Администрация сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области Проект бюджета сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Администрация сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области Основные показатели социально-экономического развития поселения в 2016 -2020 годах Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 14 540 16 599 18 572 20 633 22 804 естественный прирост 102 114 125 137 151 миграционный прирост 2 431 1 945 1 848 1 924 2 020 1 376, 5 1 456, 3 1 545, 9 1 644, 6 1 748, 0 260, 9 105, 8 106, 2 106, 4 106, 3 1 089, 90 1 240, 96 1 325, 61 1 454, 33 1 521, 02 159, 1 108, 1 102, 2 105, 0 100, 5 2 613, 7 2 787, 6 2 881, 9 3 050, 6 3 286, 6 109, 3 106, 7 103, 4 105, 9 107, 7 106 220 186 780 средняя заработная плата по полному кругу организаций (тыс. рублей) 88 123, 8 91 483, 8 92 835, 6 96 055, 9 100 405, 5 Прибыль (млн. рублей) 17 833 18 659, 5 19 114, 3 19 861, 6 20 661, 6 Площадь торговых объектов (тыс. кв. м. ) 124, 6 138, 6 147 148, 5 149, 5 Численность населения (чел. ) Объем отгруженных товаров собственного производства (млн. рублей) темп роста к прошлому году (%) Инвестиции в основной капитал (млн. рублей) темп роста к прошлому году (%) Фонд оплаты труда (млн. рублей) темп роста к прошлому году (%) количество созданных рабочих мест
Администрация сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области Основные параметры бюджета поселения на 2018 -2020 гг. (млн. рублей) Профицит Дефицит 270. 5 40. 8 2016 96. 9 2017 Доходы 251. 6 216. 2 311. 2 313. 1 Расходы 222. 4 255. 8 265. 5 29. 1 2018 2019 2020 255. 8 265. 5
Администрация сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области Доходы поселения в 2016 -2020 годах Наименование доходов (тыс. рублей) 2016 2017 2018 2019 2020 Налоговые доходы 267 000, 3 215 516, 0 251 013, 0 255 267, 0 264 849, 0 Налог на доходы физических лиц 12 108, 7 12 586, 2 10 952, 1 11 598, 3 12 491, 4 Налог на имущество физических лиц 10 956, 9 12 379, 8 45 580, 9 58 468, 6 71 357, 0 Земельный налог , в т. ч. от: 243 812, 0 190 550, 0 194 480, 0 185 200, 1 181 000, 6 юридических лиц 224 980, 9 175 950, 0 179 565, 0 170 200, 0 165 550, 0 физических лиц 18 831, 1 14 600, 0 14 915, 0 15 000, 1 15 450, 6 Безвозмездные поступления 3 455, 3 652, 0 575, 0 581, 0 603, 0 270 455, 6 216 168, 0 251 588, 0 255 848, 0 265 452, 0 (субвенция на осуществление первичного воинского учета) ВСЕГО ДОХОДОВ
Администрация сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области Динамика налоговых доходов поселения в 2016 -2020 годах (млн. рублей) 243, 8 194, 5 185, 2 181, 0 НДФЛ 190, 6 Налог на имущество физических лиц 58, 5 71, 4 45, 6 11, 0 12, 1 2016 12, 6 11, 0 11, 6 12, 5 2018 2019 2020 12, 6 2017 Земельный налог
Администрация сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области Структура доходов бюджета поселения в 2018 году 4% Структура доходов бюджета поселения в 2017 году 6% 6% 18% 88% 77% НДФЛ Налог на имущество Земельный налог Субвенция
Администрация сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области Основные данные о доходах поселения в 2018 -2020 годах 1. Бюджет поселения сформирован тремя видами налоговых доходов – налог на доходы физических лиц (норматив зачисления 2%), налог на имущество физических лиц, земельный налог (норматив зачисления 100%). 2. Земельный налог является основным доходным источником бюджета поселения. Его доля в доходах бюджета поселения в 2018 году составляет 78%. На налог на доходы физических лиц приходится 4%. На налог на имущество физических лиц – 18%. 3. В общей сумме прогнозируемого на 2018 год на территории поселения земельного налога на юридических лиц приходится 92, 3%, на физических лиц – 7, 7%.
