) удержание расходов на обслуживание государственного долга на уровне не более 10% расходов областного бюджета (за исключением расходов, произведенных за счет субвенций из федерального бюджета). По итогам проведенных мероприятий по досрочному погашению банковских кредитов, использованию возобновляемых кредитных линий, кредитов Федерального казначейства на пополнение остатков средств на счете областного бюджета показатель сложился на уровне 5, 7%; 2) выделение в соответствии с распоряжениями Правительства Ивановской области средств из резервного фонда Правительства Ивановской области на финансирование непредвиденных расходов, включая расходы на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ. Нарушений сроков выделения средств не допущено; 3) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Ивановской области

Государственная программа Ивановской области «Совершенствование институтов государственного управления и местного самоуправления Ивановской области» Результаты реализации государственной программы в 2016 году: § Обеспечено стабильное функционирование системы исполнительных органов государственной власти Ивановской области, а также мировых судей и аппаратов мировых судей Ивановской области § Достигнут охват жителей информацией о деятельности органов государственной власти в размере 95% Обеспечение Общественный контроль и Обеспечение информационной экспертная поддержка деятельности органов Эффективный открытости органов государственной Поддержка социально государственной власти муниципалитет – государственной власти Ивановской области ориентированных 0, 2 млн. руб. Развитие Ивановской области – 74, 6 области - 0, 3 млн. руб. 1190, 6 млн. руб. некоммерческих государственной млн. руб. организаций – 2, 2 млн. руб. гражданской службы Ивановской области 0, 3 млн. руб. Реализация Объем средств на реализацию государственной программы Обеспечение деятельности национальной политикиплан – 1348, 7 млн. руб. ; мировых судей и аппаратов 9, 0 млн. руб. мировых судей Ивановской факт -1339, 0 млн. руб. области – 61, 2 млн. руб. Вручение государственных наград российской Показатели государственной программы Ивановской области федерации и наград Ивановской области, выплата вознаграждений к наградам 2016 год Ивановской области и Наименование показателя почетной грамоте план факт Губернатора Ивановской Процент жителей Ивановской области, удовлетворенных информационной области - 0, 6 млн. руб. 78 78 открытостью исполнительных органов государственной власти Ивановской области, (%) Доля жителей, охваченных информацией о деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области, (%) 95 95

Расходы на содержание органов государственной власти Ивановской области Доля расходов на содержание органов государственной власти Ивановской области в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ивановской области и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, % 4, 4 * 856. 8 864. 6 799. 2 873. 0 886. 4 876. 0 988. 4 1002. 0 Объем расходов на содержание органов государственной власти (млн. руб. ) 3. 6 4 3. 5 4, 7 * 3 2 1 Факт 0 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Факт План 2016 год План Факт * Значение доведенного Министерством финансов РФ норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти Ивановской области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ» Достигнутые результаты в 2016 году Степень достижения планового значения целевого индикатора Основная цель программы: Создание условий для эффективного управления имуществом, находящимся в собственности Ивановской области Процент выполнения плана привлечения доходов в областной бюджет от использования имущества Ивановской области и земельных ресурсов План Факт 97 98, 27 Процент исполнения 101, 3 Проведено 24 плановых и 26 внеплановых проверок наличия и использования имущества Ивановской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за областными государственными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями, проверено 200 объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков) Оформлены кадастровые паспорта на 2 объекта недвижимости из состава имущества казны Ивановской области и зарегистрировано право собственности Ивановской области. В целом на 30. 12. 2016 право собственности Ивановской области зарегистрировано на 99, 1% объектов недвижимости казны области Заключен 21 государственный контракт на выполнение работ по определению рыночной стоимости имущества Ивановской области, в том числе 6 с определением рыночной величины годовой арендной платы за пользование данным имуществом казны Ивановской области, в отношении 7 объектов произведена актуализация оценки Расходы на реализацию программы в 2016 году составили 0, 249 млн. рублей или 70, 4 % от запланированного в областном бюджете показателя

