1 ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 -2019 ГОДОВ РОМАН ИВАНОВИЧ МАРКОВ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
23. . . Экономика находится под жёстким влиянием сразу нескольких негативных факторов…. . . И люди, и экономика могут выдержать только определённую скорость и глубину реформ, поэтому принцип Правительства в этом смысле остаётся прежним: только сбалансированные решения… Д. А. Медведев «Отчёт о результатах деятельности Правительства Российской Федерации за 2015 год»
КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ 333 РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЗА 2015 ГОД Субъекты Российской Федерации с высоким качеством управления региональными финансами Ленинградская область
БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 443 КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЛО Долгосрочный прогноз СЭР ЛО на период до 2030 года Бюджетный прогноз ЛО на период до 2028 года Стратегия СЭР ЛО до 2030 года (76 -ОЗ от 08. 16) Среднесрочный прогноз СЭР ЛО на 2017 -19 гг. (787 -р от 17. 10. 16) КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ЛО НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 -2019 ГОДОВ Государственные программы ЛО
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 553 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГОДОВОЙ КУРС ДОЛЛАРА, P 60 50 40 30 38, 0 2014 60, 0 2015 63, 4 56, 8 2016 на 01. 16 54, 5 2017 53, 2 2018 ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МАРКИ URALS (МИРОВЫЕ), $/БАРР. 110 70 98 30 2014 50 на 01. 16 2015 60 48, 9 2016 65 70 2017 2018
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО 663 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛО Показатель, единицы измерения 2016 г. 2017 г. Оценка Предварительные параметры прогноза СЭР Объем ВРП, в % к пред. году в действующих ценах 106, 8 106, 1 Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю пред. года, % 107, 9 105, 7 Темп роста фонда заработной платы, в % к предыдущему году 107, 0 Темп роста амортизационных отчислений, в % к предыдущему году 113, 6 109, 9 Темп роста прибыли прибыльных организаций, в % к предыдущему году 105, 0
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 773 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 30. 09. 2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджетам субъектов Российской. Федерации» ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НК РФ УМЕНЬШЕНИЕ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ НА 1 П. П. ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ АКЦИЗОВ ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БК РФ ОТМЕНА «ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ»
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА 883 КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МЛРД РУБ. % - рост к предыдущему году Оценка 2016* ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+) % к собств. доходам 118, 7 Проект 2017 113, 2 4, 6% Проект 2018 Проект 2019 4, 7% 6, 4% 118, 5 126, 1 119, 2 120, 0 125, 6 133, 7 - 0, 5 - 6, 8 - 7, 1 - 7, 6 0, 4% 6, 0% 0, 7% * - без средств федерального бюджета 4, 7% 6, 4%
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО 993 БЮДЖЕТА НА 2017 -2019 ГОДЫ МЛРД РУБ. % - рост к предыдущему году Оценка 2016* ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+) % к собств. доходам 93, 2 Проект 2017 87, 5 6, 1% Проект 2018 Проект 2019 4, 7% 7, 0% 91, 6 98, 0 95, 2 92, 7 97, 1 103, 9 - 2, 0 - 5, 2 - 5, 5 - 5, 9 2, 1% 6, 0% 2, 6% * - без средств федерального бюджета 4, 7% 7, 0%
10 НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 11 3 11 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 -2019 ГОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 1 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - СОХРАНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ, ТРЕЙДЕРОВ, ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ, КГН 2 УЛУЧШЕНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ (ОИВ + ОМСУ) * - РАБОТА ПО СОКРАЩЕНИЮ НЕДОИМКИ ПО ПЛАТЕЖАМ - РАБОТА С НЕНАЛОГОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ * на 01. 10. 16 - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ НДФЛ – 3, 8 млрд руб. , в т. ч. ОБ – 2, 7 млрд руб. 3 ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА) ** ** - ОТМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ - ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ** за 2015 год – 15, 0 млрд руб. оценка 2016 года – 15, 8 млрд руб.
