Скачать презентацию Бюджет для граждан к решению Думы Кондинского района Скачать презентацию Бюджет для граждан к решению Думы Кондинского района

3414c94f0e1714da2395e0e5601fb16c.ppt

  • Количество слайдов: 36

Бюджет для граждан к решению Думы Кондинского района от 19 апреля 2016 года № Бюджет для граждан к решению Думы Кондинского района от 19 апреля 2016 года № 95 «Об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 2015 год»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД обеспечение устойчивой ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД обеспечение устойчивой сбалансированной бюджетной системы района; • повышение эффективности мер, направленных на увеличение и укрепление доходной базы района; • повышение эффективности бюджетных расходов с четким разграничением их приоритетности и оптимизации; • повышение эффективности реализации муниципальных программ и расширение их использования в бюджетном планировании; § создание условий и повышение качества оказания муниципальных услуг и расширение их использования в бюджетном планировании; обеспечение устойчивой сбалансированной бюджетной системы района; •

Решенные цели и задачи при исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район ь Достигнут оптимальный Решенные цели и задачи при исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район ь Достигнут оптимальный уровень доходов и расходов бюджета муниципального образования Кондинский район ь Обеспечены действующие социальные обязательства перед населением ь Продолжена практика стимулирования и поддержки муниципальных образований района ь Обеспечиваются условия для оказания качественных муниципальных услуг ь Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Основные параметры бюджета муниципального образования Кондинский район за 2015 год (тыс. рублей) Основные параметры бюджета муниципального образования Кондинский район за 2015 год (тыс. рублей)

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования за 2015 год в сравнении с 2014 годом Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования за 2015 год в сравнении с 2014 годом (тыс. рублей) Исполнено Отклонение (+, -) 2014 год 2015 к 2014 году (%) 2015 год Наименование показателя Налоговые доходы 837 219, 4 550 051, 0 -287 168, 4 66 Неналоговые доходы 122 615, 8 125 508, 6 2 892, 8 102 Безвозмездные поступления 3 568 196, 2 4 481 801, 9 913 605, 7 126 Всего доходов 4 528 031, 4 5 157 361, 5 629 330, 1 114 Всего расходов 4 493 227, 3 5 108 669, 0 615 441, 7 114 +34 804, 1 + 48 692, 5 Профицит (+), дефицит (-)

Доходы 2015 года (тыс. рублей) Доходы 2015 года (тыс. рублей)

Доходы бюджета муниципального образования Кондинский район на 1 жителя Показатель 2014 год 2015 год Доходы бюджета муниципального образования Кондинский район на 1 жителя Показатель 2014 год 2015 год Доходы, тыс. рублей 4 528 031, 4 5 157 361, 5 Численность населения на отчетную дату, чел. 32 613 32 073 Доходы на 1 жителя, тыс. рублей 138, 8 160, 8

Структура доходов бюджета муниципального образования Кондинский район в 2015 году Структура доходов бюджета муниципального образования Кондинский район в 2015 году

Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2015 году (тыс. рублей) 66% Доходы всего Налоговые Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2015 году (тыс. рублей) 66% Доходы всего Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 4% 61%

Анализ основных налоговых доходов муниципального образования Кондинский район (тыс. рублей) - 3 755, 7 Анализ основных налоговых доходов муниципального образования Кондинский район (тыс. рублей) - 3 755, 7

Структура неналоговых доходов бюджета муниципального образования Кондинский район в 2015 году штрафы, санкции, возмещение Структура неналоговых доходов бюджета муниципального образования Кондинский район в 2015 году штрафы, санкции, возмещение ущерба 3% доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 19% доходы от использования имущества 46% доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 22% платежи при пользовании природными ресурсами 9%