ИСПОЛНЕНИЕ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ Утверждено на 2016 год – 654, 7 млн. руб. Исполнено за 2016 год – 634, 1 млн. руб. 2016 год Направление расходов Субсидия некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» в виде имущественного взноса 39, 81 % исполнения 100, 00% Реализация полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 10, 70 10, 63 99, 35% Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы 123, 87 46, 37 123, 24 46, 19 99, 49% 99, 61% Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области 12, 04 100, 00% Субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство 12, 01 11, 72 97, 61% Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 18, 87 100, 00% Иные непрограммные мероприятия 391, 03 371, 60 95, 03% Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области Утверждено, млн. Исполнено, руб. млн. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ Иные непрограммные меоприятия 95. 03% Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 100. 00% 97. 61% Субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области 100. 00% Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области 99. 61% 99. 49% Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы Реализация полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99. 35% Субсидия некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» в виде имущественного взноса 94. 00% 100. 00% 95. 00% 96. 00% 97. 00% 98. 00% 99. 00% 100. 00% 101. 00%

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2016 ГОДУ Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом На реализацию проекта направлены средства областного и федерального бюджета в объеме 20 818, 5 тыс. рублей. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, исполнение составило 20 818, 5 тыс. рублей. В результате в 6 сельских школах отремонтированы спортивные залы, в 1 школе переоборудовано помещение под спортивный зал, в 2 школах оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные сооружения (стадионы). Дополнительно создано 9 школьных спортивных клубов для занятий физической культурой и спортом учащихся в сельской местности. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, физической культурой и спортом во внеурочное время занимаются 9867 человек. По состоянию на 01. 2017 доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, составляет 94, 4% от общего количества обучающихся в данных организациях.

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» на реализацию проекта за счет средств областного и федерального бюджетов направлено 1 831, 9 тыс. рублей. На территории области создано 29 центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ГТО. Поможем собрать детей в школу На реализацию проекта из областного бюджета выделено из областного бюджета 897, 3 тыс. рублей, за счет которых планировалось приобретение канцелярских и учебных товаров для 3 000 детей из малоимущих семей. К 1 сентября 2016 года учебными товарами было обеспечено 4 068 детей. Проект «Я строю жизнь» совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации На реализацию проекта направлено из областного бюджета 750, 0 тыс. руб. В 2016 году в рамках проекта 40 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, получили услуги по социализации и реабилитации в лаборатории личностного роста «Перекресток» . Всего в различных мероприятиях проекта в 2016 году приняли участие 450 детей.

Реализация мероприятий социальной программы Ивановской области «Укрепление материальнотехнической базы организаций социального обслуживания» На реализацию мероприятий социальной программы направлены средства областного бюджета и средств Пенсионного фонда Российской Федерации в объеме 2 175, 8 тыс. рублей. В 2016 году проведены работы по капитальному ремонту помещений ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов". Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп граждан На реализацию проекта в 2016 году направлены средства областного бюджета и Пенсионного фонда Российской Федерации в объеме 7 383, 9 тыс. рублей. В целях повышения доступности и качества реабилитационных услуг в трех организациях социального обслуживания Ивановской области проведены работы по ремонту помещений. Доля учреждений социальной защиты населения, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества учреждений, оказывающих услуги лицам с ограниченными возможностями составила 42, 5 %. В 2016 году специальное оборудование, необходимое для облегчения проведения медицинских мероприятий для инвалидов приобретено для ОБУЗ "Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн", ОБУЗ "Областная клиническая психиатрическая больница "Богородское" , ОБУЗ "Ивановский областной клинический центр медицинской реабилитации". Организованы туристические поездки для 40 детей-инвалидов, осуществлялось субтитрование еженедельной телевизионной программы "Губерния. Лучшее" на телеканале "Барс" и новостной телепрограммы "Вести-Иваново" в эфире канала "Россия-1", проведены спортивные соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Доля детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет, принявших участие в мероприятиях социальной направленности, в общей численности детей-инвалидов данного возраста составила в 2016 году 12, 5%.