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ДОХОДНЫМ 12 3 12 ИСТОЧНИКАМ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЛРД РУБ. % - рост / снижение к предыдущему году Оценка 2016 Прогноз 2017 ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ, В Т. Ч. : 93, 2 87, 5 6, 1% НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 45, 5* 40, 0 12, 1% НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 13, 5 14, 8 9, 6% ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 2, 2 2, 4 9, 1% *ПЕРЕПЛАТА НА 01. 10. 2016 – 7, 1 МЛРД РУБ.
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ДОХОДНЫМ 13 3 ИСТОЧНИКАМ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 13 МЛРД РУБ. % - рост / снижение к предыдущему году Оценка 2016 Прогноз 2017 ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ, В Т. Ч. : 118, 7 113, 2 4, 6% НДФЛ 34, 4* 34, 8** 1, 2% АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 5, 7 5, 3 7, 0% УСН 1, 9 2, 0 5, 3% ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 3, 8 3, 9 2, 6% *РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ – 1, 2 МЛРД РУБ. **РОСТ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ – 0, 7 МЛРД РУБ.
ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 14 3 КГН В 2015 -2016 ГОДАХ (ПОМЕСЯЧНО) ОТ 14 11 284, 1 2015 год 2016 год 2017 год ПЕРЕПЛАТА ОТ КГН 3, 4 МЛРД РУБ. КУРСОВАЯ РАЗНИЦА 5, 0 МЛРД РУБ. 5 860, 1 2 545, 5 417, 6 257, 0 01. 02 1 980, 1 961, 3 162, 1 01. 03 МЛН РУБ. 01. 04 01. 05 1 560, 1 1 573, 1 878, 0 1 682, 8 886, 7 537, 0 01. 06 6 206, 5 01. 07 Прогноз на 2017 год – 7, 2 млрд руб. 122, 3 97, 6 151, 2 01. 08 01. 09 45% к 2016 году 01. 10
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ 15 3 АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 15 МЛРД РУБ. Оценка 2016 АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 5, 7 Прогноз 2017 5, 3 7, 0% НА 2017 ГОД НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЙ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 1, 4069% 0, 4% К 2016 ГОДУ НА 2017 ГОД ПРЕДУСМОТРЕНО СНИЖЕНИЕ СТАВОК АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ: - ПО ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ В СРЕДНЕМ НА 4% - ПО БЕНЗИНУ АВТОМОБИЛЬНОМУ В СРЕДНЕМ НА 15% - ПО МОТОРНЫМ МАСЛАМ НА 10%
ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 16 3 16 Выпадающие доходы бюджета Ленинградской области в связи с централизацией в федеральный бюджет 1% от налога на прибыль, зачисляемого в бюджеты субъектов РФ ВСЕГО – 40, 0 МЛРД РУБ. 2, 2 2016 г. – ставка 18% 2017 г. – ставка 17% МЛРД РУБ. 5, 5%
РИСКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 17 3 17 РИСКИ ПЕРЕПЛАТА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 1% НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 9, 3 7, 1 2, 2 РИСК – МЛРД РУБ. ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗЕРВЫ НЕДОИМКА В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 2, 7 6, 6 МЛРД РУБ. В РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА НЕ УЧТЕНЫ: - зарплата работников системы ОМС - соцзащита (меры соцподдержки) - указ № 597 (федеральный средства) - природные ресурсы (софинансирование - межтарифная разница федеральных полномочий) - экономисты (трейдеры, инвесторы)
18 НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 19 3 19 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОГРАНИЧЕНИЕ РОСТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЕ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ РАСХОДОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА ПОДДЕРЖАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 МАЯ 2012 ГОДА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДАМИ
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБЛАСТНОГО 20 3 БЮДЖЕТА 20 Расходы на оплату труда и коммунальные услуги рост на 6% Межбюджетные трансферты Субсидии юр. лицам Прочие расходы* не выше уровня 2016 г. АИП (без дорожного фонда) не менее 7% от общих расходов Приоритет – переходящие объекты и наличие ПСД *рост расходов за счет сокращения неэффективных затрат
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 21 3 РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В 21 структура, % 28, 4 Современное образование 19, 2 Развитие здравоохранения 14, 1 Соц. поддержка 8, 4 Развитие автомобильных дорог 5, 7 ЖКХ и ТЭК 5, 3 Развитие сельского хозяйства 3, 6 Управление гос. финансами 2, 7 Культура 2, 2 Безопасность 2, 2 Развитие физкультуры и спорта 2, 0 Обеспечение жильем 1, 5 Стимулирование эконом. актив-ти 1, 3 Охрана окружающей среды 1, 1 Устойчивое обществ. развитие 1, 0 Информационное общество 0, 9 Эффективность гос. управления 0, 4 Содействие занятости населения 3, 1 2, 3 1, 9 1, 7 1, 3 1, 1 1, 0 0, 9 0, 8 0, 35 4, 9 4, 6 7, 2 12, 1 МЛРД РУБ. 24, 2 16, 5 ВСЕГО ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ 85, 9 млрд руб. (92, 7%)
22 НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА
23 3 23 АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МЛРД РУБ. СФОРМИРОВАНА СРОКОМ НА 3 ГОДА (ВПЕРВЫЕ) 2017 2018 2019 ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3, 9 3, 0 2, 6 СУБСИДИИ МО 5, 4 4, 9 ИТОГО 9, 3 4, 1 % от общего объема расходов 10, 0 7, 3 7, 2 7, 1 7, 5
АДРЕСНАЯ 24 3 УЧЕТАИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДОРОЖНОГО ФОНДА) - 2017 24(БЕЗ СПОРТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИЕ САДЫ ГАЗИФИКАЦИЯ ШКОЛЫ КУЛЬТУРА ЖИЛЬЕ ГО и ЧС ПИР МЛН РУБ. 1 205, 2 1 204, 8 848, 8 810, 6 750, 0 653, 3 500, 7 435, 1 297, 8 7, 4 млрд руб. 140, 0 (8, 0% от общего ИНФРАСТРУКТУРА 132, 5 СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ объема расходов) ТЭК 64, 7 328, 6 ПРОЧЕЕ
ДОРОЖНЫЙ ФОНД ЛО 2017 -2019 25 3 УЧЕТА СУБСИДИЙ МО ЛО) 25(БЕЗ 2017 г. – 6, 9 МЛРД РУБ. ( в т. ч. ФБ – 0 руб. ) 2016 г. – 10, 1 МЛРД РУБ. * ( в т. ч. ФБ – 2, 1 млрд руб. ) 3050 3014 3132 2821 3318 МЛН РУБ. ПРОТЯЖЕННОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ НА 01. 2016: 9 670, 0 км 1493 1754 331 280 782 815 823 2017 2018 2019 КАПРЕМОНТ И РЕМОНТ ДОРОГ СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЧИЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ РАСХОДЫ ДОРОГ * В т. ч. остатки – 1, 1 млрд руб. 2017 2018 2019 (В Т. Ч. РАСХОДЫ ПО БДД)
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ 26 3 26 МЛН РУБ. 2 406 2 474 2 206 1418 1495 1345 583 511 525 2018 2019 449 2017 2018 2019 530 2017 463 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ - ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ - АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ СУБСИДИИ ОБ
ДОРОЖНЫЙ ФОНД ЛО 2016 И 2017 27 3 27 7 433, 0 8 104, 3 11 453, 3 460, 1 1 290, 5 МЛН РУБ. ОСТАТКИ - ? 583, 0 7 644, 2 2 033, 1 2016 год первоначальный 6 850, 0 8 129, 7 ФБ уточненный - МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОГИ - РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОГИ 1 000, 0 583, 0 6 850, 0 2017 год первоначальный уточненный
ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ АКЦИЗОВ НА 28 3 НЕФТЕПРОДУКТЫ (ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В НК РФ) 28 1. ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВА ОТЧИСЛЕНИЙ С 1, 4069% ДО 1, 4326% 2. ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СТАВОК: Автомобильный бензин - не соответствующий классу 5 - класса 5 + 6, 5% + 36, 3% Дизельное топливо + 33, 5% ОЖИДАЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЛО ≈ 1 МЛРД РУБ.