Анализ финансовой помощи из бюджета автономного 4 179, 4 округа в 2014 -2015 году Анализ финансовой помощи из бюджета автономного 4 179, 4 округа в 2014 -2015 году (млн. рублей) 4, 500. 0 3, 131. 9 4, 000. 0 3, 500. 0 3, 000. 0 2, 500. 0 2014 2015 1, 490. 9 411, 4 324. 2 500. 0 388. 0 1, 000. 0 1, 052. 7 817. 4 1, 500. 0 1, 459. 7 1, 367. 0 2, 000. 0 дотации субвенции субсидии иные итого

Изменения прогнозируемого объема финансовой помощи из бюджета округа в 2015 году (тыс. рублей) Дотации Изменения прогнозируемого объема финансовой помощи из бюджета округа в 2015 году (тыс. рублей) Дотации Субвенции + 555 211, 3 -58 924, 5 Субсидии + 777 719, 3 Иные межбюджетные трансферты + 398 074, 1

Основные направления доходов бюджета по направлениям расходов с учетом их удельного веса в общем Основные направления доходов бюджета по направлениям расходов с учетом их удельного веса в общем объеме расходов за 2015 год 1 место-Образование 1 место - образование, 2 255 232, 8 тыс. руб. или 44 % 232, 8 тыс. руб. (44%) 2 место - жилищно- 2 место –Жилищно-коммунальное хозяйство , 1 136 580, 1 тыс. руб. или 22 % коммунальное хозяйство 1 136 580, 1 тыс. руб. (22 %) 3 место – национальная 3 место- Национальная экономика 497 430, 5 т. р. с долей 10 % экономика, 497 430, 5 тыс. руб. (10 %) 4 место – общегосударственные 4 место- Общегосударственные вопросы, 410 759, 4 тыс. руб. (8 410 759, 4 тыс. руб. или 8 % %) 5 место - межбюджетные 5 место – Межбюджетные трансферты поселениям, 309 548, 3 тыс. руб. или 6 % 548, 3 тыс. руб. (6 %)

Ведомственная структура расходов за 2014 год Ведомственная структура расходов за 2014 год

Динамика расходов районного бюджета на социальнокультурную сферу (млн. рублей) Динамика расходов районного бюджета на социальнокультурную сферу (млн. рублей)

Расходы на образование в 2015 году 2, 2 млрд. рублей или выше объема 2014 Расходы на образование в 2015 году 2, 2 млрд. рублей или выше объема 2014 года на 22, 2% Содержание 38 учреждении образования, а именно 11 дошкольных образовательных, 15 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования, 1 ЦОФР, 3 детские школы искусств, 4 учреждения спорта, 1 учреждение молодежной политики. Введены в эксплуатацию здания новостройки Луговская СОШ и детский сад микрорайон «Молодежный» Финансирование реализации государственного стандарта общего образования, дошкольного образования, расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий для детей и молодежи, летней оздоровительной кампанией детей и подростков. Реализация программ: «Развитие образования в Кондинском районе на 20142020 годы» , «Молодежь Кондинского района 2014 -2020 годы» , «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2014 -2020 годы» Реализация Указа Президента РФ от 07. 05. 2012 года в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты труда по педагогическим работникам общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования Введен в эксплуатацию детский сад пгт. Куминский «Рябинка» в рамках государственного частного партнерства за счет средств программы 18 «Сотрудничество»

Расходы на физическую культуру и спорт в 2015 году 28, 8 млн. рублей Реализация Расходы на физическую культуру и спорт в 2015 году 28, 8 млн. рублей Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 20142016 годы и на период до 2020 года» Проведен ремонт спортивных комплексов в г. п. Куминский и с. п. Болчары за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа В рамках данного раздела проведены мероприятия такие, как ежегодная Спартакиада трудящихся Кондинского района, Спортивная Элита, массовая лыжная гонка «Лыжня России» , Кросс нации 2015» , Спартакиада семейных команд «Мама, папа, я – спортивная семья» , Спартакиада среди детей дошкольных образовательных учреждений, Спартакиада среди пришкольных лагерей, Спартакиада среди муниципальных служащих, Спартакиада городов и районов Ханты. Мансийского автономного округа – Югры. По итогам 2015 года на территории района проведено 313 мероприятий, в которых приняло участие 10444 человека 19