На оплату взносов за ассоциированное партнерство (членство) в Союзе "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" и участие в Полуфинале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (World. Skills Russia) в Центральном федеральном округе команды Ивановской области направлено 1 546, 6 тыс. рублей. От Ивановской области в полуфинале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (World. Skills Russia) в Центральном федеральном округе приняло участие 34 человека (конкурсантов, экспертов, тим-лидеров).

В течение 2016 года КИБО осуществил 12 выездов в муниципальные образования Ивановской области. Каждый выезд был приурочен тематическим праздникам, юбилейным и памятным датам. Так 125 -летию генерала А. В. Горбатова в феврале 2016 года КИБО побывал на его родине в в д. Клетино Палехского района. Была организована выставка материалов о боевом пути генерала Горбатова; демонстрация документального фильма "Цена Победы"; обмен книгами для всех желающих из фонда ЦУНБ "Книги в дар". Количество участников – 250 чел. В марте 2016 года к 45 -летию туристического маршрута «Ивановская область на «Золотом кольце» п. Ново. Леушино Тейковского района состоялось выступление специалиста краеведа для школьников среднего и старшего звена об историко-культурном наследии Центральной России, о памятниках истории и культуры Ивановской области, об истории и задумке туристического маршрута. Количество участников – 55 чел. В рамках Года кино Комплекс принял участие в традиционной Всероссийской культурно-просветительской акции «Библионочь-2016» , а также в г. Кохма для участия в проекте «Библиофары- 2016» «Читай кино!» . Участникам мероприятия были представлены киновикторина на знание актеров и фильмов с их участием, подшивки журналов за сороколетний период развития киноискусства в стране, выставка журналов «Советский экран» - «Советское кино глазами советского человека» , электронная презентация «Союзмультфильм – счастливая страна детства» с демонстрацией отрывков из любимых мультиков. Количество участников – 100 чел. В июне 2016 года в рамках проекта «Социокультурная реабилитация особых групп населения» состоялся выезд КИБО в Ивановский психоневрологический интернат для встречи с социально незащищенными гражданами. Вниманию граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями, была предложена адаптированная версия информационно- развлекательной встречи «Фестиваль имени Тарковского на Ивановской земле» с видеоиллюстрациями на большом экране. Количество присутствующих -35 человек. В сентябре состоялся выезд КИБО в п. Богородское Ивановской области в Центр социального обслуживания пенсионеров с целью организации свободного времени и культурного досуга пожилых людей. Сотрудники Центральной универсальной библиотеки провели литературно – музыкальную композицию «Клавдия Шульженко – легенда времени» . Количество собравшихся – 35 чел. Особое внимание в летний период уделялось выездам КИБО в загородные оздоровительные детские лагеря: Вичугского района, детской базы отдыха «Радуга» в Решме Кинешемского района с познавательно-развлекательными программами. Количество детей – 120 человек. В сентябре 2016 года в период подготовки и проведения Единого дня голосования состоялись выезды КИБО в рамках программы «КИБО - центр дистанционного образования и мобильного просвещения» . Данная работа осуществлялась в соответствии с планом взаимодействия избирательных комиссий Ивановской области с Центральной универсальной научной библиотекой с целью информационно-просветительской деятельности среди населения. Жители муниципальных образований смогли посетить выставки, увидеть электронные презентации об избирательном процессе, а также воспользоваться электронными правовыми ресурсами библиотеки. КИБО побывал в г. Фурманов, п. Лежнево. Количество привлеченных жителей – 120 чел. Каждый выезд КИБО сопровождался демонстрацией тематических выставок, размещенных либо в салоне библиобуса, либо в предоставленном помещении; ознакомительной информацией о различных направлениях деятельности научной библиотеки, экскурсиями по внутреннему пространству КИБО, открытым доступом к интернетресурсам и сервисным услугам для всех желающих. На обеспечение работы КИБО в 2016 году было выделено 750, 0 тыс. рублей.