Администрация сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области Расходы поселения по разделам классификации расходов в 2016 -2020 годах (тыс. рублей) Наименование раздела 2016 Удельный вес (%) 2018 Удельный вес (%) 2019 Удельный вес (%) 2020 Удельный вес (%) Общегосударственные вопросы 25 779, 6 8, 3 33 928, 0 15, 2 32 312, 0 12, 6 32 319, 0 8, 8 522 0, 2 575, 0 0, 3 581, 0 0, 2 603, 0 0, 2 237, 1 0, 07 10 126, 0 4, 6 10 650, 0 4, 2 11 192, 0 4, 2 Национальная экономика 71 573, 9 23 15 123, 0 6, 8 20 578, 0 16 043, 0 6, 0 Жилищно-коммунальное хозяйство 153 406, 4 50, 0 110 208, 0 49, 5 115 735, 0 46, 2 140 892, 0 55, 1 Образование 21 335, 3 6, 9 21 822, 0 9, 8 1 545, 0 0, 6 1 591, 0 0, 6 Культура 15 031, 3 4, 8 20 248, 0 9, 1 56 910, 0 22, 2 37 974, 0 14, 3 Социальная политика 1 942, 0 0, 6 2 548, 0 1, 14 3 032, 0 1, 2 3 214, 0 1, 2 Физическая культура и спорт 6 625, 1 2, 1 6 592, 0 2, 96 6 789, 0 2, 6 6 994, 0 2, 6 Средства массовой информации 900, 0 0, 3 1 278, 0 0, 6 1 316, 0 0, 5 1 355, 0 0, 5 МБТ в бюджет МО 13 182 4, 3 - Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Условно утвержденные расходы ВСЕГО РАСХОДОВ: 6 400, 0 311 229, 2 222 448, 0 255 848, 0 2, 5 13 275, 0 265 452, 0 5
Администрация сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области Структура расходов бюджета поселения по разделам классификации расходов бюджета в 2018 году 1% 1% 3% 0% Общегосударственные вопросы 15% 9% 10% Безопасность 5% 7% Национальная экономика ЖКХ Образование Культура Соцполитика 50% СМИ Физкультура и спорт Национальная оборона
Администрация сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области Расходы поселения по муниципальным программам в 2016 -2020 годах Наименование раздела 2017 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018 -2022 годы "Спорт сельского поселения Булатниковское на 2017 -2021 годы" "Культура сельского поселения Булатниковское на 2017 -2021 годы" "Формирование современной комфортной городской среды" на 2018 -2022 годы Уд. вес (%) - (тыс. рублей) 2018 Уд. вес (%) 2019 Уд. вес (%) 2020 Уд. вес (%) 17 212 7, 8 19 697 8 30 333 12 10 059, 3 3, 3 8 092 3, 6 8 334 3, 3 8 585 3, 4 27 469, 2 8, 8 20 248 9, 1 56 910 22, 8 37 974 15 91 496 41, 1 94 493 38 108 969 43, 2 1 3962 4, 6 10 126 4, 6 10 650 4, 3 11 192 4, 4 48 103, 1 15, 5 14 178 6, 4 19 604 7, 9 15 041 6 33 078, 5 10, 7 28 974 13 29 084 11, 7 29 116 11, 5 2 652, 3 0, 9 2 420 1, 1 2 904 1, 2 3 086 1, 2 3 458 1, 2 2 778 1, 3 2 861 1, 1 2 945 1, 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017 -2021 годы" 24 415, 7 7, 8 - "Содержание и развитие жилищнокоммунального на 2017 -2021 годы" 12 7894, 1 40, 2 Непрограммный расходы 22 004, 5 7 ВСЕГО РАСХОДОВ: 313 096, 7 Безопасность сельского поселения Булатниковское на 2017 -2021 годы" "Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса " на 2017 -2021 годы "Муниципальное управление сельского поселения Булатниковское на 2017 -2021 годы" "Социальная защита населения сельского поселения Булатниковское на 2017 -2021 годы" "Развитие системы информирования населения о деятельности органов муниципальной власти на 2017 -2021 годы" 26 924 222 448, 0 - 12 4 911 255 848, 0 - 2 4 936 265 452, 0 2
Администрация сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области Структура расходов бюджета поселения по программам в 2018 году Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Спорт 1% 0% 1% 7% 15% 9% Культура 4% 10% Создание современной комфортрой городской среды Безопасность Развитие и функционирование ДТП 5% 47% Муниципальное управление Социальная защиты Развитие системы информирования Непрограммные расходы
Администрация сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области Проект бюджета сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Скачать презентацию Администрация сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской
Бюджет_2018_презентация_ПС_Булатниковское.pptx