Расходы на культуру и кинематографию, средства массовой информации в 2015 году 172, 8 млн. Расходы на культуру и кинематографию, средства массовой информации в 2015 году 172, 8 млн. рублей или выше объема 2014 года на 19 % Содержание 4 учреждений: Библиотечная система; Районный дворец культуры и искусств «Конда» ; 2 музея: краеведческий музей имени НС Цехновой (с г. п. Кондинское), "Районный Учинский историкоэтнографический музей" имени Анатолия Николаевича Хомякова Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты труда работникам учреждений культуры Реализация программы «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2014 -2016 годы и на период до 2020 года» , . Расходы на информационное обеспечение населения района, печать нормативно-правовых актов Думы Кондинского района, администрации Кондинского района в средствах массовой информации. 20

Расходы на социальную политику в 2015 году 200, 1 млн. рублей или ниже объема Расходы на социальную политику в 2015 году 200, 1 млн. рублей или ниже объема 2014 года на 18% За счет субвенций из бюджета автономного округа компенсация части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам За счет субвенций из бюджета автономного округа осуществлялась ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка в семье усыновителя/удочерителя, опекуна/попечителя, приемного родителя; Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью; Ежемесячная выплата вознаграждения приемным родителям С 1 июля 2015 года переданы отдельные государственные полномочия по предоставлению детямсиротам, опекунам, приемным родителям, усыновителям мер социальной поддержки в КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» Реализация программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 20142016 годы» Произведены выплаты пенсий муниципальным служащим за счет средств районного бюджета 21

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году 1 136, 6 млн. рублей или выше Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году 1 136, 6 млн. рублей или выше объема 2014 года на 13% Реализация программ: «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2014 -2016 годы и ан период до 2020 года» , «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2014 -2016 годы и на период до 2020 года» , «Развитие гражданского общества Кондинского района на 2014 -2016 годы» , «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2014 -2016 годы» , «Подготовка и проведение празднования 70 -летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов на 2015 -2016 годы» Проведены мероприятия в рамках принятых программ: - подготовка теплосетей к осеннезимнему периоду – 34, 6 млн. рублей, - возмещение недополученных доходов по газоснабжению и электроснабжению – 50, 4 млн. рублей, - возмещение недополученных доходов по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению- 57, 7 млн. рублей, - улучшение жилищных условий граждан – 520, 6 млн. рублей строительство объектов коммунального хозяйства (реконструкция водозабора № 1 в пгт. Междуреченский) – 141, 6 млн. рублей, - разработка схем теплоснабжения поселений – 0, 5 млн. рублей

Расходы по капитальному строительству в 2015 году 686, 7 млн. рублей Или ниже объема Расходы по капитальному строительству в 2015 году 686, 7 млн. рублей Или ниже объема 2014 года на 1 % Реализация программ: l «Развитие образования в Кондинском районе на 2014 -2016 годы и на период до 2020 года» , «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2014 -2016 годы и на период до 2020 года» , «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2014 -2016 годы и на период до 2020 года» , «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014 -2016 годы и на период до 2020 года» . Школа –детский сад пгт. Луговой – 180, 3 млн. рублей, Школа на 550 учащихся в пгт. Междуреченский - 170, 7 млн. рублей, Реконструкиця водозабора № 1 в пгт. Междуреченский - 141, 6 млн. рублей, Полигон утилизации ТБО п. Мортка - 12, 7 млн. рублей, Подъездная автомобильная дорога к д. Сотник – 157, 4 млн. рублей, Реконструкция дороги ул. Гагарина п. Междуреченский, 2 этап – 23 млн. рублей, Реконструкция дороги ул. Гагарина п. Междуреченский, 3 этап – 1 млн. рублей