Общественно-значимые инвестиционные проекты в 2016 году в Заволжском и Кинешемском районах будет завершено в 2020 году. Автомобильная дорога протяженностью 11, 2 км соединит населенные пункты Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского района с городом Заволжск и другими населенными пунктами Заволжского района План на 2016 год – 0, 3 млн. руб. Факт за 2016 год – 0, 3 млн. руб. План на 2016 год – 2, 1 млн. руб. Факт за 2016 год – 1, 4 млн. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ Соотношение средней заработной платы по отдельным категориям работников к средней заработной плате в Ивановской области, % Категория работников установленное постановлением установленное в достигнутое на достигнутое Правительства «дорожных картах» 01. 16 на 01. 17 Ивановской области на 2015 год значение от 22. 01. 2013 № 15 -п на 2016 год Работники учреждений здравоохранения, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) 138, 9 172, 8 168, 9 164, 1 79, 3 96, 0 93, 8 91, 8 Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) 52, 4 62, 7 70, 5 65, 4 Педагогические работники государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования детей ** 82, 0 84, 6 90, 0 86, 6 87, 0 109, 5 100, 0 105, 5 100, 0 113, 5 100, 0 110, 8 100, 0 105, 7 100, 0 98, 3 60, 2 59, 3 76, 0 69, 7 18 428, 6 20 670, 4 74, 3 68, 1 73, 5 67, 9 Преподаватели и мастера производственного обучения государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Педагогические работники государственных и муниципальных учреждений общего образования Педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений* Работники культуры (специалисты культуры) Социальные работники * к средней заработной плате в сфере общего образования, руб. ** к средней заработной плате учителей, руб. Справочно: 19 568, 0 21 710, 0

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, ПО КОТОРЫМ ПРЕДУСМОТРЕНО ПОЭТАПНОЕ ПОВЫШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) за 2015 год составила 18 031, 0 руб. , за 2016 год – 19 335, 0 руб. РУБ.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА № 606 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ) В соответствии с законом Ивановской области от 29. 06. 2012 № 48 -ОЗ «О ежемесячной денежной выплате семьям на третьего и последующих детей» предусмотрена ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и последующих детей. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается в размере величины прожиточного минимума детей, установленной в Ивановской области за третий квартал года, предшествующего году, за который производится выплата. В 2016 году размер пособия составил 9181 руб. В 2016 году были запланированы выплаты на 3 499 детей данной категории. Произведены выплаты в 2016 году на 3500 детей данной категории. Расходы бюджета составили 388, 6 млн. руб. , в том числе за счет средств федерального бюджета – 222, 7 млн. руб. , областного бюджета – 165, 9 млн. руб.

СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 – 2016 ГОДАХ 2016 год (исполнено) 2015 год 355. 9 3% млн. руб. 241. 3 2% 3, 947. 4 35% 4, 308. 9 38% 4351. 6 43% 2016 год (утверждено) 2, 779. 9 24% 241. 3 2% 4362. 6 42% Дотации Субсидии 4101 40% 1454. 9 14% 4101 40% 1600. 7 16% Субвенции Иные межбюджетные трансферты

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ Предоставление из областного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований способствовало сокращению различий в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между 5 наиболее обеспеченными и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями Разница в уровне расчетной бюджетной обеспеченности на 2016 год между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) Ивановской области Разница в уровне расчетной бюджетной обеспеченности на 2016 год между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными сельскими поселениями Ивановской области 3. 94 1. 55 1, 59 4 1 0. 5 до выравнивания после выравнивания аз а аз 0. 12 0 до выравнивания Наименее обеспеченные р в 1, 25 1. 5 р 2 а 2. 5 , 8 3 Наиболее обеспеченные 3 32 Наименее обеспеченные в аз в 1, 03 р аз а р , 87 0, 23 3. 15 3. 5 а 1, 12 в 4 1. 60 1. 40 1. 20 1. 00 0. 80 0. 60 0. 40 0. 20 0. 00 3. 94 после выравнивания Наиболее обеспечненные