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 29 3 29 СФЕРЫ В 2017 -2019 ГОДАХ 916 433 212 200 2017 2018 2019 366 386 2017 2018 2019 ДОМА КУЛЬТУРЫ 27 2018 2019 2017 2018 2019 СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 35 577 540 802 МЛН РУБ. 950 1013 РЕНОВАЦИЯ ОБЪЕКТЫ И РЕМОНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В 2017 ГОДУ ОБЪЕКТОВ: 5* * - объекты, включенные в программу реновации школ 35
30 НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА
ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ 31 3 31 - Федеральный бюджет - Областной бюджет 1 682 МЛН РУБ. 1 291 1 900 1 484 4 333 2 257 8 145 8 510 4 593 6 816 2013 2014 2015 2016 2017 ВСЕГО СРЕДСТВ (ВКЛЮЧАЯ МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ И ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ) 6 686 7 975 11 757 10 397 8 149
ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ № 597 32 3 ЧАСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) (В 32 ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ ВКЛЮЧЕНО В БЮДЖЕТ 3, 6 млрд руб. 1, 7 млрд руб. НЕ ВКЛЮЧЕНО В БЮДЖЕТ 1, 9 млрд руб. из них 1, 4 млрд руб. – зарплата работникам системы ОМС 0, 5 млрд руб. – дотации из федерального бюджета
ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 33 3 РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 33 с 01. 2017 с 01. 04. 2017 с 01. 09. 2017 8 350 руб. 8 500 руб. 8 830 руб. 1, 8% 3, 9% ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 972 МЛН РУБ. (РОСТ – НА 6%)
РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 34 3 РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 34 10 850 руб. (рост – 6%) с 01. 2017 10 250 9 255 (факт) 9 100 01. 16 9 778 (прогноз) 01. 09. 16 - РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ - ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ 10 850 9 993 (прогноз) 01. 17 РУБ.
НОВЫЕ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ 35 3 35 4 НОВЫХ ВИДА МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ: - Ежемесячная денежная выплата инвалидам с детства по зрению I и II группы - Ежегодное пособие на ребенка, страдающего орфанными заболеваниями - Ежемесячная компенсационная выплата на ребенка-инвалида с особыми потребностями - Ежемесячная компенсация части расходов малоимущих семей на оплату жилого помещения по договору найма жилого помещения частного жилого фонда ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ В 2017 ГОДУ - 98, 4 МЛН РУБ.
ПУТЕВКИ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 36 3 ОТДЫХ ДЕТЯМ 36 2016 СТОИМОСТЬ СОЦ. ПУТЕВКИ (РУБ. ) 17 212, 0 2017 21 000, 0 ОТКЛОНЕНИЕ 122%* РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ (РУБ. ): РАБОТАЮЩИМ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ РАБОТАЮЩИМ В ДРУГИХ СФЕРАХ ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (МЛН РУБ. ) 90% 15 490, 8 60% 55% 12 600, 0 237, 0 258, 6 9 466, 6 - 30% - 2 890, 8 + 5% + 3 133, 4 + 21, 6 * РОСТ СТОИМОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПУТЕВКИ ОБУСЛОВЛЕН УВЕЛИЧЕНИЕМ СРЕДНЕГОДОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, УСТАНАВЛИВАЕМОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
37 НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА
ДОТАЦИЯ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 38 3 ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МР (ГО) 38 СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВВЕДЕННЫХ С 2013 ГОДА РАСХОДЫ НА КОЛ-ВО ОБЪЕКТОВ СОДЕРЖАНИЕ (МЛН РУБ. ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 14 60, 7 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ ВСЕГО 40 4 14 269, 0 23, 2 151, 9 504, 8 В 2017 ГОДУ УВЕЛИЧЕНА ДОТАЦИЯ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МР НА 500 МЛН РУБ. ( К 2016 ГОДУ – 25%)