Динамика расходов на развитие отдельных отраслей экономики района за 2015 год (млн. рублей) Динамика расходов на развитие отдельных отраслей экономики района за 2015 год (млн. рублей)

Доля расходов муниципальных, окружных и федеральных программ в общем объеме расходов МО Кондинский район Доля расходов муниципальных, окружных и федеральных программ в общем объеме расходов МО Кондинский район на 2015 год

Доля расходов муниципальных, окружных и федеральных программ в общем объеме расходов МО Кондинский район Доля расходов муниципальных, окружных и федеральных программ в общем объеме расходов МО Кондинский район за 2014 год

Структура расходов за 2015 год по экономическим статьям Структура расходов за 2015 год по экономическим статьям

Структура расходов за 2014 год по экономическим статьям Структура расходов за 2014 год по экономическим статьям

Расходы на 1 жителя МО Кондинский район в 2015 году по отдельным отраслям Наименование Расходы на 1 жителя МО Кондинский район в 2015 году по отдельным отраслям Наименование отрасли Расходы бюджета на 1 жителя МО Кондинский район (тыс. рублей) Образование 70, 32 Культура и кинематография 4, 86 Физическая культура и спорт 0, 90 Жилищно-коммунальное хозяйство 35, 44 Общегосударственные вопросы 12, 81 При расчете показателей учитывалась численность постоянного населения на 01. 2015 г. в Кондинском районе -32, 073 тыс. человек.

Средняя заработная плата по отраслям за 2014 -2015 годы, рублей Наименование Среднемесячная заработная плата Средняя заработная плата по отраслям за 2014 -2015 годы, рублей Наименование Среднемесячная заработная плата работников социальной сферы за 2014 год сферы за 2015 год Дошкольные образовательные учреждения 35 808, 5 34 961, 8 Общеобразовательные учреждения (СОШ) 45 616, 6 42 839, 1 в том числе учителя 60 783, 0 60 093, 0 Учреждения физической культуры и спорта 28 249, 9 27 319, 5 Учреждения культуры и молодежной политики (в том числе детские музыкальные школы) 29 994, 8 32 122, 6

Достижение целевых показателей, определенных «дорожной картой» в соответствии с Указом Президента РФ от 7 Достижение целевых показателей, определенных «дорожной картой» в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Общеобразовательные учреждения рублей 56 351, 3 план факт Дошкольные учреждения рублей 49 492, 8 49 492, 8 план факт Учреждения дополнительного образования рублей 46 283, 0 46 408, 0 план факт Учреждения культуры рублей 31 783, 8 32 113, 8 план факт

Финансовая помощь, оказываемая городским и сельским поселениям Кондинского района на 2014 -2015 годы (в Финансовая помощь, оказываемая городским и сельским поселениям Кондинского района на 2014 -2015 годы (в тыс. рублей)

Размер дотации на выравнивание бюджетам городских и сельских поселений Кондинского района на 2014 -2015 Размер дотации на выравнивание бюджетам городских и сельских поселений Кондинского района на 2014 -2015 годы

Динамика структуры муниципального долга бюджета муниципального образования Кондинский район (тыс. рублей) Динамика структуры муниципального долга бюджета муниципального образования Кондинский район (тыс. рублей)

Динамика кредиторской задолженности муниципального образования Кондинский район (тыс. рублей) 243968, 4 150548, 5 Динамика кредиторской задолженности муниципального образования Кондинский район (тыс. рублей) 243968, 4 150548, 5

Подготовлено Комитетом по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района Адрес: ул. Титова, д. Подготовлено Комитетом по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района Адрес: ул. Титова, д. 24, пгт. Междуреченский, Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628200. E-mail: [email protected] ru, [email protected] ru Председатель комитета - Мостовых Галина Анатольевна, тел. : (34677) 32 -004