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ млн. руб. Объем государственного долга составил: на 01. 2015 – 12 330, 5 млн. руб. ; на 01. 2016 – 15 648, 0 млн. руб. ; на 01. 2017 – 16 825, 7 млн. руб. Основная цель долговой политики Ивановской области: обеспечение исполнения расходов областного бюджета при сохранении объема государственного долга на экономически безопасном уровне (не более 100% от годового объема налоговых и неналоговых поступлений) Соотношение объема госдолга к объему налоговых и неналоговых поступлений: 2014 год – 75, 7%; 2015 год – 95, 3%; 2016 год – 88, 8% Основная причина роста госдолга – финансирование дефицита областного бюджета

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Рост расходов на обслуживание государственного долга Ивановской области обусловлен увеличением объемов коммерческих заимствований и стоимости их обслуживания Расходы на обслуживание государственного долга (процентные платежи) В 2016 году направлено на обслуживание государственного долга, в том числе: - кредитов банков – 1703, 2 млн. руб. ; бюджетных кредитов – 12, 5 млн. руб. Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов областного бюджета: 2014 год – 1, 97% 2015 год – 3, 6% 2016 год – 5, 7%

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ В 2016 ГОДУ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В соответствии со статьей 92. 1. Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит бюджета субъекта не должен превышать 15 % общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. По итогам исполнения областного бюджета за 2016 год дефицит составил 6, 3% доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Государственный долг Ивановской области на 01. 2017 составил 16 825, 7, 0 млн. руб. и не превысил объем доходов без учета объема безвозмездных поступлений в сумме 18 957, 6 млн. рублей. В соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем расходов на обслуживание государственного долга субъекта не должен превышать 15 % объема расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов. Расходы на облуживание гос. долга Ивановской области в 2016 году составили 1 715, 7 млн. руб. или 5, 7 % от объема расходов бюджета Ивановской области, за исключением объема расходов, которые были осуществлены за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета.

ПОЗИЦИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕЙТИНГЕ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ И ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О БЮДЖЕТЕ И БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ В ПОНЯТНОЙ ФОРМЕ В 2016 году особое внимание уделялось вопросу повышения открытости бюджетных данных. В результате проведенной работы по итогам 2016 года в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных, составленном по заказу Министерства финансов Российской Федерации, Ивановская область заняла 24 -25 место по Российской Федерации и 4 -5 место по Центральному федеральному округу, улучшив результат предыдущего года на 31 позицию по Российской Федерации и на 9 позиций по Центральному федеральному округу. В докладе Министерства финансов Российской Федерации «О лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях» представлена информация о разделении Минфином России субъектов Российской Федерации на 3 группы в зависимости от уровня представления информации о бюджете и бюджетной системе в понятной форме. Ивановская область По результатам сводной оценки Ивановская область отнесена к субъектам Российской Федерации, представляющим значительный объем информации о бюджете и бюджетной системе в понятной форме.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Контактная информация: Адрес: Россия, Ивановская область, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 11 Тел. : +7 (4932) 32 -40 -08 Факс: +7 (4932) 47 -15 -51 Адрес электронной почты: info@gfu. ivanovo. ru Официальный сайт: http: //df. ivanovoobl. ru/ График работы Департамента финансов Ивановской области: пн - чт с 9. 00 до 18. 00, пт с 9. 00 до 16. 45

Скачать презентацию Бюджет для граждан к Закону Ивановской области от

Бюджет для граждан к закону об исполнении бюджета за 2016 год.pptx

Количество слайдов: 90