СУБСИДИЯ МО НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗА № 597 39 3 ПОВЫШЕНИЕ З/П РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ НА 39 Доля софинансирования из областного бюджета 100 80 100% 75% 50% 60 50% 40 25% 20 0 2013 2014 2015 2016 0% 2017 РОСТ СРЕДНЕЙ З/П РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ В 2017 – НА 31, 1% ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ – 988 МЛН РУБ. СУБСИДИЯ БЮДЖЕТАМ МО – 50% ОТ ПОТРЕБНОСТИ – 495 МЛН РУБ. ( К 2016 ГОДУ – В 4, 4 РАЗА)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ПРИЛОЖЕНИЯМИ 40 3 ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ К 40 2016 14 СУБСИДИЙ 2017 на 20. 09. 16 ко II чтению ЗАКС 18 СУБСИДИЙ 28 СУБСИДИЙ (приложение № 28 к проекту закона о бюджете )
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, 41 3 41 ПОЛУЧЕННЫХ МО ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 01. 2017 784, 3 МЛН РУБ. ПО РАНЕЕ РЕСТРУКТУРИЗИРОВАННЫМ БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ 364, 3 МЛН РУБ. ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ 420, 0 МЛН РУБ. 2020 год СРОК ВОЗВРАТА 2017 год 1% ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 0, 1%
УСЛОВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 42 3 42 ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 01. 2017 Отсрочки погашения основного долга до 01. 2018 Рассрочка погашения основного долга с 2018 по 2025 годы Плата 0, 1% годовых Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание ОМСУ
НОВАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 43 3 43 ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ (ПП ЛО ОТ 20. 07. 2016 № 257): 01. 03. 2017 – ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ ВОЗВРАТ СУБСИДИЙ В БЮДЖЕТ В СЛУЧАЕ НЕДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И НЕВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА СТРОИТЕЛЬСТВА ОДНОКРАТНОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В ОСТАТКАХ СУБСИДИЙ
44 НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДАМИ ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 45 3 45 БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДАМИ 235 -Р ОТ 29. 06. 2015 «Об утверждении программы повышения эффективности управления общественными финансами Ленинградской области на период до 2018 года» Непринятие новых расходных обязательств, которые не относятся к приоритетам развития ЛО Продолжение работы по переводу казенных учреждений в бюджетные и автономные Внедрение системы комплексной оценки результатов эффективности деятельности ГУ и ОИГВ ЛО Вовлечение частного сектора в сферу оказания гос. услуг Сокращение расходов на государственное и муниципальное управление
46 3 46 ОТКРЫТОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ Продолжить работу по организации видеотрансляций с объектов капитального строительства на портале «Открытый бюджет» Внедрение информационной системы планирования и мониторинга объектов капитального ремонта Продолжить работу по централизации государственных и муниципальных закупок в ЕИС и планированию бюджетов МО Проведение конкурса проектов по представлению бюджета для граждан
РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 47 3 47 ВНЕДРЕНИЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В МО ЛО СУБСИДИИ 95 -ОЗ 42 -ОЗ (старосты) (ТОСы) 210 млн руб. 250 млн руб. 460 млн руб. ИНЫЕ МБТ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 250 млн руб. СУБСИДИИ
48 НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 2016 -2017 49 3 49 - СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ - ГОСДОЛГ - % ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЛРД РУБ. 100 80 93, 2 87, 5 60 40 8, 5% 0 7, 9 2016 (оценка) 9, 2% 9, 1 2017 (план)
ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 50 3 50 ДОЛГА 9 553, 4 7 856, 3 ФАКТ 2015 ОЦЕНКА 2016 8 021, 0 2017 ГАРАНТИИ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КРЕДИТЫ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 7 157, 2 ПРОГНОЗ 2018 МЛН РУБ. 7 411, 8 2019
СОКРАЩЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 51 3 51 ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ФАКТ 2015 ОЦЕНКА 2016 2017 ПРОГНОЗ 2018 МЛН РУБ. 2019 3 062, 6 2 138, 7 1 780, 8 555, 7 1 600, 2 487, 9 937, 6 190, 4 183, 9 9, 2 ДОХОДЫ ПО ДЕПОЗИТАМ РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА
52 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Скачать презентацию 1 ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017
Проект бюджета 01.11.16.pptx